【正文】 招標(biāo)范圍根據(jù)有關(guān)規(guī)定：工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)費(fèi)用，單項(xiàng)合同估算在 30 萬(wàn)元以下時(shí)，可以不招標(biāo)；單項(xiàng)合同估算在 30 萬(wàn)元以上時(shí)，必須進(jìn)行招標(biāo)。項(xiàng)目投資及運(yùn)用情況見(jiàn)附表 1 項(xiàng)目總投資匯總表；附表 11 土建工程投資明細(xì)表；附表 12 設(shè)備投資明細(xì)表。所需 萬(wàn)元流動(dòng)資金在第二年投產(chǎn)按實(shí)際需要到位。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告42項(xiàng)目建設(shè)期一年，第一年建成，第二年投產(chǎn)。（2）申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股資金 2400 萬(wàn)元，占總投資的%四、資金管理和使用計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目資金的使用要嚴(yán)格管理作到?？顚Ｓ谩Ｈ?、資金來(lái)源與籌措本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，資金來(lái)源是：（1）企業(yè)自籌： 萬(wàn)元，占總投資的 %。資金投資方向本項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，計(jì)劃申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股資金 2400 萬(wàn)元。在固定資產(chǎn)投資中，土建工程 萬(wàn)元，設(shè)備與安裝 3270 萬(wàn)元其它費(fèi) 萬(wàn)元，分別占固定資產(chǎn)投資的 %、%和 %。則 2022 噸產(chǎn)品需流動(dòng)資金大約 3200 萬(wàn)元。生產(chǎn)設(shè)備與安裝投資的構(gòu)成請(qǐng)看主要生產(chǎn)設(shè)備投資估算匯總表 12 所示。詳情見(jiàn)：主要建筑物投資估算匯總附表 11 所示；（2）設(shè)備投資及構(gòu)成本項(xiàng)目的設(shè)備與安裝費(fèi)用總計(jì) 3270 萬(wàn)元，其中生產(chǎn)設(shè)備 3010 萬(wàn)元，水井與供水管網(wǎng)工程：30 萬(wàn)元，2 臺(tái) 4 噸鍋爐和供暖供氣管網(wǎng)工程 80 萬(wàn)元，1 臺(tái) 315kVA，主變和輸配電設(shè)施 30 萬(wàn)元，污水處理設(shè)施 100 萬(wàn)元。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告40第八章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)本報(bào)告依據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第二版） 、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與手冊(cè)》 （第二版） 、以及《新疆建筑工程綜合概預(yù)算定額》中規(guī)定的有關(guān)方法和參數(shù)并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況采用詳細(xì)估算法進(jìn)行投資估算。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總出率≥95%，單位奶茶粉的煤耗≤ 噸/噸粉，電耗≤110 度/ 噸保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告39粉，水耗≤12m/噸粉。產(chǎn)品包裝有兩種：（1）每件 24 大包，每包 400 克，內(nèi)有 16 小袋。無(wú)分層，均勻穩(wěn)定。奶茶粉產(chǎn)品特點(diǎn)本產(chǎn)品將牛奶、中草藥與茶葉的營(yíng)養(yǎng)和風(fēng)味通過(guò)科學(xué)配方和先進(jìn)的工藝與設(shè)施有機(jī)的進(jìn)行了結(jié)合，產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)豐富，香味濃郁，適合國(guó)人的口味。提供了良好的衛(wèi)生環(huán)境，避免了產(chǎn)品的二次污染。從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量。如在殺菌，配料、濃縮、噴霧、造粒等關(guān)鍵工序點(diǎn)通過(guò)熱電偶、自動(dòng)調(diào)節(jié)閥等自動(dòng)檢測(cè)裝置能確保工藝按要求執(zhí)行。迂水后即可分散到水中達(dá)到奶茶粉能速溶的目的。工藝特點(diǎn)（1）本生產(chǎn)工藝采用丹麥先進(jìn)的造粒技術(shù)，將較細(xì)粉顆粒通過(guò)噴涂卵磷脂后附聚在一齊。并將大保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告38包裝袋按要求裝入紙箱、用膠帶封口用包帶捆牢。要求每袋計(jì)量準(zhǔn)確、無(wú)漏包和大小包。（10）流化床造粒通過(guò)進(jìn)口丹麥的 APV3D 流化床設(shè)施將奶茶粉顆粒重新造粒，以達(dá)到產(chǎn)品能速溶的目的。（8）接粉用粉車將奶粉在室溫下冷卻、靜置。要求出粉水份為 3～4%。濃縮比至 45%左右。（5）殺菌：殺菌溫度 125℃，殺菌 15S，然后將殺菌處理后的混合液泵入暫存罐中貯存。按配方要求取茶葉汁與輔料預(yù)混合均勻。（4）配料：茶葉經(jīng) 5 倍 80℃高溫純水浸泡 5 小時(shí)以上。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告37（2）凈乳：開(kāi)啟凈乳機(jī)待正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，將原料奶經(jīng)凈乳機(jī)除雜后，打入暫存罐。奶茶粉生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃基建期（第一年） 生產(chǎn)期 2 年年 月階 段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告34第一階段第二階段第三階段投資（萬(wàn)元） 保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告35第七章 工藝技術(shù)方案一、工藝技術(shù)方案主要技術(shù)指標(biāo)表 71 保健奶茶粉產(chǎn)品的主要指標(biāo)營(yíng)養(yǎng)成分 指標(biāo) 營(yíng)養(yǎng)成分 指標(biāo)蛋白質(zhì)（％） ≥220 VB（ μg） ≥50脂肪％ ≥24 Vc（mg） ≥水份％ ＜4 Ca（mg） ≥500鹽％ ≤6 Fe（mg） ～VA（IU） 1000～2500 卵磷脂（mg） 300～500VD 200～450工藝流程（1）奶茶粉生產(chǎn)工藝流程本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的奶茶粉生產(chǎn)工藝技術(shù)和流程，引進(jìn)了丹麥先進(jìn)的 APV30 流化床設(shè)施、把經(jīng)處理加工的鮮奶，輔料和茶汁及中草藥（枸杞、雪蓮、貝母、黨參等）按一定配比混合后經(jīng)雙效濃縮、烘干等工藝加工處理后生產(chǎn)出顆粒狀的速溶奶粉。第三年全面達(dá)到設(shè)計(jì)能力。因此項(xiàng)目建設(shè)期為一年。通過(guò)以上具體建設(shè)內(nèi)容形成年產(chǎn) 12022 噸保健奶茶粉的綜合生產(chǎn)能力。消防設(shè)施：本項(xiàng)目一定要嚴(yán)格按 GB1687 消防工程國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工，在工廠內(nèi)外要沿主要建筑物周邊每 50 米設(shè)一個(gè)消防栓，并配備必要的消防滅火器具。經(jīng)沉淀去除生產(chǎn)膜后水中的COD、BOD、SS 已實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)。是活性污泥與生物接觸氧化相結(jié)合進(jìn)行生化處理新工藝，生物接觸氧化是利用生長(zhǎng)在填料上的微分解污水中的有機(jī)物的構(gòu)筑物，也是生化處理的主要處理單元。在調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)有中和池，用于中和保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告33清洗酸堿液。根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，本著經(jīng)濟(jì)、實(shí)用原則采用生物接觸法進(jìn)行污水處理。BOD 含量較高。污水處理。確保生產(chǎn)生活用熱。供暖供汽。保證生產(chǎn)生活的正常用電。生產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)容量 270kW，照明 20～30kW ，總裝機(jī)容量為300kW。年總用水量為 萬(wàn)立方米，其中生產(chǎn)用水 萬(wàn)立方米，230 人生活用水 5000 立方米。新打一眼井深 200 米的機(jī)井，小時(shí)供水量大于 100 立方米/小時(shí)。具體生產(chǎn)設(shè)備詳情見(jiàn)主要生產(chǎn)設(shè)備匯總表 71 所示。 （詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附表 12）（3）科技措施：購(gòu)置儀器設(shè)備，POSS 乳品凈測(cè)定儀、檢測(cè)儀等；技術(shù)開(kāi)發(fā)，中草藥及調(diào)味品的研制和開(kāi)發(fā)；技術(shù)培訓(xùn)，員工和基地農(nóng)民培訓(xùn) 2022 人次。（2）設(shè)備：主要設(shè)備有螺桿制冷機(jī)組、奶倉(cāng)、殺菌機(jī)、雙效混合塔、勻質(zhì)機(jī)、儲(chǔ)奶罐、烘干塔、流化床、真空包裝機(jī)等；輔助設(shè)備由蒸汽鍋爐、供變電設(shè)備等。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，將在新疆建成一個(gè)世界級(jí)的畜產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)，將帶動(dòng)新疆乃至整個(gè)中國(guó)的畜產(chǎn)品加工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告31四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品加工的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，廠房建設(shè)按照加工車間建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。項(xiàng)目區(qū)的東面是生產(chǎn)區(qū)，主要建筑有 4000 平方米生產(chǎn)車間，3000 平方米庫(kù)房和 200 平方米鍋爐房，100 平方米配電室，在 30 畝 17650 平方米的項(xiàng)目用地上其中：建筑用地5000 平方米，道路地坪占地 4200 平方米，綠化用地 8450 平方米。生活區(qū)在項(xiàng)目區(qū)的西北角（上風(fēng)向） ，主要建筑項(xiàng)目有 1200 平方米的職工宿舍。建設(shè)規(guī)模工程建成投產(chǎn)后，日處理鮮牛奶 312 噸，年產(chǎn)保健奶茶粉 12022 噸。決定投資 1340 萬(wàn)元，引進(jìn)國(guó)外丹麥生產(chǎn)的世界上一流的 APV30 流化床生產(chǎn)設(shè)施，新建一座具有日產(chǎn)奶茶保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告30粉 40 噸，年生產(chǎn)奶茶粉 12022 噸，綜合生產(chǎn)能力強(qiáng)，高起點(diǎn)，現(xiàn)代化、輔助設(shè)施配套齊全，生產(chǎn)環(huán)境優(yōu)美，衛(wèi)生條件優(yōu)良的奶茶粉生產(chǎn)廠。生產(chǎn)企業(yè)較少，市場(chǎng)需求量大，產(chǎn)品利潤(rùn)空間高。奶源供應(yīng)充足，銷售市場(chǎng)旺盛，但通過(guò)一年的生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，新疆和全國(guó)目前生產(chǎn)速溶性奶茶粉的廠家不多。奶源來(lái)源有（1）公司 1000 頭奶牛基地，每天產(chǎn)奶 10～15 噸；（2）xx 縣，每天可供鮮奶 100～120 噸；（3）**市每天可供鮮奶50～60 噸；（4）米泉市每天可供鮮奶 30～40 噸；（6）石河子市每天可供鮮奶 30～40 噸；（7）兵團(tuán)附近團(tuán)場(chǎng)每天可供鮮奶 50～60 噸；（8）奎屯市每天可供鮮奶 60～70 噸。2022 年投入生產(chǎn)目前已形成了日處理鮮牛奶 100 噸的生產(chǎn)能力。AB 乳業(yè)公司是 xx 集團(tuán)公司的全資控股企業(yè)?！皒x 集團(tuán)”擁有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，在全國(guó)設(shè)有銷售分公司 10 個(gè)，地、市級(jí)市場(chǎng)部或配送中心 360 多個(gè)；另外，在東南亞、韓國(guó)、美國(guó)等國(guó)家設(shè)有銷售分公司，奶茶粉產(chǎn)品只要一上市，很快可通過(guò)自己的網(wǎng)絡(luò)鋪滿大江南北。六、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)在“供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)”的時(shí)代，現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)模式需要迅速變化的市場(chǎng)更加快速響應(yīng)，并且產(chǎn)生更加連續(xù)和可靠的價(jià)值配送系統(tǒng)，這種需要要求作為一個(gè)整體的供應(yīng)鏈集中于圍繞企業(yè)所要達(dá)到的目標(biāo)而運(yùn)作。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告28為了滿足顧客需求，通過(guò)采用信息技術(shù)、供應(yīng)鏈管理等手段，確保物質(zhì)實(shí)體從供應(yīng)者向需求者的快速、高效、合理流動(dòng)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程，稱為現(xiàn)代物流。把 AB 乳業(yè)有限公司的銷售運(yùn)轉(zhuǎn)納入“xx 集團(tuán)”總經(jīng)銷戰(zhàn)略，依托“xx 集團(tuán)”營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、品牌效應(yīng)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和現(xiàn)代的供應(yīng)鏈，把產(chǎn)品推向全國(guó)市場(chǎng)。堅(jiān)持控庫(kù)限產(chǎn)、以銷定產(chǎn)、適度從緊，在保證市場(chǎng)穩(wěn)定的同時(shí)，提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和積極整合品牌，通過(guò)科學(xué)調(diào)控，使行業(yè)整體合力增強(qiáng)，形成工商之間，企業(yè)之間和品牌之間協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。根據(jù)實(shí)際情況，可取其二分之一產(chǎn)量投放到新疆市場(chǎng)；三分之一的產(chǎn)量，擠進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；六分之一的產(chǎn)量打入中、西亞國(guó)際市場(chǎng)。本項(xiàng)目建設(shè)完成后，年產(chǎn)量 12022 噸，與預(yù)測(cè)的新疆消費(fèi)量差距甚大。新疆有 1800 多萬(wàn)人口，是奶茶粉消費(fèi)大省區(qū)。產(chǎn)品市場(chǎng)定位：立足新疆，走向全國(guó)，著眼世界。（6）新疆是中國(guó)通向中亞、西亞以及歐洲大陸橋的橋頭堡，為產(chǎn)品出口銷往國(guó)際市場(chǎng)，具有“近水樓臺(tái)”的優(yōu)勢(shì)。（5）可以充分享受黨中央、國(guó)務(wù)院的“西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略”的優(yōu)惠政策。對(duì)乳制品加工企業(yè)給予全方位的支持，原材料豐富，具有發(fā)展綠色牛奶的優(yōu)越條件；鮮牛奶生產(chǎn)成本低，勞動(dòng)力便宜，都給新的奶茶粉產(chǎn)品降低成本創(chuàng)造了條件。從而占有銷售路線最短的優(yōu)勢(shì)。具有覆蓋面大的優(yōu)勢(shì)。（2）品種多樣，保證了產(chǎn)品覆蓋人群量大。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告26三、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（1）質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、可靠，奠定了產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)。以品味多樣，增加覆蓋面，爭(zhēng)取更廣大的消費(fèi)人群。向消費(fèi)者提供方便、快捷、味美、風(fēng)情的奶茶粉，必然受到人們的青睞。二、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析奶茶粉將成為我國(guó)人民喜愛(ài)的飲料趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，因?yàn)槲覈?guó)人民一是喜好喝茶，二是我國(guó)人民飲食習(xí)慣是喜咸不喜甜；而奶茶，正是具有：咸中帶有茶苦、奶香的特色，非常適合東方人的飲食習(xí)慣和口味。目前，除內(nèi)蒙古“伊力集團(tuán)”和“蒙牛集團(tuán)”生產(chǎn)的奶茶粉走向全國(guó)外，尚未發(fā)現(xiàn)另外省份的企業(yè)生產(chǎn)奶茶粉在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售。以上兩家產(chǎn)品在新疆銷售量較大，受到新疆城市居民的歡迎。目前，新疆還沒(méi)有一家企業(yè)在大規(guī)模的生產(chǎn)奶茶粉。另外，市場(chǎng)上一些奶茶粉存在口感差、品牌單一、制作粗糙等問(wèn)題，為向廣大消費(fèi)者提供奶香撲鼻、味美可口的奶茶，AB 乳業(yè)有限公司投入大量科研資金，經(jīng)過(guò)三年多時(shí)保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告25間努力，優(yōu)質(zhì)奶茶粉的規(guī)?；a(chǎn)已試驗(yàn)成功。但是奶茶熬制較費(fèi)時(shí)間，品質(zhì)也無(wú)法保證。隨著我國(guó)小康社會(huì)的建設(shè)，人民對(duì)生活質(zhì)量要求越來(lái)越高，牛奶食品、飲料必將成為全國(guó)人民主要食品之一。營(yíng)養(yǎng)學(xué)家提出“一杯牛奶拯救一個(gè)民族” ，主張人們多喝牛奶，增強(qiáng)人民的體質(zhì)。喝奶茶不但是人們飲下了營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高的飲料，而且可以體驗(yàn)游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風(fēng)情。尤其是草原農(nóng)牧民日常生活中，把喝奶茶成為不可或缺的主要飲料和食品。銀行信用等級(jí)為“AAA”級(jí)。該公司還與新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、新疆畜牧科學(xué)院、石河子大學(xué)等科研單位密切合作，共同開(kāi)發(fā)奶茶粉加工系列產(chǎn)品。AB 乳業(yè)有限公司是其集團(tuán)在新疆主要生產(chǎn)廠之一。但是，本項(xiàng)目整體運(yùn)行鏈，將使2760 多人有了就業(yè)機(jī)會(huì)。本項(xiàng)目建成后，作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，將采取“公司+基地+農(nóng)戶”的管理模式，建立公司和農(nóng)戶利益共同體向前發(fā)展。 “xx”和“xx”純牛奶、 “xx”酸牛奶已成為廣大消費(fèi)者最受歡迎的產(chǎn)品。 在 2022 年烏魯木齊地區(qū)乳及乳制品市場(chǎng)監(jiān)督抽查中，得到了自治區(qū)質(zhì)檢局的通報(bào)表?yè)P(yáng)，并獲得《質(zhì)量跟蹤產(chǎn)品榮譽(yù)證書(shū)》等多項(xiàng)榮譽(yù)。產(chǎn)品以口感好、質(zhì)量穩(wěn)定，得到廣保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告22大消費(fèi)者的青睞?，F(xiàn)在，公司的產(chǎn)品已遍布烏魯木齊、**、石河子、奎屯、阜康、克拉瑪依等城市的大街小巷，每天銷售量達(dá) 70 多噸，市場(chǎng)占有率達(dá) 40%以上，產(chǎn)品產(chǎn)銷率 100%。為了適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求，在培育奶源方面做了大量的工作，公司目前在**各縣的村鎮(zhèn)設(shè)有奶站 17 個(gè)，每個(gè)奶站都配備了直冷式奶罐、檢化驗(yàn)設(shè)備齊全，自備流動(dòng)收奶車 7 車輛，運(yùn)奶專用車 21 輛，公司有專門的奶源管理機(jī)構(gòu)和人員，監(jiān)督檢查收購(gòu)原料奶過(guò)程中檢斤驗(yàn)質(zhì)、公平計(jì)價(jià)等措施，由于本