【正文】 3．調(diào)整平攤：初步計算獎金后超出或不足獎金總額部分按人數(shù)的平攤，用于調(diào)整使實(shí)發(fā)獎金總額與應(yīng)發(fā)獎金總額一致。 半滿勤獎金 50元：每月考勤按生產(chǎn)計劃安排的天數(shù)，請假一天的（因生產(chǎn)計劃需要連續(xù)兩個月滿月生產(chǎn)時，可以請假兩天），且本月內(nèi)無遲到、早退或曠工。 獎 金考核及計算 從考核所涉及原月獎金的基礎(chǔ)提取滿勤獎后剩余部分按綜合考核。 當(dāng)不需考核《考核標(biāo)準(zhǔn)》中的某項時，該項為缺項，按零分計。 考核細(xì)則 32 考核成績分安全考核、績效考核和日常綜合考核三大項計算，滿分為 100 分，扣完可繼續(xù)扣為負(fù)數(shù)，可扣至獎金為零止；每月初統(tǒng)計出每位員工的上月得分。 對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題，除扣分外，班組相關(guān)人員還要立即整改；不能立即 整改的，或班組不能自行整改的，由班組長上報生產(chǎn)部門 ，生產(chǎn)部門要書面承諾出整改時間和整改措施。 本制度及后面的《考核標(biāo)準(zhǔn)》部分或全部內(nèi)容一經(jīng)由職工會議商議確定并 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，任何人不得隨意更改。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)考核的管理人員有 徇私行為或不作為行為將嚴(yán)肅查辦。具體 31 見后面的《考核標(biāo)準(zhǔn)》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理： 主要負(fù)責(zé)考核監(jiān)督及協(xié)調(diào)和考核爭議的最終裁決； 安全部門： 主要負(fù)責(zé)安 全考核； 生產(chǎn)部門： 主要負(fù)責(zé)對考核發(fā)現(xiàn)問題的責(zé)任追查和落實(shí)整改； 技術(shù)質(zhì)控部：主要負(fù)責(zé)工藝操作質(zhì)量考核、日常管理考核和考核工作的協(xié)調(diào)； 其它部門： 配合責(zé)任部門對本制度的執(zhí)行。 7 記錄 制度檢查計劃 制度檢查表 制度監(jiān)督檢查計劃 制表人： 審核人： 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 4 制度檢查表 檢查人： 被檢查部門： 5 篇九 安全管理制度執(zhí)行情況檢查管理制度 1 目的 安全生產(chǎn)相關(guān)的法規(guī)制度要求，公司必須建立有效的績效考核制度，從而 達(dá)到實(shí)現(xiàn)安全管理的長效 機(jī)制； 30 有效配合各項責(zé)任制的落實(shí)和支持各項制度及操作規(guī)程的貫徹，從而達(dá)到 規(guī)范公司的生產(chǎn)活動及生產(chǎn)管理秩序； 有效激勵員工的生產(chǎn)積極性，增強(qiáng)班組長的責(zé)任感，進(jìn)一步提高公司生產(chǎn) 安全、產(chǎn)品質(zhì)量和公司的市場競爭力。 檢查過程中檢查人員應(yīng)公平、客觀、認(rèn)真細(xì)心，若所檢查的制度在實(shí)際運(yùn)行中存問題，而檢查人員沒有發(fā)現(xiàn)，視嚴(yán)重程度由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰。 檢查過程中如被檢查方有質(zhì)疑或雙方有沖突，由辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，如無法協(xié)調(diào)解決可向主管副總或總經(jīng)理申訴。 發(fā)現(xiàn)問題的 處理 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，依照《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，責(zé)任部門應(yīng)采取措施進(jìn)行整改，對整改情況由生產(chǎn)調(diào)度室跟蹤驗(yàn)證，并于次月專題會中進(jìn)行通報。 檢查人員依照已經(jīng)審核發(fā)布的且現(xiàn)行有效的制度進(jìn)行檢查。 檢查流程 檢查前的準(zhǔn)備 由生 產(chǎn)調(diào)度室制定監(jiān)督檢查計劃（計劃分為定期計劃和不定期抽查），檢查計劃應(yīng)覆蓋公司所有的制度；在排定計劃時應(yīng)注意： a. 對重要的制度應(yīng)增加檢查頻次； b. 跨部門執(zhí)行的制度，增加制度的檢查頻次； c. 對新制定或重新修訂的制度，增加制度的檢查頻次。 生產(chǎn)調(diào)度室 生產(chǎn)調(diào)度室是制度監(jiān)督檢查的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢 27 查的實(shí)施。 適用范圍 公司所有制度及規(guī)范。 本方案報董事長、副董事長，監(jiān)事長，抄監(jiān)事會、董事會秘書辦公室、發(fā)集團(tuán)及分公 26 司各部門。 本方案由董事長審批、下發(fā)。 3）若制度主管單位、主管崗位人員未按本方案相關(guān)規(guī)定，逾期遲交或不交制度檢查表， 以及對方案執(zhí)行落實(shí)不徹底的，發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人員50100元。 其他 1）檢查人員在檢查過程中，應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，積極主動，提出完善制度 相關(guān)內(nèi)容的建議，反饋信息化部。 巡查要求 1）監(jiān)督制度主管崗位人員每月定期對所負(fù)責(zé)制度進(jìn)行自查； 2）每月抽取部分制度對具體制度的執(zhí)行及落實(shí)情況進(jìn)行巡查； 3）及時發(fā)現(xiàn)制度運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題及需要完善的內(nèi)容。 2）檢查人員依照已經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的且現(xiàn)行有效的制度進(jìn)行檢查，要求所有制度所有受控點(diǎn) 和流程執(zhí)行情況均要進(jìn)行檢查。 信息化部制度管理員 23 1）每月定期對公司現(xiàn)執(zhí)行制度的執(zhí)行情況進(jìn)行巡查； 2）每月定期監(jiān)督檢查制度主管崗位人員對所負(fù)責(zé)制度的自查情況； 3）每月定期監(jiān)督制度主管崗位人員遞交《制度檢查表》，并對制度執(zhí)行過程中的問題進(jìn) 行收集處理； 4）每月定期審閱《制度檢查表》，并對檢查結(jié)果形成報告，視具體情況組織專題會議并 予以通報。 巡查：指信息化部制度管理員，每月定期對制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查及各主管單位主管 崗位人員自查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 二、適用范圍 公司所有制度及規(guī)定。） 六、檢查評估結(jié)論： XXX公司對各種安全法律法規(guī)制度規(guī)程遵守情況良好，各種安全管理制度基本適用，但部分安全生產(chǎn)職責(zé)、規(guī)程需要修改。 由于人員、工藝、設(shè)備及設(shè)施的變化危險有害因素也相應(yīng)發(fā)生變化，故也對危險點(diǎn)源如期進(jìn)行識別。 安全制度規(guī)程適用性檢查 檢查組對屬于公司的安全管 理和安全規(guī)程內(nèi)容進(jìn)行了全面檢查，基本上內(nèi)容符合實(shí)際情況，可繼續(xù)使用，但也存在一些問題：（根據(jù)實(shí)際情況編寫） （自 2020年以來，由于 XXX公司機(jī)構(gòu)及人員變動交大， 21 部分安全制度也相應(yīng)增加或減少，如 XXX 公司已不設(shè)置技術(shù)副廠長一職、增加區(qū)域工程師、主管工程師等職，其安全管理職責(zé)也作了相應(yīng)的修改。 產(chǎn)等事故，生產(chǎn)現(xiàn)場職業(yè)危害程度在國家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，沒有出現(xiàn)職業(yè)病倒，實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)目標(biāo)。 各種形式的安全活動。 各種職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施正常運(yùn)行。 分廠定期開展安全檢查，及時整改隱患。 對特種設(shè)備等都進(jìn)行了定期檢驗(yàn)，各種安全保護(hù)設(shè)施完好有效。制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位安全操作規(guī)程等，建立了 XXX 公司安全、環(huán)保、消防、員工職業(yè)健康等 4 門 XXXX 類檔案資料，