【正文】 。項目區(qū)的社會、經濟、技術等條件是能保證項目正常執(zhí)行的。第十三章 結論該項目的建設將促進龍興農場農村經濟的發(fā)展，有利于農業(yè)先進應用技術的推廣應用，提高農業(yè)產業(yè)總體科技水平和農業(yè)整體生態(tài)環(huán)境建設，實現農業(yè)可持續(xù)發(fā)展，滿足人們生態(tài)旅游的需求，同時可以拉動地方相關產業(yè)的發(fā)展，此項目的建設是十分必要的。項目建設完成后，可帶動周邊地區(qū)上千戶農民從事觀光農業(yè)生產，直接增加就業(yè)崗位350個，為再就業(yè)開辟了新的途徑，同時提高了農民的科技素質，人均收入增加1950元，改善了農民的生活水平，從而促進農村經濟的發(fā)展以及社會的穩(wěn)定。%，（含建設期1年），財務凈現值3229萬元，財務評價指標表明，項目盈利能力高于了行業(yè)最低要求，經濟評價指標良好，經濟效益顯著。同時努力降低經營成本同樣至關重要，投資的增減雖然對財務內部收益率、凈現值和投資回收期影響不大，但也要注意節(jié)省投資。因此，項目建成后要掌握市場行情，適時銷售，爭取提高銷售價格，以優(yōu)質求優(yōu)價。當單項因素變化177。由敏感性分析表可知，銷售收入、經營成本、固定資產投資三個因素的變化對財務內部收益率、凈現值和投資回收期都有一定程度的影響。詳見下表111：敏感性分析表，圖111：敏感性分析圖。二、不確定性分析（一）、盈虧平衡分析經計算，本項目以生產能力利用率表示的盈虧平衡點，本項目以正常生產年的數據為基礎，其計算公式為：計算結果表明只要達到生產能力利用率的42％，就能保持收支平衡而不會出現虧損，表明項目的盈虧平衡點較低，投資風險小，具有一定的抗風險能力。（三）、財務評價指標%；（含建設期1年）；財務凈現值3229萬元。旅游區(qū)稅金1440萬元5%=72萬元。1）現代農業(yè)示范區(qū)直接成本211萬元；2）；3）旅游業(yè)總成本費用381萬元；（1）客房成本占客房收入的15%為72萬元；（2）餐飲業(yè)成本占餐飲業(yè)收入的40%為240萬元；（3）門票成本占門票、其它收入的15%為54萬元；（4）旅游區(qū)工資10萬元；（5）旅游區(qū)管理費用5萬元。（1）客房：200間200元/間120天=480萬元；（2）餐廳：1000人50元/人120天=600萬元；（3）門票：1000人10元/人120天=120萬元；（4）游樂場收入：1000人20元/人120天=240萬元。2）（1）沼氣：＝；（2）沼渣：4800噸200元/噸＝96萬元；（3）沼液：100000噸5元/噸＝50萬元；（4）沼氣發(fā)電：80萬立方米＝；（5）沼氣提純：146萬立方米4/立方米＝584萬元。（二）、收入、成本估算收入估算本項目主營業(yè)收入包括農業(yè)采摘園銷售農產品收入、沼氣工程沼氣、沼渣（沼液）及沼氣發(fā)電收入、度假區(qū)客房、餐廳、門票收入及其它收入。沼氣工程：，；沼渣4800噸，200元/噸計算；沼液10萬噸，按5元/噸計算；沼氣發(fā)電136萬度，；沼氣純146萬立方米，4元/立方米計算。一、財務評價（一）、財務評價基礎數據及參數選取項目建設期為2009年1年，計算期為12年；按照國家發(fā)改委、建設部出版的《建設項目經濟評價的方法和參數（第三版）》要求，財務評價基準收益率為I=10%；土建工程折舊期20年，設備折舊期8年，采用直線折舊法，固定資產殘值率為5%；農業(yè)采摘區(qū)：種植面積500畝。第十二章 財務評價及效益分析本項目為綜合性農業(yè)項目，涉及到農業(yè)種植、旅游、服務等行業(yè)，涉及面較廣。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業(yè)道德。專家成員根據本方案在開標當天，在當地專家?guī)祀S機抽取，評標委員會主任由專家臨時推選；評標委員會采用單數制，但最低不少于5人，并且技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。三、評標委員會的人員組成和資格要求項目全部采用公開招標的方式。自中標通知書發(fā)出30日之內，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同。開標時由委托招投標代理單位主持，邀請所有投標人參加，由招標人委托公證機構檢查并公證。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應。在招標文件開始發(fā)出之日起30日內，具有承擔招標項目能力的法人或其它組織都可以投標。內容：施工監(jiān)理、土建、設備。一、項目招投標范圍及招標組織形式本項目招標的范圍包括建設項目的施工招標、施工監(jiān)理招標、施工企業(yè)選擇招標等。二、運行與管護為充分發(fā)揮觀光區(qū)的整體資源優(yōu)勢，共享技術和經濟資源，以現代農業(yè)生產為主，公司化運作的方式，組建龍興農場“碧海龍興渡假村”有限公司，公司實行股份制經營管理，社會及管理人員參股，農場控股，農場委派董事長或總經理實施統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經營，設置市場銷售部、技術開發(fā)生產部、旅游事業(yè)部。（四）加大項目的監(jiān)管力度，維護項目建設秩序加強對項目建設全過程中的資金使用、工程質量、工期、合同管理和招投標等情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現和解決存在的問題。項目建成后按國家的有關規(guī)定進行嚴格的竣工驗收，由驗收人員簽字負責，項目竣工驗收合格后，方可交付使用。一是實行項目法人責任制，由項目法人（農場場長）對項目的資金籌措、建設實施實行全過程負責；二是領導終身負責制，建設項目的有關領導對項目實行終身負責，若出現質量問題，追究責任人的責任；三是推行招投標制，遵循公開、公正、公平和誠實信用、擇優(yōu)定標的原則，確定工程承包單位；四是實行項目監(jiān)理制，通過招標形式擇優(yōu)確定監(jiān)理單位，嚴格按照技術標準組織施工，保證工程質量和進度；五是實行合同制，項目勘察設計、施工、采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合同，明確各自責任。領導小組下設辦公室，負責項目建設的各項具體實施工作。在建筑物一層主樓梯面設一等電位連接箱，使上下水管、暖氣管均達到等電位連接。消防設備接地和防雷接地共用接地極，接地電阻R1歐姆。應急照明，火災時由消防控制室聯動控制，疏散指示燈，安全出口燈要求常亮。消防用電設備及火災自動報警系統(tǒng)和應急照明系統(tǒng)的配線均采用銅芯導線穿阻燃型硬塑料管暗敷設在非燃燒墻體內，其保護層厚度不小于30毫米。消火栓充實水柱不小于10M，槍口65毫米，槍口直徑19毫米，水龍帶長25米。根據該建筑物的性質、規(guī)模，查《建筑設計防火規(guī)范》可不設置噴淋滅火系統(tǒng)。一旦發(fā)生火情，游客中心、購物中心、家庭旅館、游樂場各功能區(qū)之間道路暢通，保證大型的消防車通過，及時消滅火災。二、安全（一）消防新建的游客中心、購物中心、家庭旅館等按消防的要求留有寬敞的消防通道和安全出口。室外設垃圾箱，固體垃圾應及時清理，并由街道環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理。（三）環(huán)境保護措施 污水排放該項目產生的生活廢水、污水經處理后，排入排污管網。施工“三廢”處理施工過程中會產生一些廢水、廢氣、廢物，為減少對環(huán)境的影響，嚴格管理施工工地建設材料的包裝物、機械燃油及包裝品嚴禁隨意拋棄，必須進行集中處理。二、項目實施進度安排2010年11—12月 編報項目可行性研究報告2010年3—4月 土建工程設計 設備考察 編報項目初步設計2010年5月 項目招投標2010年5月—10月 項目土建工程施工 設備安裝2010年11—12月 工程驗收 交付使用第九章 環(huán)境影響和安全生產一、環(huán)評（一）編制依據根據《中華人民共和國環(huán)境保護法》的規(guī)定和國家計委、經貿委、國家環(huán)保局關于基本建設項目要嚴格執(zhí)行防止污染的政策，主要依據的法規(guī)與標準是建設項目環(huán)境保護管理條例；環(huán)境空氣質量標準；地面水環(huán)境質量標準；污水綜合排放標準GB89781996。三、項目資金來源總投資10123萬元，資金來源為擬定申請國家投資7100萬元、企業(yè)自籌298萬元、招商引資1417萬元、個人自籌1308萬元。（三）其他費用760萬元可研報告編制費92萬元；勘察設計費507萬元；工程建設監(jiān)理費46萬元；招標費23萬元；建設單位管理費46萬元；人員培訓費23萬元；規(guī)劃費23萬元。度假區(qū)基礎設施設備投資142萬元1）交通設施投資82萬元；（1）快艇2只，投資24萬元；（2）沼氣車5臺，投資25萬元；（3）腳踏船20只，投資6萬元；（4）水陸兩用車1臺，投資27萬元。渡假區(qū)農業(yè)采摘園設備購置投資314萬元1）水泵6臺，投資3萬元；2）沼渣運輸車5臺，投資50萬元；3）1804膠輪拖拉機3臺，投資108萬元；4）配套重耙3臺，投資9萬元；5）配套輕耙3臺，；6）配套旋耕機3臺，；7）小型旋耕機130臺，投資84萬元；8）高壓線6公里，投資42萬元；9）變壓器3臺，投資6萬元。9）涼亭2座，投資28萬元；10）水庫碼頭1座，投資150萬元；11）公共廁所6座，投資12萬元；12）釣魚臺60座，投資30萬元；13）生態(tài)飼養(yǎng)場160000平方米（400m400m)，投資62萬元；14）日光浴場3600平方米（60m60m)，投資15萬元；15