【正文】 48文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第7．4章 采購 第1頁 共3頁7．4 采購1．目的通過對物資采購的。確認(rèn)的結(jié)果及發(fā)生問題及發(fā)生問題所采取的措施的記錄必須按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。5．7設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)開發(fā)部將設(shè)計(jì)開發(fā)的試制好的樣品交給業(yè)務(wù)部，進(jìn)行樣品的確認(rèn)，確認(rèn)時可以請外部專家或顧客參加，確認(rèn)應(yīng)在批量生產(chǎn)之前完成。 5．5．3 評審的結(jié)果記錄在〈〈設(shè)計(jì)和開發(fā)評審單〉〉上，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取相應(yīng)的有效措施。5．5設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審 5．5．1評審的時機(jī)和人員 開發(fā)部在以下幾個階段，召集設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、開發(fā)部負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)地評審。5．3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入為以下幾個方面：；、外觀等功能要求；，如其他可用的信息；；以上是要求應(yīng)完整、清楚，且不能自相矛盾，公司應(yīng)組織各部門領(lǐng)導(dǎo)評審以上輸入的充分性。2．范圍 適用于本公司設(shè)計(jì)開發(fā)的全過程。5．4業(yè)務(wù)部日常接單與顧客間的溝通按〈〈與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審控制程序〉〉執(zhí)行；5．5顧客意見和投訴處理過程中與顧客間的溝通按〈〈顧客滿意度的監(jiān)近和測量控制程序〉〉執(zhí)行；5．6業(yè)務(wù)部所有與顧客間的溝通過程均應(yīng)予以記錄和保存。對顧客提出問題予以及時、準(zhǔn)確答復(fù)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通和服務(wù)并處理顧客反饋信息，以及廣告宣傳活動。 42文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 顧客溝通 第1頁 共2頁7．2．3顧客溝通確保提供最大程度滿足顧客要求的服務(wù)，并建立顧客對企業(yè)質(zhì)量保證之承諾與業(yè)績溝通渠道。 5．5當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應(yīng)對合同進(jìn)行修訂評審，當(dāng)顧客提出修訂更改的內(nèi)容涉及特殊的質(zhì)量問題，則需廢除原合同，重新進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并將結(jié)果通知顧客及本公司有關(guān)部門。對于口頭、電話訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時做好記錄，盡可能以傳真等方法進(jìn)行確定，再進(jìn)行評審； 5．4經(jīng)過評審，本公司能確保。評審內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等； 41文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 第2頁 共2頁5. 2要求復(fù)雜、技術(shù)難度較大或交貨期急的訂貨信息，由業(yè)務(wù)部主持評審。 (要求簡單的特殊產(chǎn)品)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審,以及合同的簽訂、修改、保管工作； (要求復(fù)雜、有技術(shù)難度、交貨期急的)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。 當(dāng)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量未做明確要求時,本企業(yè)將依據(jù)相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求組織生產(chǎn),確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意；、征求意見、接受投訴、產(chǎn)品交付回訪等方式充分了解顧客和市場的需求信息； 40文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 第1頁 共2頁 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 明確對顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求進(jìn)行評審,確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客的需求。充分了解顧客的要求和期望，正確識別顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量在交付和交付的要求；、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交 39文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改貨期等。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品要求進(jìn)行確定。 38文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 通過對顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求進(jìn)行識別,確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客的需求。 c．確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。公司編制了《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》，策劃的輸出形式應(yīng)適應(yīng)于組織的運(yùn)作。3．3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。3 職責(zé)3．1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃并組織實(shí)施。 37 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第7／7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第1頁 共l頁 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1 目的 通過對本公司體系覆蓋的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃和組織實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。5．3．3 生產(chǎn)現(xiàn)場按《關(guān)于加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場管理與考核的通知》執(zhí)行。各部門應(yīng)加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施管理，確保“三廢”排放達(dá)到國家環(huán)保要求。5．3 管理措施5．3．1 生產(chǎn)部應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。5．2．3 適當(dāng)增加公司房內(nèi)風(fēng)扇數(shù)量，加速空氣流通。5．2 消除措施5，2．1 操作人員按規(guī)定穿戴勞保用品。3．2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工作場所設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)工作。2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作。附記錄呈報(bào)總經(jīng)理審批； ,對設(shè)施的名稱、地點(diǎn)、使用部門、設(shè)備型號、折舊、維修保養(yǎng)情況進(jìn)行記錄，并做好設(shè)施的日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)工作； 開發(fā)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備和各種小件工具、廠房及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視管理，建立〈〈生產(chǎn)設(shè)備管理程序〉〉等規(guī)范進(jìn)行日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作；監(jiān)視和測量裝置的控制程序執(zhí)行。3．職責(zé) 3．1 開發(fā)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的使用保養(yǎng)、日常維護(hù)、大小修的管理工作、負(fù)責(zé)技改設(shè)備選型、申報(bào)、安裝調(diào)試和驗(yàn)收工作； 品管部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的日常使用和管理工作； ,如通迅、交通設(shè)備的管理； 4. 參考資料 人力資源的管理程序 生產(chǎn)設(shè)備管理程序 根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的需要,將提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,包括: 35文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 基礎(chǔ)設(shè)施 第2頁 共2頁A. 公司的建筑物、工作場所、和相關(guān)設(shè)施；B. 生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機(jī)械、電器設(shè)備等；C. 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸和通迅；本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。34文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第6．3章 基礎(chǔ)設(shè)施 第1頁 共2頁6．3基礎(chǔ)設(shè)施1．目的 對企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。 33文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第6/ 資源管理/資源的提供 第1頁 共1頁6資源管理,將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備、工作場地、公司房設(shè)施等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。 0 質(zhì)量管理體系文件是否能保證控制所需的程度和符合文件控制要求： g) 有關(guān)的文件是否要進(jìn)行更改或補(bǔ)充： h) 提出質(zhì)量改進(jìn)意見和完成期限；5. 5 實(shí)施改進(jìn)5．5．1管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門對總經(jīng)理確認(rèn)的改進(jìn)措施制定具體的實(shí)施計(jì)劃，以確保管理評審的有效性。 評審的輸出形式為《管理評審報(bào)告》，內(nèi)容包括： a) 本公司質(zhì)量管理體系能否滿足所選的質(zhì)量管理體系、顧客提出的要求： b) 本公司質(zhì)量管理體系是否適應(yīng)內(nèi)、外環(huán)境要求，公司的資源能否滿足需求； c) 本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否持續(xù)有效、是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)： d) 過程有效性及與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。5．4 確定評審輸出 與會人員辦理會議簽到，人事部負(fù)責(zé)形成會議紀(jì)要，確定評審輸出內(nèi)容。5．3．4 總經(jīng)理對體系運(yùn)作的適宜性、充分性、有效性做總體評價。5．3．3 各部門匯報(bào)本部門年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，以及提出在體系運(yùn)作過程中需公司協(xié)調(diào)解決的問題及改進(jìn)措施建議。 32 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．6章 管理評審 第2頁 共2頁 5．3．2 品管部匯報(bào)質(zhì)量審核過程中不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施完成情況。5．3 實(shí)施評審5．3．1 評審會議由總經(jīng)理主持。 i)對質(zhì)量管理體系的過程的業(yè)績、有效性及效率的評估。5. 2 確定評審輸入 管理者代表根據(jù)各部門的書面評審材料，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中存在的問題，擬定本次評審的輸入內(nèi)容，與總經(jīng)理進(jìn)行溝通和確認(rèn)，必要時，可要求各有關(guān)部門對書面評審材料進(jìn)一步補(bǔ)充。5．1．2 管理者代表提前2周制定書面的管理評審?fù)ㄖo有關(guān)部門。管理評審一年一次。3．3 人事部負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄，并形成會議紀(jì)要。3 職責(zé)3．1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，并做出評審結(jié)論。 31 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 管理評審 第1頁 共2頁 5．6 管理評審1 目的 通過定期評審，評價質(zhì)量方針和目標(biāo)，提出持續(xù)改進(jìn)措施，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5．4部門之間的溝通凡以提高本公司質(zhì)量管理水平的意見書建議各部門可以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》交品管部。負(fù)責(zé)收集處理職工意見或建議，宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營活動成效。其職責(zé)和權(quán)限：：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；，取保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃完成情況；；，并向管理評審會議提交質(zhì)量管理體系年度運(yùn)行報(bào)告等；，負(fù)責(zé)仲裁因產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問題而產(chǎn)生的公司內(nèi)異議或糾紛；，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“”:”。 資源為保證拖鞋生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量控制和驗(yàn)證活動的有效性，公司提供充足的資源，包括人員和設(shè)備，委派具有一定工作經(jīng)驗(yàn)且受過相應(yīng)培訓(xùn)的人員從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、作業(yè)和包括內(nèi)部質(zhì)量審核在內(nèi)的驗(yàn)證工作。③對進(jìn)出倉進(jìn)行有效的控制，做好倉庫臺帳，做到帳物相符。、倉庫（原料倉庫、成品倉庫）職責(zé)①負(fù)責(zé)貯存物資的保管，確保貯存環(huán)境的適宜性。28文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限 第4頁 共4頁③確保未經(jīng)品管部員認(rèn)可的半成品不流入下道工序，同時不接受不合格的產(chǎn)品。、各生產(chǎn)車間職責(zé)①按時、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)任務(wù)，接受品管部的監(jiān)督。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品制作工藝指導(dǎo)。 監(jiān)督和指導(dǎo)倉庫盤點(diǎn)工作。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作。② 制定并實(shí)施預(yù)防性維修計(jì)劃。負(fù)責(zé)設(shè)備的一級保養(yǎng)。③對各生產(chǎn)車間的安全文明生產(chǎn)，車間的管理進(jìn)行監(jiān)督。．生產(chǎn)部職責(zé) ①制定生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)，對生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行有效的控制。確定培訓(xùn)需要，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編目、標(biāo)識、發(fā)放、回收等控制。⑤收集有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)。③負(fù)責(zé)品管部員的培訓(xùn)、考核工作。．品管部職責(zé)①組織實(shí)施原輔材料、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及狀態(tài)標(biāo)識。③ 及時向總經(jīng)理及分供方反饋采購產(chǎn)品的質(zhì)量信息。26文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限 第2頁 共4頁進(jìn)行供方評估，確定合格分供方。負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)與客戶的溝通。受理客戶投訴，及時妥善處理客戶意見反映。① 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，了解、明確客戶要求，組織進(jìn)行合同評審和確認(rèn)。⑤ 為滿足體系要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)配置必要的資源。③ 領(lǐng)導(dǎo)建立健全質(zhì)量體系，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊。 25文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限 第1頁 共4頁 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理申明:本企業(yè)各職能部門及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系已明確規(guī)定,現(xiàn)予以發(fā)布,今后應(yīng)按規(guī)定各行其或、① 全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理工作，對公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。5．4質(zhì)量管理體系策劃的輸入a．公司運(yùn)營的宗旨和方向：b．顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場、新體系的要求等：c．公司資源的配置情況；d．影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論：e．業(yè)績改進(jìn)的建議。4 相關(guān)文件 QP4．2．4—0l 《質(zhì)量記錄的控制程序》 QP4．2．3—ol 《文件的控制程序》 5 工作程序5. l總經(jīng)理責(zé)成管理者代表和品