【正文】 十二、團(tuán)購商品備貨流程：（一）先付款后出貨顧客與團(tuán)購人員確定訂單——將團(tuán)購訂貨單交于商品部值班經(jīng)理——轉(zhuǎn)給當(dāng)班主管按訂單要求備貨——現(xiàn)場(chǎng)主管\團(tuán)購員及防損共同清點(diǎn)確認(rèn)——封箱并貼上團(tuán)購商。 (5)禁止收銀員為自己和自己的親友結(jié)帳。 (3)嚴(yán)禁員工將非本柜商品存放在自己的工作區(qū)域，包括工具箱、工作柜內(nèi)。也可以由技工和服務(wù)員提出，經(jīng)店長(zhǎng)、副總、生鮮主管、經(jīng)理批準(zhǔn)后方可試吃；※ 每次試吃的品種數(shù)量不宜過多，所試吃數(shù)量必須做損耗登記，試吃的工作可以分不同時(shí)段隨時(shí)機(jī)進(jìn)行；※ 試吃人員必須對(duì)試吃產(chǎn)品作出評(píng)價(jià)，并由該部門登記將意見登記在冊(cè)，不足的地方交給部門經(jīng)理確定，交由技工作出整改措施，相關(guān)人員需要對(duì)改進(jìn)跟蹤結(jié)果；※ 收貨時(shí)，不得吃已驗(yàn)收過的商品，如需要試吃，須經(jīng)店長(zhǎng)或值班經(jīng)理批準(zhǔn)，試吃部分由供應(yīng)商承擔(dān)；未授權(quán)情況下試吃，視為不誠實(shí)行為，做為偷竊處理；十一、員工購物有哪些基本規(guī)定 (1)公司禁止員工在工作時(shí)間購物，員工因?yàn)樘厥馇闆r需要當(dāng)班購買藥品等，必須有直接主管同意。鮮貨商品收貨未及時(shí)做單跟蹤表時(shí)間商品名稱數(shù)量供應(yīng)商確認(rèn)收貨員確認(rèn)防損員未做單原因 處理結(jié)果◆加工時(shí)的損耗：1）對(duì)原材料未能進(jìn)行深加工、未能有效的利用；（充分利用原材料、熟食將蔬菜、肉類等次鮮商品進(jìn)行再加工等，減少損耗）配方操作未能標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，導(dǎo)致?lián)p耗；（標(biāo)準(zhǔn)化配方作業(yè)）技工技術(shù)不當(dāng)，口味變差，難以銷售；加工過程因衛(wèi)生問題，污染食品；包裝耗材浪費(fèi)嚴(yán)重；生產(chǎn)不合理；十、試吃規(guī)定：1）試吃目的：為了保證加工部的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)加工過程中的不足，希望能夠及時(shí)改正，讓顧客放心滿意；2）試吃人員：店長(zhǎng)、副總（含值班經(jīng)理） 、生鮮主管、經(jīng)理可以試吃任何一個(gè)部門的生鮮商品，技工只能試吃本崗位的商品。新華都購物廣場(chǎng)行政調(diào)撥單 年 月 日 NO：0000001序號(hào) 條形碼物品名稱 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額 調(diào)至部門 備注行政部： 總經(jīng)理（店長(zhǎng)）： 防損部：說明：由行政部填寫一式四聯(lián)的《新華都購物廣場(chǎng)行政調(diào)撥單》——經(jīng)店長(zhǎng)確認(rèn)簽字——到賣場(chǎng)提貨——防損核對(duì)簽字，并留下第四聯(lián)“防損聯(lián)” 進(jìn)行跟蹤核查錄入員的錄入情況——第一聯(lián)“存根28 / 38聯(lián)”由行政部保留——第二聯(lián)“財(cái)務(wù)聯(lián)”由行政文員于月底送至財(cái)務(wù)部留存——第三聯(lián)“錄入聯(lián)” 由行政文員送至收貨部錄入組——錄入文員錄入相關(guān)信息。 〈2〉商品的調(diào)撥：鮮貨部獨(dú)立核算部門調(diào)用賣場(chǎng)的任何部門商品，由調(diào)入部門填寫一式三聯(lián)《原材料（物料）調(diào)撥單》——鮮貨部主管/經(jīng)理確認(rèn)簽名——調(diào)出部門如有貨主管/經(jīng)理確認(rèn)簽名并留下第三聯(lián)“調(diào)出部門”備查——調(diào)入部門到樓面提貨(先暫存在收貨口)——將調(diào)撥單送至收貨部錄入組——錄入文員錄入相關(guān)信息后在單上簽名并注明“已錄入”——調(diào)入部門憑已錄入的單據(jù)——到收貨口防損值班員張貼“自用品”標(biāo)識(shí)——防損值班員核對(duì)（品名、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、錄入員簽名）無誤后在“核算員”欄目上簽名，并留下第二聯(lián)“核算員”——核查錄入員的錄入情況。八、調(diào)撥流程防損控制：（1）原材料（物料）調(diào)撥單（一式三聯(lián)）：適用于商品部門間調(diào)撥時(shí)使用。27 / 38 (3)防損員按登記表所填寫數(shù)據(jù)與實(shí)際商品進(jìn)行核對(duì)并簽字，相關(guān)的促銷用品也必須在登記表上體現(xiàn)。部門主管： 部門經(jīng)理： 門店總經(jīng)理： 防損部主管/經(jīng)理：程序： (1)由商品所屬部門的廠家按實(shí)際外出商品的數(shù)量、條碼/規(guī)格進(jìn)行登記后交商品所屬部門的主管簽字確認(rèn)。外借期間如有損壞或返回?cái)?shù)量有差異的必須按規(guī)定照價(jià)賠償。七、外出促銷商品的辦理程序 所有店外促銷商品的外出必須填寫《商品外借出門登記表》《外借單》：適用于各類商品、設(shè)備外借出門時(shí)使用。在顧客家原購商品先憑收銀小票到服務(wù)臺(tái)退貨（但貨還在顧客家）然后再將所退錢款購買顧客所需要的商品，送貨上門后再將所退商品運(yùn)回公司。行政部和財(cái)務(wù)部再根據(jù)《新華都購物廣場(chǎng)固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》在固定資產(chǎn)報(bào)表中給予錄入備注。 各部門固定資產(chǎn)報(bào)廢登記使用《新華都購物廣場(chǎng)固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單》進(jìn)行登記。新華都購物廣場(chǎng)不合格商品報(bào)告單區(qū)域（組）： 日期： 年 月 日 NO：000001序號(hào) 條形碼品名/型號(hào)規(guī)格 售價(jià) 數(shù)量 金額不合格具體事項(xiàng) 描述人 備注合計(jì)（大寫）： 萬 千 百 十 元 角 分 （小寫）：主管處理意見： 經(jīng)理審核意見： 質(zhì)檢組審批意見：不合格發(fā)生部門意見執(zhí)行情況： 跟蹤： 備注：說明：1生鮮報(bào)損流程 :1）報(bào)損商品由生鮮部門員工清理、歸類，并如實(shí)寫報(bào)損單，務(wù)必完整填寫明細(xì)資料；25 / 382）部門主管必須檢查報(bào)損商品是否達(dá)到報(bào)損要求，核實(shí)報(bào)損商品的品項(xiàng)、重量（數(shù)量） 、原售價(jià)及總計(jì)金額；3）報(bào)損商品必須在收貨部、防損員的監(jiān)督下送至指定報(bào)損商品必須在收貨部、防損員的監(jiān)督下送至指定位置清倒并銷毀，做到當(dāng)天報(bào)損，當(dāng)天處理，報(bào)損要由至少兩名員工共同參與； 至2其他部門待索賠退貨庫區(qū)轉(zhuǎn)移給索賠部門或報(bào)損流程:樓面（除聯(lián)營商品和鮮貨部外）各部門商品需要索賠退貨時(shí)，部門員工填寫一式三聯(lián)《不合格商品報(bào)告單》,報(bào)部門主管/經(jīng)理、門店總經(jīng)理審批，送至索賠組待索賠退貨，索賠文員將相關(guān)信息錄入到系統(tǒng)調(diào)整庫區(qū)機(jī)存，如無法索賠需進(jìn)行報(bào)損時(shí)防損部確認(rèn)報(bào)損數(shù)量及原因后,將無法索賠或拍賣的商品進(jìn)行銷毀。(5)上完貨后搖搖貨架，觀察商品是否安全，然后再糾正。 (3)不要將桶或罐裝商品放在貨架最上面。： (1)要將重的商品放在底下，上架時(shí)必須保持商品整齊堆放，不要在一個(gè)地方堆放過多的商品。、巧克力及其它體積小價(jià)值高且吸引人的商品，必須放在收銀員看得到或者偷竊者不便于隱藏的地方。四、專柜管理其他注意事項(xiàng)①專柜員工應(yīng)在晚上下班前將貴重商品妥善保管，經(jīng)營有貴重商品的必須設(shè)置保險(xiǎn)柜；②專柜撤柜離場(chǎng)時(shí)，應(yīng)自覺接受防損及樓面管理人員的共同檢查；24 / 38③保管好本柜臺(tái)的商品銷售票據(jù)、印章、貴重物品，必要時(shí)加鎖保管，鑰匙要有專人保管，并做好班前、班后的安全檢查和清點(diǎn)、交接工作；④對(duì)部門自己專用的倉庫需有專人管理，設(shè)立進(jìn)出賬和盤點(diǎn)制度，避免出現(xiàn)因管理不善造成員工空崗、竄崗、偷盜商品、貪污貨款等不誠實(shí)行為。要求廠家員工開單時(shí)必須字跡清楚，數(shù)量、金額準(zhǔn)確，開完單后，顧客憑繳款單到收銀臺(tái)結(jié)算。②部門所使用的自用品如是從場(chǎng)外采購的，在進(jìn)場(chǎng)之前必須自覺主動(dòng)先到打卡處防損值班臺(tái)進(jìn)行登記并作“自用品”標(biāo)識(shí)，否則進(jìn)場(chǎng)后將視為本商場(chǎng)物品。 此單由防損部負(fù)責(zé)保管以便日后復(fù)查。 其它商品或設(shè)備需用此單出門時(shí)需經(jīng)店總和防損主管/經(jīng)理審批簽署意見方可出門。附表格樣本 物品出門條：適用于所有物品及設(shè)備出門的單據(jù)。物 品 攜 入 單（ 店）攜入時(shí)間： 年 月 日攜 入 情 況 攜 出 情 況物品名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù) 量（大寫）攜入何處何用攜 入 人防 損 員攜 出時(shí) 間數(shù) 量（大寫）攜 出 人防 損 員　 　 　 　 　 　　　 　 　 　攜入部門主管： 門店總經(jīng)理： 23 / 38防損部主管/經(jīng)理：注：華都“自用品”標(biāo)識(shí)后方可入場(chǎng)。 出場(chǎng)：聯(lián)營/租賃專柜未經(jīng)收銀的所有商品、自用品出商場(chǎng)時(shí)，應(yīng)事先到打卡處防損值班臺(tái)領(lǐng)取《物品出門憑據(jù)》并填寫清楚商品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及出門的原因，并經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，從貨梯間送往一樓收貨口，防損員負(fù)責(zé)核對(duì)無誤后，從收貨倉臺(tái)出場(chǎng)。各部門管理層人員需重點(diǎn)控制由于員工不誠實(shí)行為或工作疏忽、漏洞、違規(guī)等引起的損耗。三、易發(fā)生偷竊的場(chǎng)所A、 成為死角看不見的場(chǎng)所B、 利用貨架與貨架間的阻隔C、 照明較暗的場(chǎng)所22 / 38D、 通道狹小的場(chǎng)所E、 管理較亂及商品陳列較亂的場(chǎng)所F、 現(xiàn)場(chǎng)無工作人員的地方G、 上下電梯的地方H、 試衣間I、 垃圾桶四、易丟和貴重商品：易丟商品：妮維雅、李醫(yī)生、玉蘭油、唇膏、采詩、筆、巧克力、口香糖、剃須刀、小筆記本、膠卷、電池、成人用品、奶嘴、襪子（調(diào)包） 、浴巾、吸油面紙、清嘴含片、皮鞋、雨衣、雨傘、電蚊香片、蚊香液、內(nèi)衣、襪子、牙膏（調(diào)包） 、網(wǎng)球拍（調(diào)包） 、羽毛球拍（調(diào)包） 。H、在高峰期間，客流量較大時(shí)，利用人擠人的情況下。在此我們提出了讓每一位偷竊者都成為我們的忠實(shí)顧客的要求；既要讓偷竊者認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，接受商場(chǎng)的處理；又要讓他再次回商場(chǎng)購物。因?yàn)槌泻瓦M(jìn)超市買東西的人都是平等的民事主體,而罰款,帶筆錄性質(zhì)的登記都屬司法處分,民事主體無權(quán)行使。就如我們所提出的抓竊原則?寧愿放走一千，不愿錯(cuò)抓一個(gè)。如何判別有意還是無意 很難證實(shí)?！∑涠巧系叟c小偷分辨難：　　有些顧客有可能因一時(shí)疏忽忘了付錢而將商品帶出超市或收銀臺(tái)。對(duì)營業(yè)員來說,實(shí)在不堪重負(fù),而且精力分散, 難免會(huì)影響服務(wù)質(zhì)量?！∈紫仁乾F(xiàn)場(chǎng)管理難:　　每天面對(duì)成千上萬的顧客,人頭涌涌,大海撈針,難免抓一漏萬盡管防損人員一增再增仍杯水車薪?！o可奈何話管理　　目前各超市防盜術(shù)有閉路電視監(jiān)控,電磁警報(bào)系統(tǒng),并建立案底等不一而足。有些學(xué)生甚至把超市行竊作為小伙伴間膽識(shí)智慧競(jìng)賽的一個(gè)活動(dòng)項(xiàng)目。前不久，一位家財(cái)萬貫的太太，在我超市購物時(shí)將一支高檔洗面奶悄悄塞進(jìn)包內(nèi),被查獲時(shí),她竟然說: 我是故意試試您們防盜警惕性高不高?！ふ邑菁?　　基于這種心態(tài)而行竊的人,往往并不缺錢,但缺少法律意識(shí)和道德觀念?！∫粫r(shí)貪欲:　　因一念之差,從上帝淪為小偷,這種現(xiàn)象在超市盜竊案例中占絕大多數(shù)。　預(yù)謀圖財(cái):　　出于這種目的行竊的絕大多數(shù)是慣偷團(tuán)伙。既有無業(yè)人員,也有衣冠楚楚的大款；既有文盲,也有知識(shí)分子。而超市行竊者則既有男子也有婦女。此法,除非收銀員業(yè)務(wù)相當(dāng)精通,否則很難識(shí)破,即使識(shí)破,對(duì)方往往不承認(rèn),很難處理。也有利用洗手間,試衣室, 將內(nèi)衣褲甚至外套、皮鞋、襪子等以舊換新,大搖大擺從防損眼皮底下走出超市。超市實(shí)行分片包干監(jiān)視小偷行蹤的方法,為對(duì)付人盯人的防盜術(shù),這些慣偷團(tuán)伙針鋒相對(duì),一個(gè)先將商20 / 38品轉(zhuǎn)移到較冷僻的角落,再由另外接應(yīng)的搭檔偷出超市，超市外面還有交通工具負(fù)責(zé)運(yùn)送。各超市防損多次從這些長(zhǎng)裙里查出了藏匿的奶粉、洗發(fā)水、燕窩等商品, 這些贓物有的塞在內(nèi)褲里, 有的則用繩子系在裙擺內(nèi)側(cè)。據(jù)調(diào)查了解有部分慣偷成員在行竊前必須接受崗前培訓(xùn)，他們的交通工具是小車、聯(lián)絡(luò)工具是上千元的手機(jī)，除了幾名主犯以外成員之間很少有相識(shí)的，而且作案時(shí)不帶任何有效證件，以免被抓后供出更多的人。供應(yīng)商偷盜的處理程序發(fā)現(xiàn)偷盜（欺詐）——調(diào)查取證——通知業(yè)務(wù)核實(shí)確認(rèn)——根據(jù)供應(yīng)商違規(guī)處理規(guī)定開據(jù)違約處理通知單、賠償損失——通知采購部、財(cái)務(wù)部——處理結(jié)果通報(bào)——跟進(jìn)供應(yīng)商違約金繳納說明：由供應(yīng)商派駐超市的促銷人員，因偷盜而引起處罰同“內(nèi)盜”一樣，并追究供應(yīng)商的連帶責(zé)任。 6)收貨部做好商品的退換貨工作，防損部加強(qiáng)監(jiān)督。 4)由公司收貨人員負(fù)責(zé)全過程的收貨操作，禁止供應(yīng)商及其促銷員參與收貨。 2)防損員的檢查：防損員嚴(yán)格對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)出進(jìn)行控制和管理，對(duì)進(jìn)出攜帶物品進(jìn)行檢查。12)其它公司認(rèn)定的欺詐行為。 10)場(chǎng)外交易：供應(yīng)商( 包括其導(dǎo)購員、營業(yè)員)有意將在本公司門店實(shí)現(xiàn)的銷售，秘密地在公司門店以外的地點(diǎn)銷售。 8)供應(yīng)商送貨的新品套用舊商品的編碼，有意不按照合同的規(guī)定交納新品費(fèi)用。 6)供應(yīng)商的送貨商品價(jià)格違反合同規(guī)定。 4)供應(yīng)商在辦理退貨手續(xù)中，將商品高價(jià)低標(biāo)的行為。 3)供應(yīng)商私自丟棄應(yīng)屬于退貨且未辦理手續(xù)的商品。 2)供應(yīng)商送貨商品的數(shù)量、質(zhì)量、重量的作弊行為。供應(yīng)商偷盜行為的定義 供應(yīng)商利用與我公司的合作之便，將我公司的商品、贈(zèng)品、試用品有意隱藏(未辦理正規(guī)手續(xù))帶出收銀臺(tái)或賣場(chǎng)的行為，屬于偷盜行為。三、供應(yīng)商偷盜所謂的供應(yīng)商是指與公司簽定交易合同者，包括采購合同(協(xié)議)、聯(lián)營合同(協(xié)議) 、租賃合同( 協(xié)議)、臨時(shí)促銷合同(協(xié)議) 的供應(yīng)商。下迷藥(1)靠近工作人員抽煙；(2)使工作人員神志不清，被他左右；(3)可能要求換零鈔或外幣。(4)不要同時(shí)為兩位顧客拿取商品。(4)在以上情況出現(xiàn)的時(shí)候，恰好這時(shí)又有顧客來購物，他們可能是同伙。(6)轉(zhuǎn)帳支票的貨款到帳后再發(fā)貨。(4)由資深員工陪同到銀行辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，在支票交銀行柜臺(tái)之前親自審核轉(zhuǎn)帳受理單位和轉(zhuǎn)帳金額。(2)確認(rèn)顧客