【正文】 已與珠三角、長三角、閩三角地區(qū)的幾十家各種類型企業(yè)建立了固定的培訓用工關(guān)系，學生就業(yè)率達99%以上。學校注重市場調(diào)研，能根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整與人才市場的需要和本市區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展需要設置專業(yè)。學校具有50年的辦學管理經(jīng)驗，建立了整套教學管理規(guī)章制度，且得到國家有關(guān)部門的評審確認。學校堅持“以服務為宗旨、以就業(yè)為導向”的理念，注重辦學業(yè)質(zhì)量和科學發(fā)展。學費、雜費標準的不斷提高。同時努力爭取專項發(fā)展（扶持）資金，用于學校建設。項目外部保障條件主要是：政府部門制定了許多有利于發(fā)展職業(yè)技能教育的政策，以支持該縣職業(yè)技能培訓教育與就業(yè)服務。但對于學校能否在2011年后，穩(wěn)定在校生的規(guī)模，則需要學校不斷調(diào)整自身的發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)市場需要確定專業(yè)，并加強管理，才能得以實現(xiàn)這一目標。新增收入主要取決于學生數(shù)量級、收費標準和財政的事業(yè)拔款，所以學校應重視招生工作，同時加強對事業(yè)支出的管理。第六節(jié) 風險分析與對策從財務盈利能力分析看，%，高于基準折現(xiàn)率的IC=10%，大于零，累計回收現(xiàn)金為860萬元，表時本項目財務上是可行?？梢?，作為社會公益事業(yè)，本項目仍具有一定的抗風險能力。當新增收入提高10%時，下降10%時。敏感性分析結(jié)果如下表所示?？梢娮鳛楣媸聵I(yè)，本項目在財務上是可行的。學校新增收支節(jié)余測算表 單位：萬元年份200920102011201220132014……2028收入4590137137137137……137支出……結(jié)余……從財務分析看，本項目在運營期內(nèi)，財務狀況較好（見附表：現(xiàn)金流量表）。新增事業(yè)支出測算表 單位：人、萬元年份20092010201120122013201420152016……2028在校生數(shù)200400600600600600600600……600短期培訓在校學生數(shù)3060100100100100100100……100教師數(shù)918272727272727……27基本工資27……津補貼及其他……教學支出……水費……電費……設備維修及房屋修繕費……其它費用……小計……二、稅金及附加計算本項目屬公益教育事業(yè)，根據(jù)現(xiàn)行稅收政策為零稅率。水：，每年按300天計；電：，每年按300天計；水電支出費用按新增在校學生人數(shù)和新增教職工總數(shù)計。計算方法以新增學生總?cè)藬?shù)為自變量，其它元素為因變量，這種算法與其它學校具有可比性，符合一般性分析要求。短期培訓班按每人次平均400元計算。在學費和雜費的收取標準確定上，以體現(xiàn)能讓大多學生上學。財務基準收益率財務基準收益率按10%計取。短期培訓一年按10個月計算，每期新增培訓學生200人左右，可年培訓短期（二個月以內(nèi)）學員1000人次。自2012年后，達到年新增600人，即總學生數(shù)4800人。本項目建成后每年招生數(shù)可增加600人。學?，F(xiàn)有學生數(shù)3600人。擬爭取國家建設專線資金300萬元，**農(nóng)業(yè)學校配套150萬元。本項目投資總額為450萬元。第二節(jié) 投資估算結(jié)果一、建筑及安裝工程費土建工程單方造價估算單方工程費用占土建部分%合計%直接工程費間接費定額直接費其他直接費現(xiàn)場管理費臨時施工津貼流動施工津貼材料差價市場價及估價部分間接費勞動保險費規(guī)費利潤稅金人工費材料費機械費100%土建工程費用估算元/平方米合計（萬元）給排水工程造價建筑電氣總造價土建工程總造價總計土建工程每平方米主要工機料費估算人工（工日）機械（元帥鋼筋（噸松木模板（立方米）九夾板模板（平方米）水泥（噸）標準磚（千塊）松木板方材（立方米）生石灰（噸）砂（立方米）礫（碎）石（立方米）組合鋼模（千克）二、工程建設其他費用估算工程建設其他費用包括土地使用費、項目前期費用，勘察設計費、工程建設監(jiān)理費、質(zhì)量監(jiān)督費招標管理費等。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本項目不計取漲價預備費?；绢A備費以建筑工程費、設備及工具購置費、安裝工程費及工程建設其他費用之和為計算基數(shù)，%計取。水電設施可利用現(xiàn)有設施，因此本項目不另外計水電增容費。靜態(tài)投資部分第一部分費用由建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費構(gòu)成；第二部分費用由土地征用費、建設其他費用等構(gòu)成，第三部分費用為基本預備費構(gòu)成；動態(tài)投資部分由漲價預備費和建設期利息構(gòu)成?；绢A備費、漲價預備費，建設期利息，一并計入固定資產(chǎn)。四、投資估算內(nèi)容建設投資由建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用、基本預備費、漲價預備費、建設期利息構(gòu)成。主要規(guī)范和標準有：《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB505002003）《江西省建設工程計價辦法》（試行）《江西省建筑安裝工程費用定額》2004年；《江西省安裝工程工程量清單計價指引》2004年；《江西省建筑工程水泵量定額及統(tǒng)一基價表》2004年；《江西省建筑裝飾裝修工程工程量清單計價指引》2004年；《江西省建筑裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》2004年；《江西省安裝工程消耗量定額及單位估價表》2004年。本投資估算包括實訓大樓土建工程及配套的給排水、供電、消防建設，教學、實驗設備采購等投資。對隱瞞不報或縮小事故真相者，應給予從嚴處理。電器設備和電源線路嚴格按規(guī)定裝設，禁止超負荷用電和亂拉結(jié)電線。二、消防安全管理措施實驗室內(nèi)不得明火取暖，嚴禁抽煙。Q GF＄n距結(jié)合器1540米內(nèi)。 少于兩個。室內(nèi)消防管網(wǎng)高消防水泵結(jié)合器，每個水泵接合器的流量g8⊥0⊥6B以10~15L/s計，一般不＜0d2采用低壓給水系統(tǒng)時管道的壓力保證滅火時最不利點消火栓的水壓不小于10米水柱（從地面算起）。室內(nèi)消防給水管道采用閥門分成若干獨立段。室內(nèi)消防給水系統(tǒng)與生活給水系統(tǒng)分開獨立設置。消防用水由給水管或水池供給。一、消防設施實訓大樓內(nèi)設立消防報警系統(tǒng)，根據(jù)不同場合分別采用自動報警及手動報警。第二節(jié) 消防安全消防工作是關(guān)系到人身和財產(chǎn)安全的頭等大事。對落差大的地段適當增加安全設施，并及時清除地面青苔和沙石，消除危險源。嚴格要求師生按照規(guī)定的操作程序進行操作，消除安全隱患。配電線路各級保護均應選用帶有短路、過載保護的，具有剩余電流動作保護功能的漏電保護器。第一節(jié) 勞動安全與衛(wèi)生一、工作安全、衛(wèi)生危險因素分析項目建成后的運營期間，存在以下對師生身體健康和安全造成危害的因素。工程監(jiān)理必須具備相應資質(zhì)，項目甲方不應干擾監(jiān)理單位和人員對項目監(jiān)理的正當權(quán)利。在實施招標工作中，對工程承包范圍、工程承包方式、招投標文件編制、評標辦法、授與合同、履約保證金工程款支付與結(jié)算等方面都必須嚴格按照法定程序進行。加強對招標工作的組織領導，邀請紀檢監(jiān)察部門人員參加，對招投標工作實行全過程監(jiān)督。招標工作應委托有相應資質(zhì)的招標代理機構(gòu)組織，充分體現(xiàn)公開、公平、公正的原則。本項目建設管理組織機構(gòu)如下：工程監(jiān)理部 工程管理部設備材料科財務部設計單位土建、安裝單位設備材料供應商贛州農(nóng)業(yè)學校實訓大樓籌建辦二、根據(jù)《中華人民共和國招投標法》和《中華人民共和國建筑法》規(guī)定，本項目建設管理全面實行“招投標制”和“工程監(jiān)理制”。對工程的主要土建施工及主要設備采購采用招標方式，在工程建設中要嚴格實行工程監(jiān)理制，加強質(zhì)量、成本控制。對本工程的勘察和設計應委托具有相應資質(zhì)的勘察、設計單位進行。二、項目實施進度2009年12月完成可行性研究、項目報批；2009年34月完成項目勘察、設計等工作；2009年5月，完成項目施工招投標工作；2009年6月—2010年元月完成項目土建及水、電施工；2010年12月—2010年元月完成教學設備購置；2010年2月項目竣工驗收。建設各專業(yè)實訓科目擬購置更新充實現(xiàn)有裝備，重點加強對制冷電器與維修實訓室、數(shù)控加工實訓室、電器、電工實訓室、計算機組裝與維修實訓室、針織、烹飪實訓等實訓室進行擴建，新建與維修實訓室，以增加實訓工位，加強教學設備現(xiàn)代化建設，增強整體培訓教育實力。加大高學歷、高職稱教師引進力度，合理劃撥經(jīng)費：宏觀控制經(jīng)費使用，經(jīng)費劃撥采用分階段、分項目劃撥的方式，一部分按專業(yè)高職稱比例進行劃撥，使各專業(yè)聘用高職稱教師人數(shù)越多越“劃算”，鼓勵各專業(yè)引進高職稱教師，確保高職稱教師比例和教學質(zhì)量的提高。建立教學督導制度：成立由教學骨干和教學經(jīng)驗豐富的教師組成的學校教學督導組，定期對教學質(zhì)量進行督導檢查，確保教學質(zhì)量的穩(wěn)步提高。加強“雙師型”人才的培養(yǎng)和提高：采用理論教師與實習教師崗位輪換制度，或深入到企業(yè)中鍛煉他們的實際操作技能。二、制定培訓計劃建立發(fā)展型教師評價制度，不僅注重教師個人的當前工作表現(xiàn)，而且注重教師的未來發(fā)展和學校的未來發(fā)展，以促進教師發(fā)展為目的；建立發(fā)展型教師隊伍的機制，實行全員聘用合同制，不斷調(diào)整和優(yōu)化教職工隊伍，完善各種激勵機制；逐步建立和完善學校教師自培基地，教師培訓方式將分學校培訓、大學繼續(xù)深造、網(wǎng)上進修、出國進修等。全面提高教師隊伍素質(zhì)，加強專業(yè)課教師和實習指導教師隊伍建設、雙師型教師培養(yǎng)，以中青年專業(yè)帶頭人和骨干教師為重點，建立一支專兼結(jié)合、數(shù)量足夠、素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理，適應高技能人才培養(yǎng)的教師隊伍。同時“雙師型”教師也要達到一定比例。四、改善學歷結(jié)構(gòu)到2010年，35歲以下的青年教師中具有本科或以上學位的占到60%左右，中年教師中占到40%左右。三、優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)主要預期目標是，專職教師在各專業(yè)、學科之間的專業(yè)頒布合理，年齡形成以3050歲為主體的合理梯次；專業(yè)技術(shù)職稱人員中，形成以副高為龍頭，中級為骨干，高、中、初級配置合理的模式。到2010年，數(shù)70%左右，其中專職教師占教學人員的80%左右。根據(jù)學校發(fā)展規(guī)劃，按上述比例，師生人數(shù)與結(jié)構(gòu)如下：年份2008200920102011……2028學生總數(shù)職業(yè)中專81691610161016……1016短訓班30060010001000……1000教師數(shù)110137147160……160二、調(diào)整隊伍結(jié)構(gòu)在職教職員工137人(不含外聘教師38人)。第七章 組織機構(gòu)與人力資源配置第一節(jié) 組織機構(gòu)設計方案學校主要機構(gòu)設置如下：校長校辦公室計劃財務科后勤保障科教務科招生就業(yè)科黨群工作科人力資源科第二節(jié) 人力資源配置構(gòu)成、技能要求一、人力資源配置師生比職業(yè)中專按1：22。在日常生活和學習中，加強對全體師生節(jié)能、節(jié)水的宣傳力度，培養(yǎng)節(jié)約意識，養(yǎng)成節(jié)約的習慣。二、節(jié)水措施鍋爐用水采用具有循環(huán)水的系統(tǒng)。燃煤鍋爐采用具有省煤器的節(jié)能鍋爐。照明采用新型的節(jié)能電光源，聲控裝置。教職工、日用水量3737=全年按300日計，年用水量為336330萬立方米/年最高日用水量：Q1=3737=最高時用水量：Q1′=480247。以提高終端用能效率為重點，深化改革、創(chuàng)新機制、強化宣傳、加強管理、逐步改變消費方式，形成自學節(jié)能的機制，加快建設節(jié)約型社會，以能源的有效利用促進經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展?！皥猿珠_發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位”，不僅能取得顯著的經(jīng)濟效益，而且能在一定程度上緩解城市用水供需矛盾，解決高峰期缺水問題，還能減少污水排放量，保護環(huán)境，取得較好的社會效益和環(huán)境效益。提高管材、附件和施工質(zhì)量，嚴格控制跑冒滴漏。按《建筑給