【正文】 。綜上所述，該項目市場潛力大，社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益良好，具有很好的發(fā)展前景，因此，該項目是可行的。本項目的建設(shè)，可刺激農(nóng)民的種植積極性，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，對農(nóng)民增收致富，都有積極的推動作用。本項目采用先進(jìn)、成熟、可靠的技術(shù)，并得到實(shí)力雄厚的技術(shù)依托單位的支持，能夠保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行和新技術(shù)的不斷更新和運(yùn)用。、符合產(chǎn)業(yè)政策項目利用當(dāng)?shù)鬲?dú)特的氣候、地理、土壤等優(yōu)勢，適宜當(dāng)?shù)氐奶厣r(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)行深加工，產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值較高，消費(fèi)群體廣泛，符合國家和省里的產(chǎn)業(yè)政策。項目建設(shè)地條件優(yōu)越，茶葉資源豐富，生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)計合理，加工生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品具有品牌優(yōu)勢，發(fā)展目標(biāo)明確，內(nèi)部管理嚴(yán)密。見下表： 敏感性分析表敏感因素 指 標(biāo)變化率財務(wù)內(nèi)部收率（全投資）投資回收期（靜 態(tài)）基本方案%價 格+10%10%%%經(jīng)營成本+10%10%%%投 資+10%10%%% 社會效益分析本項目將輻射xxxx市十多鄉(xiāng)鎮(zhèn)，帶動農(nóng)戶1500戶，種植基地規(guī)模2000畝，農(nóng)民將增加收入800萬元，開發(fā)性扶貧效果明顯將增加就業(yè)人數(shù)500人。 具體指標(biāo)如下（按60%產(chǎn)能計）名稱單位數(shù)額備注年營業(yè)收入萬元年總成本萬元年利潤總額萬元所得稅萬元稅后利潤萬元投資利潤率%投資利稅率%：(1)產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)： X0=F/P—V—TBEP= 100%=55% 式中：X0——盈虧平衡產(chǎn)量 F——年固定總成本（含折舊） P——單位產(chǎn)品價格 V——單位產(chǎn)品可變成本 T一—單位產(chǎn)品銷售稅金(2)盈虧平衡分析（含平衡圖）：計算結(jié)果表明，當(dāng)客量達(dá)到設(shè)計規(guī)模的55%時，可保本，說明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。②修理費(fèi)。 B:攤銷費(fèi):無形資產(chǎn)10年，遞廷資產(chǎn)5年。 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用直線法平均計算，殘值按5％。 3)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi)。本項目所有原材料、輔助材料及水、電等價格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格，正常生產(chǎn)年外購原材料、燃料及動力費(fèi)用。本項目主要采用要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物件、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。 (2)銷售稅金及附加 1）% 2）城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7% 3）教育附加費(fèi)3%。年福利費(fèi)占工資比例的14％修理費(fèi)10％固定資產(chǎn)折舊為基數(shù)其它費(fèi)用其它制造費(fèi)其它管理費(fèi)其它銷售費(fèi)％（固定資產(chǎn)原值為基數(shù)）5000元/人(5)其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選報。對自有資金（即項目資本金）評價指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報告按10％計算。(2)生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷項目計算第4年的100%計。(1)產(chǎn)品價格產(chǎn)品銷售價格的確定原則，根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，結(jié)合WTO準(zhǔn)入后的市場情況，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。 ，項目經(jīng)濟(jì)效益較好，(不含建設(shè)期1年)%，稅后幾項目償還能力較強(qiáng)，項目是可行的。，而且在經(jīng)濟(jì)上合理，在技術(shù)上可行。 ，交通便利，建設(shè)條件好。 ⑦本項目逐年利潤測算見附表。 ⑤稅率選取:%，所得稅33%計算。 ③管理費(fèi)按營銷收入的4%計算。 ②固定資產(chǎn)折舊:%。根據(jù)本項目的實(shí)際情況，確定成本費(fèi)用概算原則。 ，社會效益明顯。資金籌措企業(yè)自籌1000萬元，貸款350萬元，請求扶持150萬元。（3）附屬設(shè)施：①水電設(shè)施20萬元；②檢化驗設(shè)施35萬元；③環(huán)境建設(shè)80萬元；小計：135萬元。（1）土建工程：782萬元。建筑工程依據(jù)全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額xxxx省預(yù)算基價及類似工程指標(biāo)估價；設(shè)備及其他材料價格根據(jù)現(xiàn)行市場價格及類似工程訂貨價格編制，其它費(fèi)用根據(jù)有關(guān)規(guī)定計算。 通過資源的整合、資產(chǎn)重組后，生產(chǎn)規(guī)模和加工吞吐量增加，機(jī)器設(shè)備均能滿負(fù)荷工作，減少能源浪費(fèi)，降低單位產(chǎn)品加工成本。、輔助工程及其它配套工程 通往茶園的道路已經(jīng)完成水泥路面硬化。其中有機(jī)茶的栽培的肥料完全來自于我們自己有機(jī)茶園物質(zhì)循環(huán)。（3）新建茶粉保鮮冷藏庫一間，80m2。（1）廠房新建2000m2，倉庫新建1125m2，新建職工宿舍800m2，圍墻3000m2，茶青攤（曬）場2800m2，車道700m2，征地20畝。每個茶季的開始，對加工設(shè)備要進(jìn)行清掃、防銹和保養(yǎng)。 應(yīng)選用環(huán)保型的加工機(jī)械。加工車間應(yīng)采光良好，燈光照度達(dá)到5 00lx以上。加工廠環(huán)境應(yīng)整潔、干凈、無異味，道路應(yīng)硬化(水泥路)，排水系統(tǒng)通暢，廠區(qū)環(huán)境需綠化，地面要硬實(shí)、平整、光潔、廠房墻壁無污垢，加工和包裝場地至少在茶季前全面清洗消毒一次。初制加工廠宜建在茶園中心或附近安全地帶，兼顧交通、生活、通訊的便利。廠房必須要鮮葉攤青間，要安裝殺青機(jī)、揉捻機(jī)、烘干機(jī)、解塊機(jī)，要有發(fā)酵室，要有配套的倉庫等。廠房的興建，必須堅持因地制宜，就地取材，因陋就簡，并根據(jù)產(chǎn)茶數(shù)量、機(jī)械大小配置來確定。因為春茶一般采一批高檔的名優(yōu)茶和優(yōu)質(zhì)綠禁后，產(chǎn)量不如秋茶多，秋茶一般在茶園封園后，進(jìn)行輕修剪或整型樹冠，這批茶質(zhì)量較差，數(shù)量較多。一般春茶產(chǎn)量高、時問短，夏茶延續(xù)時間長，秋茶產(chǎn)量較少。工程實(shí)施進(jìn)度進(jìn)度計劃表如下：茶廠的規(guī)模大小主要是根據(jù)產(chǎn)鮮葉的多少來決定。(2)食品衛(wèi)生茶葉加工屬食品加工業(yè)范疇，因此，所有車間和附屬設(shè)施必須符合食品工業(yè)衛(wèi)生要求，在生產(chǎn)安排和生產(chǎn)過程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及衛(wèi)生防疫部門的規(guī)定。(1)安全生產(chǎn)1）車間內(nèi)所有電器、設(shè)備、管道設(shè)置明顯規(guī)范化的標(biāo)識并設(shè)置罩、蓋、帽等安全保護(hù)措施，切實(shí)遵照“安全第一、預(yù)防為主”的方針。(5)勞動定員及勞動保護(hù)1）勞動定員本項目定員38人，具體人員設(shè)置如下：董事長1人副總經(jīng)理2人總經(jīng)理1人經(jīng)營部經(jīng)理1人生產(chǎn)部經(jīng)理1人財務(wù)室2人機(jī)修2人質(zhì)檢2人精制車間10人粗制車間10人收儲2人營銷2人2）勞動保護(hù)搞好勞動保護(hù)，改善勞動條件是搞好生產(chǎn)、提高勞動效率提高產(chǎn)品質(zhì)量和保證職工身體健康的重要條件。3）加強(qiáng)對員工技術(shù)培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)和生產(chǎn)級正常運(yùn)轉(zhuǎn)。(3)生產(chǎn)管理1）嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)茶加工的操作規(guī)程，健全各項規(guī)章制度。企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置力求精簡、高效，能保證企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營活動的正常開展。意見：該項目積極籌措和預(yù)防意外事故的發(fā)生，并積極注重防火及消防措施，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針；力求把安全隱患減少到最小。原輔料、成品管理：建立原輔料、成品安全管理管理機(jī)制，對原料庫、成品庫設(shè)置室內(nèi)消火栓，室外消火栓采用鑄鐵地式SS100—，設(shè)置間距不大于120米，并設(shè)于道路邊緣明顯位置。在各通道、走廊設(shè)有疏散標(biāo)志燈。消防通道：鍋爐房原離有林范圍和構(gòu)建工程，與其他建筑物之間留有防火安全距離，并設(shè)置環(huán)行消防通道。消防設(shè)施：按照《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》的要求，在各建筑物，適當(dāng)位置配置建筑滅火器。(2)消防消防給排水：本項目消防用水由取水泵房，100m3高位水池和園區(qū)消防管網(wǎng)供給，室外消防給水管成環(huán)狀布置，建有消防蓄水池，消防水泵房、供水系統(tǒng)可滿足消防用水的水壓，水量的要求，區(qū)內(nèi)設(shè)置室外消火栓用水量為30L/S，選用QS100型室外消火栓，配QC14，圓19開并直流水槍，Q6L60麻值水帶，設(shè)有環(huán)狀消防給水管，管徑不小于DN100保證最不利點(diǎn)水槍的水柱大于10米，室外消火栓的間距不小于150米，室內(nèi)消火栓用水量按5L/S設(shè)計，選用了SN65型室內(nèi)消火栓，各住室采用Q4m2消防自動設(shè)施。生活垃圾處理辦法:①填埋；②由垃圾清運(yùn)車運(yùn)出；③捆綁回收。無論采用哪種方法，最終都應(yīng)以無污染、全減量、有效資源充分利用的綜合處理方為標(biāo)準(zhǔn)。3）垃圾處理。2）垃圾分類。在項目區(qū)大門口、停車場、道路兩旁適量放置垃圾盛放裝置，區(qū)分可收回及不可收回垃圾裝置。室內(nèi)排水系統(tǒng)采用合流制，生活污水由主管匯集排入室外化糞池，接入場區(qū)污水管道網(wǎng)；生產(chǎn)污水、廢水排入室外隔油池進(jìn)行初步處理后，接入污水管道網(wǎng)，最終排入市政務(wù)對系統(tǒng)。3）基礎(chǔ)選型：格局地質(zhì)勘探資料，合理選擇基礎(chǔ)形式。(3)結(jié)構(gòu)設(shè)計依據(jù)1）主要設(shè)計依據(jù)：《建筑設(shè)計荷載規(guī)范》（GB500092001）；《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（GB500072002）；《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB500102002）；《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB500032002）；《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB500112001）；《建筑結(jié)構(gòu)可靠度涉及統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB500062001）。(2)建筑設(shè)計依據(jù)主要設(shè)計依據(jù)為：《業(yè)務(wù)樓建筑設(shè)計規(guī)范》（GB3781）和《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（BGJ1687）。2）總圖布置考慮了建筑物防火、工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)等國家有關(guān)規(guī)定及規(guī)范要求。4）共創(chuàng)共贏充分考慮各方權(quán)益和及茶葉市場需要和發(fā)展，從我市政建設(shè)，民族區(qū)域條件，交通環(huán)境，商貿(mào)生產(chǎn)，社會和諧等諸方面考慮，力求找到最佳的規(guī)劃結(jié)合點(diǎn)，提出共創(chuàng)共贏的規(guī)劃、建設(shè)、開發(fā)和運(yùn)作理念，使政府、消費(fèi)者、旅游者三方共贏，共享城市規(guī)劃和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果，共享基地建設(shè)開發(fā)給大家?guī)淼膶?shí)惠和發(fā)，也為社會注意新農(nóng)村建設(shè)作出自己的一份力。2）混合規(guī)劃本規(guī)劃在滿足日常茶粉生產(chǎn)開發(fā)和市場需求的基礎(chǔ)上，提出了混合開發(fā)的概念，即同時考慮辦公空間的靈活使用、起居、商貿(mào)洽談、茶工藝體驗，便于滿足人們更好的了解和去探索茶文化；其次，運(yùn)用現(xiàn)代的生產(chǎn)加工技術(shù)和一些現(xiàn)代世上理念把茶工藝與現(xiàn)代理念相結(jié)合，打造出具有茶內(nèi)涵有濃郁的現(xiàn)代文化氣息的茶精品和最佳的茶道體驗中心；也是十分有利于今后的城市建設(shè)和茶葉商貿(mào)活動發(fā)展規(guī)劃的。(1)設(shè)計理念項目設(shè)計理念包括：區(qū)域理念、混合規(guī)劃、聚集輻射帶動及共創(chuàng)共贏。5）充分考慮茶葉發(fā)展的多樣性和擴(kuò)展性及區(qū)域性，在盡可能在打造區(qū)域茶葉研發(fā)基地的基礎(chǔ)上，積極容納其他區(qū)域茶葉生產(chǎn)工藝，并結(jié)合本區(qū)域的茶葉生產(chǎn)現(xiàn)狀，使其形成多元化工藝方案，一應(yīng)俱全，應(yīng)有盡有。3)注重規(guī)劃的準(zhǔn)確性、地方區(qū)域性，確保規(guī)劃科學(xué)性、可操作性、實(shí)用性的同時，講究經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。根據(jù)本項目要求和目標(biāo)，以人為本，打造富有地方特色的茶葉基地，打造區(qū)域集群效應(yīng)的發(fā)展平臺。通過搬遷和土地、規(guī)劃手續(xù)等后，即可開工建設(shè)，建設(shè)期內(nèi)無重大阻礙因素存在。本項目建設(shè)開發(fā)所需要的原材料主要為水泥、鋼筋，木材、沙石，板材，金屬材料、涂