【正文】 . 年新增600萬只肉鵝屠宰及深加工產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告 設(shè)計號：LJZ200681有限公司年新增600萬只肉鵝屠宰及深加工產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告 總 經(jīng) 理： 項目負(fù)責(zé)人： 參加編制人員 .目 錄1,項目申報單位基本情況 11,1項目名稱 11,2項目承辦單位 11,3法定代表人 11,4項目建設(shè)地址 11,5企業(yè)概況 12,項目基礎(chǔ)條件分析 12,1原材料來源（含基地建設(shè)）及利用規(guī)劃 22,2廠址選擇 22,3外部條件及落實情況 23,項目需求分析和必要性分析 33,1需求分析 33,2項目建設(shè)的必要性 114,項目建設(shè)目標(biāo)、主要內(nèi)容和方案 154,1項目的建設(shè)目標(biāo) 154,2項目的主要建設(shè)內(nèi)容 154,3項目的建設(shè)方案 165, 投資估算與資金籌措方案 315,1編制說明及依據(jù) 315,2估算總投資 325,3資金籌措 326,投資項目的經(jīng)濟(jì)效益分析 316,1編制依據(jù)及說明 336,2成本分析 336,3損益分析 346,4現(xiàn)金流量分析 356,5償債能力分析 356,6資產(chǎn)負(fù)債分析 366,7不確定性分析 366,8評價結(jié)論 367,項目組織機(jī)構(gòu)定員與實施進(jìn)度計劃 377,1項目組織機(jī)構(gòu)定員 377,2工作制度和勞動定員 377,3人員選擇及培訓(xùn) 387,4項目實施進(jìn)度計劃 398,項目風(fēng)險分析與控制 378,1原材料風(fēng)險 398,2市場風(fēng)險 408,3技術(shù)風(fēng)險 408,4管理風(fēng)險 409,結(jié)論與建議 41附表：1總投資估算表2流動資金估算表3固定資產(chǎn)折舊及攤銷費(fèi)計算表4營業(yè)收入及稅金計算表5總成本表6利潤及利潤分配表7貸款償還計劃表8 現(xiàn)金流量表9資金來源與運(yùn)用表10資產(chǎn)負(fù)債表附圖：1 區(qū)域位置圖2 鵝屠宰加工廠總平面布置圖.。本項目的建設(shè)符合資源開發(fā)、綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的基本國策，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益良好。該項目所采用的技術(shù)均為國內(nèi)外成熟技術(shù)，設(shè)計的技術(shù)路線合理。項目的管理風(fēng)險將會得到很好控制。因為本項目采用的風(fēng)鵝加工和羽絨制品加工技術(shù)均為國內(nèi)外比較先進(jìn)、成熟的技術(shù)，在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，注意產(chǎn)品特點和創(chuàng)新，嚴(yán)抓質(zhì)量關(guān)，有效降低技術(shù)風(fēng)險。8,3技術(shù)風(fēng)險項目的技術(shù)風(fēng)險主要體現(xiàn)在商品鵝的屠宰、風(fēng)鵝加工和羽絨制品加工技術(shù)幾個方面。8,2市場風(fēng)險從目前國內(nèi)外市場情況來看，肉鵝及其系列產(chǎn)品屬供不應(yīng)求產(chǎn)品，且需求量逐年增加，市場前景良好。在經(jīng)營期還適當(dāng)聘請食品加工專家、大專院校教師舉行專題講座，定期考核，不斷提高員工素質(zhì)。所有企業(yè)員工經(jīng)1—2個月職業(yè)技術(shù)、安全衛(wèi)生培訓(xùn)，考核合格后上崗。在項目的籌備和立項階段，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組建的籌備組組織有關(guān)技術(shù)、管理和工程人員負(fù)責(zé)項目的立項、報批等前期運(yùn)作；在項目的實施、建設(shè)階段依托專業(yè)技術(shù)顧問組支持；項目建成后按現(xiàn)代企業(yè)管理模式組成組織機(jī)構(gòu)，企業(yè)組織機(jī)構(gòu)如下： 董 事 會廠 長動力后勤生產(chǎn)部門管理部門動力食堂保安裝卸運(yùn)輸宿舍浴池后勤銷售原料收購營 銷羽絨加工熟食加工屠宰加工待宰技術(shù)安全環(huán)保財務(wù)產(chǎn)品研發(fā)上層管理7,2工作制度和勞動定員本項目除部分管理采用單班工作制外，其余均為雙班工作制，每班工作8小時，全年工作300天。7,項目組織機(jī)構(gòu)定員與實施進(jìn)度計劃7,1項目組織機(jī)構(gòu)定員7,1,1組織機(jī)構(gòu)有限公司是民營企業(yè)，是從事鵝屠宰加工業(yè)的企業(yè)。分析結(jié)果表明效益指標(biāo)對銷售收入和經(jīng)營成本最為敏感，其次為投資。6,7不確定性分析6,7,1盈虧平衡分析經(jīng)測算項目的盈虧平衡點為58,68%，說明本項目的保本點較低，經(jīng)營風(fēng)險小。6,6資產(chǎn)負(fù)債分析本項目資產(chǎn)負(fù)債率從第4年起小于30%，流動比率大于270%，速動比率大于130%，表明本項目舉債適度，償還短期負(fù)責(zé)能力較強(qiáng)。經(jīng)測算本項目貸款償還期為3,64年。詳見附表8。詳見附表7。詳見附表6。銷售價格按建設(shè)單位提供的近期市場價格計算，達(dá)產(chǎn)年銷售收入為44051萬元。本項目正常年（第5年）總成本構(gòu)成如下：總成本 39083萬元其中：可變成本 37185萬元固定成本 1898萬元經(jīng)營成本 38566萬元總成本費(fèi)用詳見附表5。財務(wù)費(fèi)用為建設(shè)投資貸款在生產(chǎn)期支付的利息和流動資金貸款利息，年利率分別為7,83%和7,47%。本項目定員940人，人均年工資及福利費(fèi)按1,4萬元計算。6,2成本分析本項目原輔材料及燃料動力價格按近期市場價格計算，其中活鵝的收購價格為10元/kg，3,5kg/只，年收購612萬只。6, 投資項目的經(jīng)濟(jì)效益分析6,1編制依據(jù)及說明《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；國家現(xiàn)行的有關(guān)財稅政策；其它專業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)；建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。5,2估算總投資本項目估算總投資8126萬元，其中鋪底流動資金1200萬元。貸款利率取7,83%。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定、行業(yè)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料計算了工程其他費(fèi)。各單體建筑工程費(fèi)用中包含了與土建、裝修相對應(yīng)的水、暖、電、通訊、綜合布線等公輔配套建筑工程費(fèi)用。投資估算依據(jù)建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)提出的各類建構(gòu)筑物的建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、裝修標(biāo)準(zhǔn)以及其他專業(yè)提供的有關(guān)資料編制。5, 投資估算與資金籌措方案5,1編制說明及依據(jù)本工程建設(shè)期為1,5年。廠區(qū)設(shè)300m3消防水池一座，消防泵電源由廠變電所0,4KV二個分段母線上分別引接二個0,4KV電源。4,3,11消防本項目除氨制冷站生產(chǎn)火災(zāi)類別為乙類外，其余均為戊類。⑥冷凍站氨壓縮機(jī)按乙類火災(zāi)危險場所設(shè)計，所有電器設(shè)備均采用防爆型，并安裝可燃?xì)怏w報警裝置。④各種傳動機(jī)械設(shè)備設(shè)有安全防護(hù)網(wǎng)罩，以防止機(jī)械傷害。②對產(chǎn)熱量、產(chǎn)煙量、散濕量較大的車間增加通風(fēng)換氣設(shè)施，除用軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)外，部分崗位還設(shè)有大功率抽油煙機(jī)，保證崗位工人的良好生產(chǎn)環(huán)境。①各崗位工人均配有相應(yīng)的工作服，工作帽、鞋等勞保用品。⑤生產(chǎn)車間內(nèi)的潮濕會對操作人員身體健康構(gòu)成危害。③機(jī)械噪聲（鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、制冷壓縮機(jī)）對生產(chǎn)人員構(gòu)成噪聲危害。4,3,10勞動安全衛(wèi)生（1）職業(yè)危害及勞動安全危害因素分析本項目為鵝屠宰及加工項目，生產(chǎn)過程中無有毒、有害化學(xué)品的應(yīng)用及產(chǎn)生，但在個別生產(chǎn)工序及崗位還存在一些安全危害的因素，主要有：①高溫滅菌，熟食加工的明火等生產(chǎn)場所可能對操作人員構(gòu)成燒、燙傷危害。④噪聲處理 氨制冷壓縮機(jī)設(shè)一獨(dú)立隔聲間，鍋爐鼓風(fēng)機(jī)及引風(fēng)機(jī)分別加裝隔聲罩處理。鍋爐產(chǎn)生的煤灰渣1200噸/年，廠內(nèi)設(shè)一集中場地收集，定期運(yùn)往廠外用于修路、建筑等綜合利用。廢水處理工藝流程如下：廢水→格柵池→WSZ處理裝置→達(dá)標(biāo)排放。廠內(nèi)設(shè)污水處理站一座，小時處理能力60噸。另外，鍋爐房產(chǎn)生的煙塵及鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)的噪聲，冷庫、氣調(diào)庫的制冷壓縮機(jī)產(chǎn)生的噪聲亦對環(huán)境構(gòu)成污染。廢水主要是屠宰車間及加工車間的洗滌、地面沖洗及設(shè)備沖洗等產(chǎn)生。項目區(qū)周邊無大型污染源，對本項目無環(huán)境影響，建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀較好。4,3,8制冷本項目新建一座冷庫，速凍能力為100t，冷藏能力為1000t，選用3臺8ASJ17壓縮機(jī)，1臺6AV25壓縮機(jī)。依據(jù)本項目用電負(fù)荷特性，擬在廠區(qū)新建10kv/0,4kv變電所一座，設(shè)1臺1250KVA變壓器，10kv電源引自卡組農(nóng)電局10kv供電系統(tǒng)。4,3,7供電項目建成后，鵝深加工廠區(qū)全廠用電裝機(jī)負(fù)荷為1280kw，設(shè)計計算負(fù)荷 960kva。C，室內(nèi)采暖系統(tǒng)以垂直單管順序式為主要形式，室外采暖管網(wǎng)采用直埋方式敷設(shè)。本項目采暖熱媒為熱水，進(jìn)回水溫度為95186。4,3,6供熱、通風(fēng)本項目采暖用熱負(fù)荷為1250KW，生產(chǎn)用熱負(fù)荷為3,2t/h。為滿足消防用水要求，本工程在廠區(qū)設(shè)一座800m3儲水池，并按規(guī)范設(shè)室外及室內(nèi)消火栓。本工程消防用水量按室外30 l/s，室內(nèi)10 l/s，總用水量為40 l/s。建 筑 物 一 覽 表序號項 目建筑面積（m178。夾角。室內(nèi)地面刷環(huán)氧樹脂涂料，車間墻壁及天棚采用防霉、耐沖洗的內(nèi)墻涂料及白色瓷磚墻裙。總建筑面14019m2。運(yùn)輸設(shè)備主要依靠社會運(yùn)力解決，本工程只購置2臺冷凍柜貨車、2臺貨物運(yùn)輸車及1臺辦公用車。④運(yùn)輸本項目以汽車運(yùn)輸為主、采用公路運(yùn)輸方式?？偲矫娌贾迷O(shè)計指標(biāo)見下表：總平面布置設(shè)計指標(biāo)表序號項 目單 位指 標(biāo)1廠區(qū)占地面積平方米667002建（構(gòu)）筑物占地面積平方米140193廠區(qū)建筑系數(shù)%214廠區(qū)綠化系數(shù)%30③豎向布置：由于建設(shè)場地地勢較平坦，其豎向布置采用平坡式，平土方式采用重點式。廠區(qū)消防，車間生產(chǎn)火災(zāi)危險類別為丙丁類，建筑物耐火等級為一級，建筑物之間距離均大于10米。廠區(qū)綠化，廠區(qū)綠化主要重點在建筑物周圍和道路兩側(cè)，種植常綠植物、景觀樹、各種花卉草坪。廠區(qū)西北側(cè)、東南側(cè)設(shè)貨物出入口。綜合樓設(shè)在羽絨制品車間的東部，靠近廠區(qū)東側(cè)大門，形成廠前區(qū)。②總平面布置：將屠宰加工車間布置在廠區(qū)中部，羽絨及羽絨制品加工布置在廠區(qū)北部，風(fēng)鵝熟食加工車間部置在廠區(qū)南部。（3）總平面布置①廠區(qū)概況：建設(shè)用地呈矩形，東西長250米，南北160米，總面積66700平方米，場地平坦，適合做建設(shè)用地。（2）總平面布置原則①總平面布置應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家食品衛(wèi)生的規(guī)定和規(guī)范要求，合理分區(qū)，同時要符合安全、環(huán)保、消防等要求。主要設(shè)備一覽表表44序號名 稱規(guī)格單位數(shù)量備注一鵝屠宰加工成套設(shè)備南京產(chǎn)1臥式脫毛機(jī)臺22螺旋式燙毛機(jī)臺23宰殺放血線60m條24驅(qū)動張緊