【正文】 本項(xiàng)目建設(shè)所存在的主要問題是在實(shí)施過程中注意產(chǎn)品質(zhì)量管理，注意項(xiàng)目資金的專項(xiàng)專用，確保項(xiàng)目早日實(shí)施，早日投產(chǎn)，發(fā)揮其應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益。項(xiàng)目選用的技術(shù)方案先進(jìn)，投資結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)濟(jì)效益較好。項(xiàng)目建設(shè)符合國家建設(shè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的要求。（4）通過有成效的管理提高生產(chǎn)能力利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低成本，以具有競爭力的價(jià)格，銷售用戶滿意的產(chǎn)品，以確立自己在目標(biāo)市場對(duì)國外產(chǎn)品和國內(nèi)產(chǎn)品的競爭地位。（2）建立較為完善的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，由銷售工程師進(jìn)行針對(duì)客戶的使用服務(wù)和信息調(diào)研，以滿足不同層次用戶的需求。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策本項(xiàng)目主要為集團(tuán)內(nèi)部提供中間產(chǎn)品，銷售風(fēng)險(xiǎn)較小，應(yīng)主要考慮終端產(chǎn)品國內(nèi)外市場較多，應(yīng)健全和鞏固銷售網(wǎng)絡(luò)。營業(yè)費(fèi)用一般有降低的空間3資金風(fēng)險(xiǎn)資金來源一般能保證自有資金的落實(shí)。競爭力較大主要考慮終端產(chǎn)品國內(nèi)外市場較多，應(yīng)健全和鞏固銷售網(wǎng)絡(luò)。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析專家評(píng)估法編制風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)程度說明1市場風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品銷售價(jià)格較大按12%的基準(zhǔn)收益率的要求，產(chǎn)品價(jià)格降低的臨界點(diǎn)為25%，降價(jià)空間較小。（3）成本風(fēng)險(xiǎn)：主要是原材料、營業(yè)費(fèi)用。風(fēng)險(xiǎn)因素主要分為以下幾種：（1）市場風(fēng)險(xiǎn)：主要是產(chǎn)品銷售價(jià)格、產(chǎn)品競爭力?？傊擁?xiàng)目在增強(qiáng)生產(chǎn)力，提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益上都起到很大作用。項(xiàng)目建設(shè)還可以帶動(dòng)林蛙的規(guī)范養(yǎng)殖，貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，有效保護(hù)、改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境。本項(xiàng)目的建設(shè)可促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為工廠創(chuàng)造可觀的利潤，同時(shí)可大幅度提高農(nóng)民的收入，解決農(nóng)村勞動(dòng)力過剩問題。第十六章 社會(huì)評(píng)價(jià)通過以上諸多方面的分析，可以看出該項(xiàng)目技術(shù)上有依托，原材料有來源，有廣闊的市場（主要為本集團(tuán)內(nèi)部供應(yīng)中間原料），財(cái)務(wù)上可行，盈利區(qū)較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)?？傊瑥母黜?xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的，同時(shí)也為當(dāng)?shù)靥峁┝艘欢ǖ木蜆I(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)帶動(dòng)了山區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為國家增加了稅收。通過對(duì)本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為12%的情況下進(jìn)行的動(dòng)、靜態(tài)效益分析結(jié)果可以看出，本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年可新增銷售收入4000萬元；新增稅后利潤800萬元（各年平均值）；年可新增所得稅上繳額367萬元（各年平均值）；%；%；%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2304萬元（稅后）；（含建設(shè)期一年）。通過計(jì)算結(jié)果表明，銷售價(jià)格為最敏感因素，對(duì)內(nèi)部收益率影響最大；經(jīng)營成本及建設(shè)投資次之。本項(xiàng)目固定成本為497萬元；可變成本為1901萬元；年銷售收入4000萬元；%，說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。經(jīng)測算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：（1）本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年可新增利潤總額1067萬元；稅后利潤800萬元； （2）%；（3）%；（4）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率42. 71 %（稅前）；（5）項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2304萬元；（6）（包含建設(shè)期一年）。（5）其它費(fèi)用估算：制造費(fèi)用每年計(jì)提43萬元；管理費(fèi)用每年計(jì)提160萬元；修理費(fèi)用每年計(jì)提38萬元；本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總成本為2525萬元。固定資產(chǎn)殘值率為5%。無形資產(chǎn)按十年，開辦費(fèi)按五年分別計(jì)算攤銷費(fèi)。（2）本項(xiàng)目需新增職工230人；其中生產(chǎn)及輔助工人199人，技術(shù)及管理人員31人；職工年平均工資按15000元/；職工福利費(fèi)按年工資額的14%提取。本項(xiàng)目原材料主要包括林蛙、林蛙籽、添加劑、明膠及包裝物等。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年可新增增值稅255萬元；銷售稅金及附加84萬元。其中：建設(shè)期1年，投產(chǎn)期2年，生產(chǎn)負(fù)荷為60%和80%,；第4年達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為100%?，F(xiàn)金流量的折現(xiàn)率按12%計(jì)。（1）產(chǎn)品增值稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅率為7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。其中：固定資產(chǎn)投資2600萬元、流動(dòng)資金300萬元，全部由企業(yè)自籌解決。流動(dòng)資金本項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)所需流動(dòng)資金為300萬元，全部為自有資金。本項(xiàng)目新增投資2900萬元；其中：新增固定資產(chǎn)投資2600萬元；新增流動(dòng)資金投資300萬元；固定資產(chǎn)投資中：建筑工程投資：822萬元；生產(chǎn)設(shè)備投資：1153萬元；安裝工程投資：103萬元；其他費(fèi)用投資：282萬元；預(yù)備費(fèi)：240萬元。（3）不可預(yù)見費(fèi)按直接費(fèi)用投資的10計(jì)算。 估算編制有關(guān)說明（1）生產(chǎn)廠房及附屬建筑物投資估算按建筑工程標(biāo)準(zhǔn)綜合造價(jià)估算。（5）不可預(yù)見費(fèi)估算。（3）公用工程估算。 估算編制范圍 （1）生產(chǎn)廠房及附屬建筑物估算。（3）各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)資料及數(shù)據(jù)。詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目200920103月4月5月6月79月10月11月12月13月410月1112月項(xiàng)目申報(bào)前期工作勘測、設(shè)計(jì)工程施工設(shè)備招標(biāo)設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)試生產(chǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收第十四章 投資估算及融資方案 投資估算依據(jù)、說明 估算編制依據(jù)（1）國家印刷行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目估算編制有關(guān)規(guī)定。第十二章 工程招標(biāo)1.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》《工程項(xiàng)目施工招標(biāo)管理辦法》本項(xiàng)目按國家有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等均應(yīng)采取招標(biāo)方式。本企業(yè)將定期或不定期對(duì)全體人員進(jìn)行技術(shù)知識(shí)全面培訓(xùn)。 人力資源配置全廠職工定員230人，其中管理人員11人，工程技術(shù)人員20人，生產(chǎn)及其他人員199人。制定詳實(shí)周密操作性強(qiáng)的年度生產(chǎn)規(guī)劃，同時(shí)按不同生產(chǎn)季節(jié)制定月度生產(chǎn)計(jì)劃，重點(diǎn)把好生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量等重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保證資金?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效率。對(duì)工作效率不高、責(zé)任心不強(qiáng)、不能保質(zhì)保量完成工作任務(wù)的人員視情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰和解雇處理。在緊密配合的前提下做到分工明確，職責(zé)清楚，各負(fù)其責(zé)，各司其職。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員及職能劃分如下：組 長：林桂萍（董事長兼總經(jīng)理 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）副組長：林 齊（副總經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人）組 員：楊東偉（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）邢竹敏（設(shè)備運(yùn)行部部長） 本項(xiàng)目嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立健全企業(yè)組織管理體系。項(xiàng)目將委托擁有資質(zhì)的設(shè)計(jì)研究部門進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)。第十一章　組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)保健品有限公司為本項(xiàng)目的實(shí)施已成立領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的呈報(bào)、運(yùn)作與籌建工作，并由專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作，實(shí)行項(xiàng)目法人終身責(zé)任制，建立了相應(yīng)的責(zé)任制和監(jiān)督機(jī)制。室外消防用水量為30L/S，另外消防水池設(shè)取水口，供消防車取用滅火。多功能綜合大樓及技術(shù)中心室外分別設(shè)置水泵接合器。（1）消防方案廠區(qū)給水管為一路進(jìn)水，廠區(qū)內(nèi)裝置消防水池，消防水池包括室內(nèi)、室外2小時(shí)消火栓水量為1小時(shí)噴淋水量，蓄水池有效容積Ｖ＝300m３（2）室內(nèi)消火栓系統(tǒng)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)采用臨時(shí)高壓系統(tǒng)，消防初期10分鐘用水量18 m３儲(chǔ)于屋頂水箱，室內(nèi)消防用水量為40 L/S?？紤]了必要的事故照明、疏散指示標(biāo)志和疏導(dǎo)燈設(shè)施。在消防栓箱內(nèi)設(shè)消防按鈕，設(shè)警鈴，走廊內(nèi)設(shè)手動(dòng)按鈕，及時(shí)報(bào)警。在車間樓設(shè)消防值班室，設(shè)報(bào)警控制器及報(bào)警電話。小型滅火器按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》配置。各建筑物樓板、隔斷、吊頂、隔墻等構(gòu)配件的燃燒性能和耐火極限均應(yīng)滿足現(xiàn)行有關(guān)消防規(guī)范要求。具體消防措施如下：在總圖布置中充分考慮各建筑物及廠區(qū)道路的安全間距，并設(shè)置能四周環(huán)行的消防通道，以利于消防車的通行。 消防 設(shè)計(jì)原則消防設(shè)計(jì)貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等有關(guān)的規(guī)程和規(guī)定，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消火栓及消防管道并設(shè)有安全出口。如防塵設(shè)施、安全隔離設(shè)施、消防設(shè)施等。 防塵方面為盡量減少粉塵散發(fā)，達(dá)到環(huán)保要求，保護(hù)操作人員不受粉塵污染的影響，設(shè)計(jì)中加強(qiáng)排風(fēng)防塵措施，對(duì)于產(chǎn)塵量較大的區(qū)域采用單機(jī)除塵機(jī)除塵，較少發(fā)生量的區(qū)域設(shè)回風(fēng)過濾器及排風(fēng)過濾箱。 壓力容器所有受壓容器按《壓力容器設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)和檢驗(yàn)；機(jī)泵、管件、閥門采用優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品，以防跑、冒、滴、漏。 防噪聲在設(shè)計(jì)中合理選擇了低噪聲設(shè)備，達(dá)到《工業(yè)企業(yè)噪聲工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。車間內(nèi)設(shè)置感煙探測器，并在主要出入口處理設(shè)置手動(dòng)報(bào)警按鈕，一旦有火情危險(xiǎn)時(shí)，可自動(dòng)或手動(dòng)發(fā)信號(hào)至控制室，并聯(lián)鎖切斷有關(guān)的空調(diào)系統(tǒng)，同時(shí)啟動(dòng)消防泵。配置了相應(yīng)的消防器材和全廠性火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。 設(shè)計(jì)中采用的主要防范措施 總體規(guī)劃在總體設(shè)計(jì)中，將各車間的輔助設(shè)施分設(shè)在不同的功能區(qū)內(nèi)，使之具有一定的獨(dú)立性和足夠的安全間距，便于安全管理和減少相互影響和干擾。（6）生產(chǎn)過程中的機(jī)械傷害。其設(shè)備的發(fā)熱元件和介質(zhì)，可造成環(huán)境溫度升高，可能發(fā)生燙傷、輻射等事故。（3）電器設(shè)備及靜電主要包括電氣開關(guān)控制柜、動(dòng)力配電屏、報(bào)警器等，其設(shè)備控制元件可造成觸電、失火等事故。1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 主席令第70號(hào)2.《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》 國務(wù)院令第344號(hào)3. 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36794.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687(修訂)5.《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005892 6.《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 TH39797.《工業(yè)企業(yè)安全設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ120028.《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50116989.《工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值》 GBZ2200210.《重大危險(xiǎn)辨識(shí)》 GB18218200011.《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50011200112.《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005794（2000年版）13.《安全標(biāo)志》 GB2894199614.《安全色》 GB28932001 生產(chǎn)過程中職業(yè)危險(xiǎn)、危害因素分析（1）濕熱主要產(chǎn)生在烘干間、制水間等。從環(huán)保角度，該項(xiàng)目是可行的。（4）在廠區(qū)原有的綠化基礎(chǔ)上增加綠化密度，可使廠區(qū)噪聲降低3—6 dB(A)。（2）將產(chǎn)生噪聲較大的空壓機(jī)和供熱鍋爐單獨(dú)設(shè)置隔聲間或安裝隔聲門等。根據(jù)國家計(jì)委、國務(wù)院環(huán)保委員會(huì)國環(huán)字[1987]第002號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》以及國家環(huán)保總局環(huán)發(fā)[2001]第19號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理工作的通知》的要求，做到工程建設(shè)和環(huán)境保護(hù)同時(shí)進(jìn)行。項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境也不會(huì)造成污染，現(xiàn)已通過市環(huán)保局的初步審查，并報(bào)請(qǐng)上級(jí)環(huán)保部門審批。1給水閥門采用節(jié)能閥門，給水泵采用節(jié)能裝置控制。1水泵、空調(diào)機(jī)加裝變頻調(diào)速裝置，根據(jù)負(fù)荷調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)，節(jié)約能源。加強(qiáng)電氣管理，設(shè)備要配套，嚴(yán)禁大馬拉小車，嚴(yán)禁跑空車，降低空載損耗?？照{(diào)風(fēng)管，冷水管道均保溫可避免能量損失。熱力管道保溫采用高效節(jié)能的巖棉保溫材料，以減少管道熱損失。生產(chǎn)車間和辦公服務(wù)區(qū)建筑盡量布置為正房，充分利用太陽光采暖和照明，另外，室內(nèi)照明均采用節(jié)能及混合光源照明。采用高效節(jié)能的電力設(shè)備，如：電機(jī)均采用新型叫節(jié)能電機(jī)（Y系列等），變壓器采用節(jié)能變壓器S9型。主輔機(jī)之間做到生產(chǎn)能力平衡，避免出現(xiàn)“瓶頸現(xiàn)象”，使生產(chǎn)線以最低的能耗取得最大的生產(chǎn)能力。在工藝總體設(shè)計(jì)中，盡量做到工藝過程簡單、布局合理、采用自動(dòng)化程度高的生產(chǎn)工藝。 節(jié)能原則在總圖布置上力求緊湊，按工藝流程布置，減少輸送距離，避免原材料在倒運(yùn)中的能源消耗。節(jié)約能源是我國的基本國策之一，是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中面臨的最普遍也是最迫切需要解決的問題。節(jié)能工作是一種特定的“能源開發(fā)”，是解決我國能源供應(yīng)緊張、保護(hù)能源資源、保護(hù)環(huán)境的有效途徑。空調(diào)的防火閥與風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖，防火閥動(dòng)作切斷風(fēng)機(jī)電源且聲光報(bào)警?；馂?zāi)報(bào)警系統(tǒng)在車間的消防值班室內(nèi)設(shè)有一臺(tái)火災(zāi)報(bào)警控制器，在潔凈及重要生產(chǎn)崗位設(shè)感煙型火災(zāi)探測器，在出口附近設(shè)手動(dòng)報(bào)警按鈕，火災(zāi)初期報(bào)警。電話在車間內(nèi)設(shè)4部外線電話供車間與外界通訊聯(lián)系用。所需電源從距廠區(qū)1公里的變電所引入，進(jìn)線電壓10KV。所需電源來自原廠區(qū)，其電源符合國家標(biāo)準(zhǔn)《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5005241995）的規(guī)定。送、回風(fēng)和排風(fēng)系統(tǒng)的啟閉應(yīng)連鎖。空調(diào)處理機(jī)設(shè)置在空調(diào)機(jī)房內(nèi)，風(fēng)管在吊頂內(nèi)敷設(shè)，由優(yōu)質(zhì)鍍鋅鋼板制作，難燃型泡沫塑料保溫。C，采暖系統(tǒng)形式為上供下回同程式系統(tǒng)，普通車間采用鋼制柱形散熱器。C，壓力0。購置鍋爐4t蒸汽鍋爐一臺(tái)，蒸汽溫度142?？照{(diào)加濕采用干蒸汽，.車間內(nèi)所有產(chǎn)生粉塵的房間均設(shè)排風(fēng)系統(tǒng)，排風(fēng)經(jīng)除塵機(jī)組過濾后排至室外，產(chǎn)生余熱及余濕的房間沒排風(fēng)機(jī)組排至室外。C，由冷水機(jī)房內(nèi)設(shè)置的冷水機(jī)組提供。C室內(nèi)控制濕度：4565%冷熱媒來源及參數(shù)空調(diào)冷媒采用低溫水，供水溫度為7176。（1）《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)