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物流企業(yè)業(yè)務流程(參考版)

2024-11-02 08:04本頁面
  

【正文】 (七)財務對帳 運作部將每日填制的貨物承運單傳遞至財務部,以便于進行對帳統(tǒng)計表的登錄; 客戶部定 期將回單交接表,客戶簽收聯(lián)傳遞至財務部,作為對帳核對依據; 統(tǒng)計人員根據運作部單據,整理對帳表,至月底與客戶指定人員進行帳務核對,確認無誤后開具發(fā)票,并由專人送至客戶處簽收。 對于供應商送抵倉庫需暫存的貨物 ,由我公司倉管人員 ,按客戶要求進行清點核對到庫數(shù)量 ,并開具入庫單; 接客戶委托單裝車發(fā)運時,由我公司運作部與倉管部交接,并簽具出庫單,進行清點交接,即裝車發(fā)運。(一)客戶委托 客戶可通過我公司網站,
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