【正文】 6辦理各種作業(yè)票證未辦理人員通行證違反公司規(guī)定曾經(jīng)發(fā)生相關(guān)部門簽字，有《外來人員管理規(guī)定》 ，嚴(yán)格執(zhí)行一般勝任 3 2 6HSE 教育后,辦理人員通行證33 / 36以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施序號(hào) 工作步驟 危害或潛在事件主要后果 發(fā)生頻率 管理措施 員工勝任程度 控制措施 L S R建議采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施人員資格確認(rèn)人員傷害延誤工期偶爾發(fā)生每次檢查，有《管理崗位 HSE 管理規(guī)定》嚴(yán)格執(zhí)行勝任 2 4 8腳手架搭設(shè)不規(guī)范人員 傷亡曾經(jīng)發(fā)生每次檢查，有《腳手架安裝操作規(guī)范》嚴(yán)格執(zhí)行一般勝任《腳手架安裝操作規(guī)范》、《架子工操作規(guī)程》 2 510參見附件特殊作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理吊裝作業(yè)不按方案執(zhí)行人員傷亡經(jīng)濟(jì)損失偶爾發(fā)生每次檢查，有《起重作業(yè)管理規(guī)定》 勝任 《起重作業(yè)管理規(guī)定》 2 510參見附件特殊作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理7 安裝動(dòng)火作業(yè)不按規(guī)定操作人員傷亡經(jīng)濟(jì)損失偶爾發(fā)生每次檢查，嚴(yán)格執(zhí)行《施工現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火管理規(guī)定》勝任由施工技術(shù)人員、安全員監(jiān)督動(dòng)火，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火的有關(guān)規(guī)定。車輛進(jìn)裝置未辦理進(jìn)車證、火票、用電票及其它票證違反公司規(guī)定曾經(jīng)發(fā)生每次檢查，有《施工車輛管理規(guī)定》 、《檢修現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》嚴(yán)格執(zhí)行一般 勝任 3 2 6施工車輛配好防火帽，保證車況良好，選用合格的駕駛員，辦妥車輛進(jìn)廠證方可進(jìn)廠。2 4 8采購(gòu)進(jìn)行控制，確保材料合格；材料員、技術(shù)員要根據(jù)施工項(xiàng)目的技術(shù)要求領(lǐng)料，并進(jìn)行檢查確認(rèn)。2 施工技術(shù) 交底 技術(shù)交底不清 人身傷 害 偶爾發(fā)生參加技術(shù)交底人員在交底記錄上簽字，有《技術(shù)管理規(guī)定》 《HSE 交底管理規(guī)定》 ，嚴(yán)格執(zhí)行勝任 2 3 6施工技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)所有參加施工作業(yè)的人員進(jìn)行技術(shù)交底，交底情況要有記錄。12 管道施工重大危險(xiǎn)源分析（見表 10） 由于管道施工涉及高空作業(yè)、焊接作業(yè)、用電作業(yè)、吊裝作業(yè)，存在試驗(yàn)介質(zhì)泄漏傷人、高空墜落、電弧傷害、觸電、腳手架坍塌、機(jī)械打擊、吊車傾覆等重大危險(xiǎn)源。 人員撤離應(yīng)急事件發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)，并對(duì)應(yīng)急事件予以控制后，由應(yīng)急指揮部按照應(yīng)急預(yù)案，對(duì)應(yīng)急事件進(jìn)行善后處置。 應(yīng)急事件的現(xiàn)場(chǎng)處置 應(yīng)急事件發(fā)生后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取應(yīng)急措施防止事件擴(kuò)大，并對(duì)應(yīng)急事件發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行保護(hù)。 應(yīng)急管理程序 應(yīng)急事件的處置 應(yīng)急事件的報(bào)告 應(yīng)急事件發(fā)生時(shí)，應(yīng)急事件的發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即向應(yīng)急事件發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)的最高職務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，由應(yīng)急事件發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)的最高職務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部應(yīng)急指揮部報(bào)告。3 吹掃 吹出的雜物1. 用七彩布搭設(shè)圍擋；2. 吹出的雜物及時(shí)清理。3. 設(shè)專人打掃現(xiàn)場(chǎng)，保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生。 環(huán)境管理主要控制措施（見表 9）表 9 環(huán)境管理主要控制措施序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 環(huán)境因數(shù) 主要技術(shù)措施1現(xiàn)場(chǎng)材料堆放隨意擺放影響通道1. 劃定預(yù)制管道擺放區(qū)，三天內(nèi)能安裝的管道準(zhǔn)許運(yùn)入場(chǎng)內(nèi)，以免長(zhǎng)時(shí)間占用場(chǎng)地影響車輛通行和吊車站車。4 管道強(qiáng)度試驗(yàn)高處墜落觸電絆倒摔傷1. 高空作業(yè)應(yīng)作好防墜措施，架好安全網(wǎng)，鋪好安全通道和操作平臺(tái)，正確佩帶安全帶和個(gè)人防護(hù)用品；2. 焊機(jī)、設(shè)備性能良好，焊把線無破損；3. 特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗；4. 巡線檢查人員行走時(shí)注意腳下，防止絆倒；5. 加強(qiáng)安全監(jiān)護(hù)措施。2 材料切割及加工機(jī)械傷害觸電噪音爆炸1. 正確使用小型工機(jī)具；2. 嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程；3. 施工用電有防止觸電裝置；4. 按規(guī)定正確佩帶個(gè)人防護(hù)用品；5. 氧氣、乙炔的距離符合規(guī)定。 每天收工前管理人員對(duì)其管轄的區(qū)域進(jìn)行檢查，以保證文明施工規(guī)定得到良好的執(zhí)行。 每天工作結(jié)束后把垃圾清出工作現(xiàn)場(chǎng)。 通過管理和監(jiān)督確保裝置和工作區(qū)域隨時(shí)保持高標(biāo)準(zhǔn)的文明施工。 所有臨時(shí)設(shè)施的維護(hù)、拆除和移動(dòng)，包括現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)工作，都需保持暢通和整潔。 在施工過程中，保持施工區(qū)域暢通，避免工作現(xiàn)場(chǎng)阻塞。 吊裝指揮人員要哨音響亮，旗語(yǔ)清楚，信號(hào)明確，指揮果斷，清楚。 吊裝前，如遇有霧天，四級(jí)以上風(fēng)力、大雨等惡劣天氣，應(yīng)停止吊裝。 吊裝前，應(yīng)認(rèn)真檢查起重工具（如繩扣，卡扣，倒鏈等）的使用情況。 吊車的支腿鋪設(shè)按規(guī)定要求有枕木和鋼板，必須保證支腿的穩(wěn)固可靠。 吊裝注意事項(xiàng) 嚴(yán)格遵守和執(zhí)行起重規(guī)范與吊裝工藝標(biāo)準(zhǔn)。 高空作業(yè)時(shí)，要按要求設(shè)置安全網(wǎng)。 施工時(shí)要注意腳下是否安全，不得踩攀不牢固物品。 高空作業(yè)注意事項(xiàng) 在 2 米以上的空間施工須系好安全帶。 氧氣瓶、乙炔瓶等要遠(yuǎn)離火源，不能同箱放置，且間距不得小于 6m,距離火源 10m以上。 安全防火措施 現(xiàn)場(chǎng)用火，如電焊、氣焊等，嚴(yán)格執(zhí)行用火制度程序。 施工現(xiàn)場(chǎng)不得擅自接用電源，非電工人員不得從事電氣作業(yè)，電氣故障應(yīng)由電工排除。 安全用電措施 不得隨便亂動(dòng)與施工無關(guān)和工作狀態(tài)不明的設(shè)備元件。 下班后要有專門值班人員負(fù)責(zé)各種安全問題。 下班前，應(yīng)認(rèn)真檢查所有設(shè)備，清除易燃、易爆等危險(xiǎn)物品不留下火患；不能留下安全隱患。 危險(xiǎn)區(qū)域要做好醒目的警戒標(biāo)志。 認(rèn)真落實(shí)作業(yè)票中各項(xiàng)安全防范措施，施工中不得利用生產(chǎn)、消防設(shè)施進(jìn)行輔助作業(yè)，不得動(dòng)用包括公用工程在內(nèi)的生產(chǎn)工藝設(shè)施，必要時(shí)須經(jīng)有關(guān)部門辦理手續(xù)后方可使用。9 技術(shù)交工文件 管道補(bǔ)償器的預(yù)拉伸或預(yù)壓縮記錄； 管道系統(tǒng)的壓力試驗(yàn)、泄漏性試驗(yàn)記錄； 管道系統(tǒng)的吹掃記錄； 管道系統(tǒng)的隱蔽工程記錄； 安全閥試驗(yàn)調(diào)試記錄； 管道組成件、焊接材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件； 管道組成件、焊接材料的驗(yàn)證性檢驗(yàn)記錄； 管道組成件檢查、試驗(yàn)記錄； 符合規(guī)范要求的單線圖； 合格焊工登記表； 無損檢測(cè)報(bào)告；24 / 36 靜電接地測(cè)試記錄 設(shè)計(jì)變更及材料代用文件； 管道隔熱、防腐工程施工記錄； 交工文件的要求和格式，應(yīng)符合 SH/T35032022。 班組的施工自檢記錄應(yīng)由崗長(zhǎng)認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時(shí)地填寫。施工班組、施工員及時(shí)填寫質(zhì)量記錄、交工資料。表 7 管道安裝工程質(zhì)量控制點(diǎn)序 號(hào) 工程質(zhì)量控制點(diǎn) 等 級(jí) 表 號(hào) 備注1 施工技術(shù)方案審查 A SH3903A2 必查2檢查到貨管材、管件、閥門、孔板、法蘭合格證書 A SH/T3503J131 必查3 檢查焊工資質(zhì) A SH/T3503J113 必查4 閥門試驗(yàn) B SH/T3503J402 抽檢5 管件檢查 B SH/T3543G417 抽檢6 安全閥調(diào)整試驗(yàn) A SH/T3503J119 必查7 高壓管件檢查驗(yàn)收 A SH/T3543G417 必查8 高壓鋼管檢查驗(yàn)收（校驗(yàn)性） A SH/T3543G415 必查9 檢查管道安裝水平和垂直度 B SH/T3543G122 抽檢10 檢查法蘭與管道的垂直度 B SH/T3543G122 抽檢11 檢查管道法蘭焊口 B SH/T3543G404 抽檢12 檢查管道清潔度 A SH/T3503J111 必查13 檢查預(yù)制合格管道標(biāo)識(shí)及移植 B SH/T3543G122 抽檢14 檢查閥門、孔板、法蘭、取壓口角度安裝質(zhì)量B SH/T3543G122 抽檢22 / 36序 號(hào) 工程質(zhì)量控制點(diǎn) 等 級(jí) 表 號(hào) 備注1 施工技術(shù)方案審查 A SH3903A2 必查2檢查到貨管材、管件、閥門、孔板、法蘭合格證書 A SH/T3503J131 必查3 檢查焊工資質(zhì) A SH/T3503J113 必查4 閥門試驗(yàn) B SH/T3503J402 抽檢5 管件檢查 B SH/T3543G417 抽檢6 安全閥調(diào)整試驗(yàn) A SH/T3503J119 必查7 高壓管件檢查驗(yàn)收 A SH/T3543G417 必查8 高壓鋼管檢查驗(yàn)收（校驗(yàn)性） A SH/T3543G415 必查15 檢查低點(diǎn)排污和高點(diǎn)排空位置 B SH/T3543G122 抽檢16 固定管架及彈簧支、吊架調(diào)整 B SH/T3503J404 抽檢17 復(fù)審管道壓力等級(jí)和法蘭匹配情況 B SH/T3543G122 抽檢18 管道與機(jī)泵連接處應(yīng)為無應(yīng)力連接 A SH/T3543G402 必查19 檢查管道靜電接地 B SH/T3503J413 抽檢20 檢查法蘭密封墊片（注意正式和臨時(shí)） B SH/T3543G122 抽檢21 管道補(bǔ)償器安裝 B SH/T3503J405 抽檢22 安全附件安裝 A SH/T3503J120 必查23 管道焊縫熱處理質(zhì)量檢驗(yàn) A SH/T3503J411 必查24 管道焊接及無損檢測(cè) B SH/T3503J412 抽檢25 管道強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn) A SH/T3503J407 必查26 管道吹洗（脫脂） A SH/T3503J408 必查27 管道試壓全部完成后拆除盲板檢查管道復(fù)位 A SH/T3543G122 抽檢28 連接機(jī)器管道安裝檢查 C SH/T3543G402 自查29 管 道 對(duì) 接 焊 接 接 頭 報(bào) 檢 /檢 查 C SH/T3543G404 自查30 帶 方 向 閥 門 安 裝 檢 查 C SH/T3543G405 自查31 壓力管道元件與焊接材料質(zhì)量證明文件一覽表 C SH/T3543G410 自查32 閥門檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄 C SH/T3543G411 自查33 儀表取源部件開孔焊接檢查 C SH/T3543G413 自查34 鋼 管 檢 查 驗(yàn) 收 記 錄 C SH/T3543G415 自查35 管道材料色標(biāo)檢查標(biāo)識(shí) C SH/T3543G416 自查36 管件宏觀檢查 C SH/T3543G417 自查 質(zhì)量管理體系項(xiàng)目總工 XXX施工經(jīng)理 XXXGGENGHUANRAN 配管技術(shù)員XXX專職質(zhì)量檢查員各施工單位質(zhì)量檢查員管道工程師XXX施工負(fù)責(zé)人XXX施工負(fù)責(zé)人XXX質(zhì)量負(fù)責(zé)人 XXX配管技術(shù)員XXX配管技術(shù)員XXX項(xiàng)目經(jīng)理 XXXGGENGHUANRAN 施工負(fù)責(zé)人XXX23 / 36 管線安裝過程質(zhì)量控制要求 施工班組必須嚴(yán)格按照工序質(zhì)量要求施工，焊工應(yīng)遵守焊接工藝，不得擅自施焊。 C 級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)：是一般質(zhì)量控制點(diǎn)，由承包單位檢查、確認(rèn)。 B 級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)：是基本質(zhì)量控制點(diǎn)，為見證點(diǎn)。由監(jiān)理單位組織承包單位（包括總承包與施工承包單位） 、建設(shè)單位的專業(yè)人員進(jìn)行檢查。 焊接工作完成后，應(yīng)在單線圖上標(biāo)明管線號(hào)、焊縫編號(hào)、焊工編號(hào)、固定焊焊接位置（2G 或 5G） 、無損檢測(cè)方法、返修焊縫位置等可追溯性標(biāo)識(shí)。焊縫同一部位的返修次數(shù)，碳鋼管道不得超過 3 次，其余鋼種管道不得超過 2 次。 交叉焊縫部位應(yīng)包括檢查長(zhǎng)度不小于 38mm 的相鄰焊縫。 焊接接頭抽樣檢查應(yīng)符合下列要求： 應(yīng)覆蓋施焊的每名焊工。 應(yīng)以同一檢測(cè)比例完成的焊接接頭為計(jì)算基數(shù)確定該批的檢測(cè)數(shù)量。 每個(gè)管道編號(hào)的焊接接頭無損檢測(cè)數(shù)量應(yīng)達(dá)到規(guī)定的比例要求。當(dāng)焊接接頭中薄者厚度小于或等于 6mm時(shí)，焊縫余高△h 應(yīng)不大于 ；當(dāng)焊接接頭中薄者厚度大于 6mm 時(shí)，焊縫余高△h 應(yīng)不大于 。其他管道焊縫咬邊深度不應(yīng)大于 ，連續(xù)咬邊長(zhǎng)度不應(yīng)大于 100mm，且焊縫兩側(cè)咬邊總長(zhǎng)不大于該焊縫全長(zhǎng)的 10％。 焊接質(zhì)量檢查 焊接接頭表面的質(zhì)量應(yīng)逐件進(jìn)行外觀檢查，并符合下列要求： 不允許有裂紋、氣孔、夾渣、凹陷、咬邊及未熔合等缺陷。收弧時(shí)應(yīng)將弧坑填滿，并用砂輪將收弧處修磨平整。每一焊道完成后均應(yīng)徹底清除焊道表面的熔渣，并消除各種表面缺陷。 采用多層焊，鉻鎳不銹鋼焊接時(shí)層間溫度不大于 100℃。 管道焊接時(shí)，采用管內(nèi)充氬保護(hù)，當(dāng)管段過長(zhǎng)時(shí)用水溶紙封堵焊口兩側(cè)。打磨焊縫宜用不銹鋼專用砂輪片。 二次烘干的焊材，要單獨(dú)存放，并降級(jí)使用。 焊條領(lǐng)用時(shí)先填寫焊條領(lǐng)用單并注明使用部位，由質(zhì)量工程師簽字確認(rèn)后才能發(fā)放。 自出廠期超過一年防潮包裝密封良好的低氫型焊接材料，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行外觀檢查及焊接工藝試驗(yàn)，合格后方可使用。焊接材料的貯存、保管、烘烤、發(fā)放、回收等，施工單位應(yīng)有嚴(yán)格的管理制度，并符合焊接工藝的要求。焊接材料質(zhì)量證明書的特性數(shù)據(jù)應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，應(yīng)按施工單位的焊接材料管理規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)或使用。 電焊機(jī)的電纜軟線應(yīng)完好無損，且零線應(yīng)與焊件緊密可靠連接，焊接過程中嚴(yán)防電弧損傷密封面和加工面。 雨雪環(huán)境中應(yīng)停止焊接作業(yè)。（2）氬弧焊為2m/s。 施焊作業(yè)應(yīng)有足夠的空間，以滿足焊工作業(yè)的需要。（3）焊工應(yīng)依據(jù)相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行考試，取得相應(yīng)項(xiàng)目的合格證，方可上崗施焊。（2）無損檢測(cè)人員應(yīng)按考核合格項(xiàng)目及權(quán)限從事檢測(cè)和審核工作，并依據(jù)質(zhì)檢人員確定的受檢部位進(jìn)行檢測(cè)，評(píng)定焊縫的質(zhì)量，簽發(fā)無損檢測(cè)報(bào)