【正文】 機(jī)加工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的銅粉、銅頭、飛邊等副產(chǎn)品交由副產(chǎn)品管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，副產(chǎn)品管理員在系統(tǒng)中錄入《入庫(kù)單》，并將副產(chǎn)品按材質(zhì)進(jìn)行裝箱按專區(qū)標(biāo)識(shí)存放?！渡a(chǎn)任務(wù)單》的進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后做好批次號(hào)、標(biāo)識(shí)和統(tǒng)計(jì)，填寫《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》；如批次生產(chǎn)完成后還有余料，須馬上到毛坯管理員處辦理余料退還手續(xù)。 鍛造生產(chǎn)的拋砂工藝產(chǎn)生的銅粉損耗量比較小（約千分之三左右），損耗的銅粉是經(jīng)過除塵布袋進(jìn)行回收，按每批次進(jìn)行分離統(tǒng)計(jì)存在困難，需要一段時(shí)間后統(tǒng)一回收的銅粉按批次產(chǎn)品的重量比率進(jìn)行分?jǐn)傆?jì)算，該計(jì)算結(jié)果須向海關(guān)如實(shí)申報(bào)。 毛坯生產(chǎn)完成后經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后，交由毛坯管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，由毛坯管理員在系統(tǒng)中錄入《入庫(kù)單》，并將毛坯裝箱按專區(qū)標(biāo)識(shí)存放。 鍛造車間物流操作流程《生產(chǎn)任務(wù)單》進(jìn)行投料，車間主任安排計(jì)算料件投放，并在系統(tǒng)中打印《領(lǐng)料單》（工序卡），交由下料工人向銅棒管理員領(lǐng)料，銅棒管理員核實(shí)數(shù)量后，發(fā)放物料并在《領(lǐng)料單》上簽字，填寫《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》，同時(shí)在K/3 系統(tǒng)中錄入《出庫(kù)單》并打印與領(lǐng)料單一起裝訂留檔。 銅棒生產(chǎn)完成經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后，交由銅棒管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，由銅棒管理在系統(tǒng)中錄入《入庫(kù)單》，并將銅棒進(jìn)行專區(qū)標(biāo)識(shí)存放。到銅材料管理員處領(lǐng)料，銅材料管理員核實(shí)數(shù)量后，發(fā)放物料并在《領(lǐng)料單》上簽字，填寫《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》，同時(shí)在K/3 系統(tǒng)中錄入《出庫(kù)單》并打印與領(lǐng)料單一起裝訂留檔。 銅棒生產(chǎn)產(chǎn)生的爐灰、鋅灰，以及廢銅分離出的鐵等下腳料，銅材料管理員須申報(bào)財(cái)務(wù)，到海關(guān)進(jìn)行補(bǔ)稅后方能出庫(kù)處理。4 具體操作流程和方法 總則 考慮到銅粉、銅頭、飛邊等副產(chǎn)品在實(shí)際回收過程中的困難，將其納入K/3 系統(tǒng)BOM表進(jìn)行計(jì)算，由技術(shù)部負(fù)責(zé)副產(chǎn)品回收量核算，其出入庫(kù)流轉(zhuǎn)手續(xù)和核算將與其他半成品一致。如因更改計(jì)劃或超計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品，下一工序或車間有權(quán)拒收，所有責(zé)任由上一道工序或車間人員負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)車間職責(zé) 各車間在每個(gè)工序完工和交接時(shí)，必須填寫《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》明確注明合同號(hào)或手冊(cè)號(hào)、重量和數(shù)量等信息，并簽字確認(rèn)。 副產(chǎn)品管理員負(fù)責(zé)副產(chǎn)品的入庫(kù)和調(diào)撥出庫(kù)手續(xù)辦理，副產(chǎn)品包括各車間的回收銅粉、銅頭、飛邊等，在副產(chǎn)品交接時(shí)必須填寫《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》明確注明合同號(hào)或手冊(cè)號(hào)、重量或數(shù)量，并簽字確認(rèn)，同時(shí)負(fù)責(zé)副產(chǎn)品的批次統(tǒng)計(jì)。 毛坯管理員負(fù)責(zé)毛坯的入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)辦理，毛坯交接時(shí)必須填寫《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》明確注明合同號(hào)或手冊(cè)號(hào)、重量或數(shù)量，并簽字確認(rèn)，同時(shí)進(jìn)行毛坯的批次統(tǒng)計(jì)。3 職責(zé) 物流部管理員崗位職責(zé) 銅材料管理員負(fù)責(zé)進(jìn)口料件的入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)辦理，進(jìn)口料件交接時(shí)必須填寫《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》明確注明合同號(hào)或手冊(cè)號(hào)、重量或數(shù)量，同時(shí)與銅棒管理員配合共同參與進(jìn)口料件投入和產(chǎn)出的管理。進(jìn)口料件車間作業(yè)流轉(zhuǎn)操作規(guī)程1 目的為保證進(jìn)料加工性質(zhì)的料件在車間內(nèi)流轉(zhuǎn)做到“專料專用，據(jù)實(shí)申報(bào)”，對(duì)進(jìn)口料件涉及到的車間和相關(guān)的部門的物流進(jìn)行嚴(yán)格區(qū)分和管理，設(shè)立相應(yīng)的崗位職責(zé)，制訂詳細(xì)的操作規(guī)范。 物流部須及時(shí)將產(chǎn)品、副產(chǎn)品、余料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本核算。 自制生產(chǎn)和外發(fā)加工的產(chǎn)品在生產(chǎn)完成后需經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后方能入庫(kù)。 生產(chǎn)部在與外發(fā)加工廠家簽訂具體的委托加工合同前，須填寫《委外加工手冊(cè)海關(guān)備案申請(qǐng)單》給財(cái)務(wù)到海關(guān)進(jìn)行按每個(gè)手冊(cè)號(hào)的外發(fā)加工備案，在海關(guān)備案后方可允許委托加工方到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)，同時(shí)生產(chǎn)部和供應(yīng)部須對(duì)委托加工的外發(fā)工廠進(jìn)行全程跟蹤。 生產(chǎn)部在K/3 ERP系統(tǒng)中編制自制生產(chǎn)和外發(fā)加工生產(chǎn)任務(wù)單。4 具體操作流程和方法 進(jìn)口料件到廠后，供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料送檢，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后，提交單據(jù)給物流部倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)仔細(xì)核對(duì)單據(jù)和實(shí)物無誤后辦理入庫(kù)，并須填寫《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》注明批次號(hào)和手冊(cè)號(hào)，將進(jìn)口料件運(yùn)至專區(qū)進(jìn)行存放管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制自制生產(chǎn)和外發(fā)加工生產(chǎn)任務(wù)和投料單，對(duì)于外發(fā)加工的，必須提交《委外加工手冊(cè)海關(guān)備案申請(qǐng)單》給財(cái)務(wù)到海關(guān)進(jìn)行外發(fā)加工手冊(cè)備案。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)口料件和產(chǎn)品入庫(kù)的檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)成品復(fù)出口出庫(kù)。 負(fù)責(zé)余料退回入庫(kù)和統(tǒng)計(jì)。 負(fù)責(zé)自制生產(chǎn)領(lǐng)料和外發(fā)加工出庫(kù)的手續(xù)辦理和實(shí)物交接。 負(fù)責(zé)進(jìn)料加工成本核算。3 職責(zé) 財(cái)務(wù)部職責(zé)。進(jìn)料加工自制生產(chǎn)與外發(fā)加工操作規(guī)程1 目的為保證進(jìn)料加工的自制生產(chǎn)和外發(fā)加工符合海關(guān)“專料專用，據(jù)實(shí)申報(bào)”的監(jiān)管要求，特制定本操作規(guī)程以實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)料加工的自制生產(chǎn)和外發(fā)加工過程的完全有效控制。，催收期限同進(jìn)口報(bào)關(guān)，催回后需及時(shí)提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。 手冊(cè)管理員在報(bào)關(guān)行退回正本手冊(cè)和報(bào)關(guān)的數(shù)據(jù)核對(duì)，核對(duì)無誤后錄入進(jìn)料加工系統(tǒng)，并復(fù)印手冊(cè)進(jìn)行存檔備份。 貨物到達(dá)工廠后，供應(yīng)部對(duì)到廠貨物的數(shù)據(jù)核對(duì)、拍照等，并填寫《送檢單》提交質(zhì)檢部檢驗(yàn)。 手冊(cè)管理員需仔細(xì)核對(duì)手冊(cè)和進(jìn)口清關(guān)單證，確認(rèn)無誤后隨附正本加工貿(mào)易手冊(cè)寄送報(bào)關(guān)行進(jìn)行清關(guān)，并要求報(bào)關(guān)行回傳《單證交接清單》。 財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)進(jìn)口和出口報(bào)關(guān)的帳務(wù)處理，報(bào)送相關(guān)部門進(jìn)行核銷、收匯等處理。 負(fù)責(zé)出口報(bào)關(guān)以及出口報(bào)關(guān)后的正本手冊(cè)和報(bào)關(guān)單的催收，催收期限同進(jìn)口報(bào)關(guān)，手冊(cè)和報(bào)關(guān)單催回后需即時(shí)提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。 負(fù)責(zé)出口報(bào)關(guān)的手冊(cè)領(lǐng)用登記。 負(fù)責(zé)在清關(guān)完成3天內(nèi)催收正本加工貿(mào)易手冊(cè)；負(fù)責(zé)清關(guān)完成后月底前催收回報(bào)關(guān)單，并隨附正本商業(yè)發(fā)票提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。 手冊(cè)管理員職責(zé) 負(fù)責(zé)進(jìn)口清關(guān)單證與手冊(cè)備案數(shù)據(jù)的核對(duì)，核對(duì)無誤后隨附正本加工貿(mào)易手冊(cè)寄送報(bào)關(guān)行進(jìn)行清關(guān)，并要求報(bào)關(guān)行回傳《單證交接清單》。3 職責(zé) 供應(yīng)部職責(zé)，并移交清關(guān)單證給手冊(cè)管理員進(jìn)行清關(guān)，并需做好采購(gòu)資料的存檔，包括采購(gòu)合同、單證、實(shí)物照片等。進(jìn)料加工進(jìn)口/出口報(bào)關(guān)操作規(guī)程1 目的為保證進(jìn)口和出口報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)的正確性，規(guī)范操作過程，特制訂本規(guī)程加強(qiáng)對(duì)進(jìn)料加工的進(jìn)口和出口報(bào)關(guān)的操作管理。 手冊(cè)管理員將報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)中銷售員錄入的實(shí)際出口報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)無誤后進(jìn)行核銷。 手冊(cè)管理員對(duì)銷售員錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)并審核無誤后，移交正本手冊(cè)給銷售員，并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。 合同生產(chǎn)完成后，銷售員需在進(jìn)料加工系統(tǒng)中錄入實(shí)際的出口產(chǎn)品數(shù)量、重量和金額，、金額和數(shù)量等信息。 手冊(cè)管理員根據(jù)進(jìn)料加工系統(tǒng)對(duì)預(yù)報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)的運(yùn)算結(jié)果進(jìn)行審核，如符合手冊(cè)備案數(shù)量將予以審核確認(rèn)使用手冊(cè)號(hào)；如出現(xiàn)不符合又可通過變更實(shí)現(xiàn)使用的，須在訂單下達(dá)3天內(nèi)填寫《手冊(cè)變更申請(qǐng)單》提交財(cái)務(wù)部辦理手冊(cè)變更后，審核確認(rèn)；如出現(xiàn)不符合又無法通過變更實(shí)現(xiàn)使用的，將書面通知銷售員進(jìn)行待定。 負(fù)責(zé)手冊(cè)核銷資料準(zhǔn)備、審批和送呈海關(guān)核銷。 財(cái)務(wù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)編制加工貿(mào)易備案申請(qǐng)材料準(zhǔn)備、審批和送呈海關(guān)辦理。 負(fù)責(zé)手冊(cè)變更、手冊(cè)結(jié)轉(zhuǎn)和手冊(cè)核銷的申請(qǐng)。 負(fù)責(zé)出口報(bào)關(guān)手冊(cè)使用量的確認(rèn)。 手冊(cè)管理員職責(zé) 負(fù)責(zé)手冊(cè)預(yù)報(bào)關(guān)使用量的審核。 負(fù)責(zé)正本手冊(cè)的跟蹤和催收。 負(fù)責(zé)手冊(cè)使用確認(rèn)的申請(qǐng)。2 范圍覆蓋范圍涉及手冊(cè)領(lǐng)用和登記過程的相關(guān)個(gè)人和部門，包括銷售員、手冊(cè)管理員和財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)對(duì)手冊(cè)使用確認(rèn)、手冊(cè)領(lǐng)用登記、手冊(cè)回收登記和手冊(cè)結(jié)轉(zhuǎn)/核銷等過程的管理。手冊(cè)核銷后，須妥善保管核銷材料至少3年，以便備查。并在手冊(cè)變更和結(jié)轉(zhuǎn)完成后，將手冊(cè)移交回手冊(cè)管理員處，辦理交接登記手續(xù)，手冊(cè)管理員應(yīng)即時(shí)更新進(jìn)料加工系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 在手冊(cè)使用完成后，手冊(cè)管理員應(yīng)在手冊(cè)有效期前30天填寫《手冊(cè)核銷申請(qǐng)單》提交財(cái)務(wù)部辦理手冊(cè)核銷，如有延期需向財(cái)務(wù)部提交書面申請(qǐng)。在手冊(cè)預(yù)報(bào)關(guān)后發(fā)現(xiàn)需要變更，手冊(cè)管理員須在報(bào)關(guān)日7天前填寫《手冊(cè)變更申請(qǐng)單》提交財(cái)務(wù)部辦理手冊(cè)變更。 手冊(cè)管理員對(duì)已辦理的《加工貿(mào)易手冊(cè)》進(jìn)行核對(duì)，并在進(jìn)料加工系統(tǒng)中進(jìn)行登記管理。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)送加工貿(mào)易申請(qǐng)材料連同《進(jìn)料采購(gòu)合同》報(bào)送外經(jīng)貿(mào)局核發(fā)《加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準(zhǔn)證》，再送往國(guó)稅局辦理審批備案。4 具體操作流程和方法 供應(yīng)部在執(zhí)行《進(jìn)料采購(gòu)合同》執(zhí)行前，應(yīng)及時(shí)填寫《新手冊(cè)辦理通知單》通知財(cái)務(wù)部辦理新手冊(cè)備案。 負(fù)責(zé)手冊(cè)預(yù)報(bào)關(guān)登記、審核，以及手冊(cè)使用情況的統(tǒng)計(jì)。 負(fù)責(zé)手冊(cè)使用情況的跟蹤和統(tǒng)計(jì)。 負(fù)責(zé)手冊(cè)變更資料準(zhǔn)備、審批和送呈海關(guān)變更。 供應(yīng)部職責(zé)負(fù)責(zé)新手冊(cè)辦理的通知。2 范圍覆蓋范圍涉及手冊(cè)管理過程的各部門和個(gè)人，包括生產(chǎn)部、手冊(cè)管理員、供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)對(duì)手冊(cè)備案、手冊(cè)使用、手冊(cè)變更、手冊(cè)結(jié)轉(zhuǎn)和手冊(cè)核銷等過程的管理。 進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，由物流部負(fù)責(zé)接收，核對(duì)數(shù)據(jù)無誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》，專區(qū)存放，同時(shí)須登記手工和電腦并存的《進(jìn)料臺(tái)帳》。 貨物與單據(jù)核對(duì)無誤后，填寫《送檢單》交質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 供應(yīng)部在貨物到港5日前，填寫《進(jìn)料預(yù)計(jì)到港通知單》并隨附報(bào)關(guān)單證，交由銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)口貨物的報(bào)關(guān)。 在確認(rèn)《進(jìn)料采購(gòu)合同》后，供應(yīng)部根據(jù)交易條件填寫《匯款/開證申請(qǐng)單》呈送部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯款或開證。 供應(yīng)部根據(jù)《進(jìn)料需求申請(qǐng)表》編制《進(jìn)料采購(gòu)計(jì)劃》，并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和供應(yīng)信息的收集情況進(jìn)行詢盤、談判等前期工作，并在簽訂《進(jìn)料采購(gòu)合同》前依據(jù)合同評(píng)審程序進(jìn)行相應(yīng)的審批，在單個(gè)采購(gòu)合同金額大于等于100萬美金或者采購(gòu)新品原材料時(shí)需組織重大合同評(píng)審，其它的一般采購(gòu)合同由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 物流部職責(zé)負(fù)責(zé)進(jìn)口料件的入庫(kù)手續(xù)辦理、產(chǎn)品專區(qū)存放、手冊(cè)號(hào)標(biāo)識(shí)，以及登記《進(jìn)口件料登記臺(tái)帳》等工作。 財(cái)務(wù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)新手冊(cè)備案辦理。，負(fù)責(zé)與供方的交涉、索賠等工作。 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的交易談判，制訂《進(jìn)料采購(gòu)合同》，并負(fù)責(zé)合同評(píng)審以及采購(gòu)過程的跟蹤，負(fù)責(zé)進(jìn)料到貨情況的統(tǒng)計(jì)。 負(fù)責(zé)進(jìn)口料件進(jìn)口報(bào)關(guān)單證的處理，以及正本手冊(cè)和報(bào)關(guān)單催收等后續(xù)事務(wù)。2 范圍覆蓋范圍涉及進(jìn)料加工性質(zhì)的料件采購(gòu)過程的各部門，包括銷售部、供應(yīng)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部和物流部，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃編制、采購(gòu)合同確認(rèn)、采購(gòu)過程跟蹤和采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)等過程的管理。9對(duì)違反本規(guī)定的行為和個(gè)人追究行政甚至法律責(zé)任。8本制度未盡事項(xiàng)參照海關(guān)及其他有關(guān)部門的規(guī)定實(shí)施，并隨海關(guān)各項(xiàng)政策的改變而作相應(yīng)調(diào)整。7外發(fā)加工管理，由本公司報(bào)核員向海關(guān)提出申請(qǐng)，并取得批準(zhǔn)文件后，方可外發(fā)加工，并接受海關(guān)監(jiān)管。，將上一季度報(bào)表和加工貿(mào)易保稅料生產(chǎn)使用、返銷情況表，報(bào)送海關(guān)加工貿(mào)易主管部門。，向國(guó)稅局辦理保稅料核銷手續(xù)及財(cái)務(wù)處理。，并審核進(jìn)倉(cāng)單填寫的正確性，及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)，做到帳帳，帳物相符。5財(cái)務(wù)帳冊(cè)管理，即對(duì)加工貿(mào)易單獨(dú)設(shè)立原材料、產(chǎn)成品明細(xì)帳，單獨(dú)進(jìn)行成本核算，會(huì)計(jì)科目設(shè)置符合規(guī)范企業(yè)要求。倉(cāng)庫(kù)管理必須嚴(yán)格把關(guān)，設(shè)立保稅料專門成品帳，貨物獨(dú)立堆放，并做好保稅料標(biāo)識(shí)。同時(shí)，將保稅物料和國(guó)產(chǎn)料件生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格區(qū)分開來，單獨(dú)堆放。生產(chǎn)車間憑限額領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，在出庫(kù)存單上注明保稅料加工情況。倉(cāng)庫(kù)人員必須及時(shí)辦理入庫(kù)，并對(duì)保稅貨物單獨(dú)立帳，設(shè)立手冊(cè)號(hào)，單獨(dú)存放，不得與國(guó)內(nèi)原材料混放。，確定那些生產(chǎn)任務(wù)使用保稅料，并在任務(wù)書上注明。保稅貨物到廠后，報(bào)核員必須及時(shí)填寫《保稅貨物到貨申報(bào)表》，向海關(guān)加工貿(mào)易主管部門申報(bào)。4加工貿(mào)易生產(chǎn)管理，由報(bào)核員及時(shí)向進(jìn)口地海關(guān)提供手冊(cè)進(jìn)行報(bào)關(guān)。保稅貨物報(bào)核員，根據(jù)進(jìn)口合同編制《加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準(zhǔn)證》，包括《加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準(zhǔn)證申請(qǐng)表》、《進(jìn)口料件申請(qǐng)備案清單》、《出口制成品對(duì)應(yīng)進(jìn)口料件消耗備案清單》、《出口制成品備案清單》等，連同進(jìn)口合同上交外經(jīng)貿(mào)局審批，核發(fā)《批準(zhǔn)證》后，再送往國(guó)稅局審批備案，然后持申請(qǐng)資料和批準(zhǔn)文件到海關(guān)申請(qǐng)辦理加工貿(mào)易手冊(cè)。保稅料件及加工成品受海關(guān)監(jiān)管，產(chǎn)成品全部用于返銷出口。、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)需要室驗(yàn)室配合進(jìn)行的檢驗(yàn)項(xiàng)目，由實(shí)驗(yàn)室按照QG/SJ0606《實(shí)驗(yàn)室管理辦法》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄?！冻善窓z驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫成品檢驗(yàn)記錄。，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)追回及處置。，來不及進(jìn)行進(jìn)貨或過程檢驗(yàn)而投料或轉(zhuǎn)工序的產(chǎn)品，由責(zé)任部門提出申請(qǐng)，填寫QG/SJ28033《緊急放行申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施?！读慵旯ぜ斑M(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》填寫。，當(dāng)設(shè)備、工裝進(jìn)行修理或調(diào)整后應(yīng)重新進(jìn)行首件檢驗(yàn)。進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上注明“不合格退貨”字樣，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，并辦理退貨。合格后按QG/SJ2702《采購(gòu)及供應(yīng)商管理程序》。，檢驗(yàn)點(diǎn)設(shè)置按附圖1《檢驗(yàn)點(diǎn)分布圖》的規(guī)定辦理。、檢驗(yàn)方法、供檢驗(yàn)用的檢測(cè)設(shè)備及抽樣方案、合格判定方法也應(yīng)明確規(guī)定。，并負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)記錄。3 職責(zé)、過程和成品檢驗(yàn)技術(shù)文件的編制。