山東省國稅局網上辦稅平臺--增值稅消費稅申報詳解稅務局端(參考版)
2025-05-02 13:04本頁面
【正文】 外網納稅人端： 96701366或公布的其他電話。未比對需用戶先去比對?！庇脩粜枭缘却僦匦逻M行比對，或與稅收管理員聯(lián)系。 比對日期 = 。重新保存主表，確認申報即可直接進行比對。”時的處理 一是申報數(shù)據與比對數(shù)據不符，根據申報反饋信息提示，修改申報表，保存后重新確認申報。 常見問題匯總 增值稅申報狀態(tài)為“一窗式比對失敗。 常見問題匯總 增值稅申報中運輸發(fā)票的填報 公路、聯(lián)運類的運輸發(fā)票已經進入防偽稅控中，不在運輸發(fā)票明細中錄入，但附表二第 8欄中包含這兩項的數(shù)據，即附表二第 8欄 =運輸發(fā)票模塊中錄入的四類 +進入防偽稅控的兩類。一般情況下，平臺中的顯示與CTAIS中的顯示都相同。此類問題請與服務公司聯(lián)系。 常見問題匯總 增值稅申報 輔導期轉正第一個月的一般納稅人 凡屬于此類的納稅人，存在待抵扣的進項數(shù)據，聯(lián)系服務公司處理。 常見問題匯總 即征即退企業(yè)信息維護 “局端 —企業(yè)信息維護 —即征即退企業(yè)信息維護” 也可聯(lián)系服務公司處理。此作廢需提交需聯(lián)系服務公司。 常見問題匯總 增值稅申報報表錯誤，如何作廢后重新申報 ? 凡處于一窗式待比對狀態(tài)的申報數(shù)據，發(fā)現(xiàn)有誤時，可先由納稅人在外網發(fā)起作廢申請，然后傳遞到內網稅收管理員處審核，審核通過的即處于作廢狀態(tài)。 對指定納稅人發(fā)布通知通告 清空通知通告標題、通知通告內容等 提 綱 第一部分 系統(tǒng)總體介紹 第二部分 《 網上辦稅平臺 增值稅、消費稅申報 》 稅務局端功能介紹 第三部分 《 網上辦稅平臺 增值稅、消費稅申報 》 常見問題匯總 常見問題匯總 新增戶企業(yè)初始密碼的設置 ? 用戶可聯(lián)系分局稅收管理員，由稅管員在“局端” “企業(yè)信息維護” “企業(yè)密碼初始化”功能模塊中設置。通知通告權限與權限機 關相關聯(lián)。 4 企業(yè)數(shù)據查詢 —納稅人注冊碼查詢 本模塊功能與“企業(yè)信息維護 企業(yè)密碼初始化” 相同，最初的注冊碼生成功能已不在局端使用。 4 企業(yè)數(shù)據查詢 企業(yè)數(shù)據查詢包括： ① 申報情況查詢 ② 納稅人注冊碼查詢（密碼初始化） ③ 審核信息查詢 ④ 一般納稅人信息備案查詢（ 菏澤暫未啟用 ） ⑤ 雙定戶扣款情況查詢（ 菏澤暫未啟用 ） ⑥ 雙定戶分月匯總查詢（ 菏澤暫未啟用 ） ⑦ 電話申報核定情況查詢 4 企業(yè)數(shù)據查詢 —申報情況查詢 通過查詢模塊，各級稅務機關可查看到本 級及其所有分局、科（所）所管轄納稅人的申 報情況，及局端審核情況。 3 企業(yè)信息維護 —電話申報核定 可為企業(yè)直接設置初始密碼，企業(yè)可使用此密碼登錄系統(tǒng)。 3 企業(yè)信息維護 —企業(yè)密碼初始化 可為企業(yè)直接設置初始密碼，企業(yè)可使用此密碼登錄系統(tǒng)。 3 企業(yè)信息維護 —企業(yè)基本信息提取 在申報期內，企業(yè)基本信息如有變更，可通過此模塊重新提取 輸入稅號，點擊查詢 3 企業(yè)信息維護 —企業(yè)基本信息提取 輸入稅號，點擊查詢，可看到上次提取的時間，點擊“提取數(shù)據”，稍后，再點擊上面的查詢即可看到提取結果。 局端可以輸入納稅人識別號在此模塊下查詢到外網發(fā)來的申請信息，并進行審核。 此模塊目前為企業(yè)所得稅（年度、季度）、財務報表申報數(shù)據的作廢。 2申報數(shù)據處理 企業(yè)申報數(shù)據作廢 企業(yè)申
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1