【正文】 情節(jié)嚴(yán)重的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)終止合同。6. 對(duì)各類重大質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息誤報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)負(fù)責(zé)。4. 對(duì)使用未經(jīng)校準(zhǔn)和檢定的計(jì)量器具、檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備負(fù)責(zé)。2. 對(duì)在生產(chǎn)過程中使用不符合工藝規(guī)定的各類材料負(fù)責(zé)。情節(jié)嚴(yán)重的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)終止合同。 對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸過程、售后服務(wù)中所發(fā)生的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。（三）、辦公室對(duì)原輔材料采購(gòu)的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量不符負(fù)責(zé)。 嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。 對(duì)質(zhì)量管理工作監(jiān)督不當(dāng)，造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。情節(jié)嚴(yán)重的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)終止合同。（二）、質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，對(duì)原輔材料采購(gòu)、生產(chǎn)過程控制不當(dāng)所引起的質(zhì)量事故負(fù)主要責(zé)任。杜絕重大產(chǎn)品質(zhì)量和安全事故的發(fā)生，維護(hù)企業(yè)和員工的利益，接受全體員工的監(jiān)督。、早退，視其情節(jié)嚴(yán)重，分別給予罰款20元至200元的處理。違反工藝操作規(guī)程的參照《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法》中規(guī)定執(zhí)行。，第一次發(fā)現(xiàn)批評(píng)警告，兩次罰款50元。以質(zhì)量分析會(huì)議形式進(jìn)行。標(biāo)準(zhǔn)溶液配制應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。，不得缺頁，裝訂成冊(cè)，按月、年保管。 嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。 產(chǎn)品配方中不得使用國(guó)家明令禁止的違禁食品添加劑。，嚴(yán)格按照各道工序控制指標(biāo)進(jìn)行操作，不經(jīng)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)或通知，任何人不能擅自改變各項(xiàng)控制指標(biāo)。制度 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、部門、地方有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的方針政策、法令法規(guī)制度，標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，堅(jiān)持質(zhì)量第一。職責(zé)+ ； 適用于對(duì)全廠的質(zhì)量管理及質(zhì)量考核。2 目的ER39。3^z。39。 8Z8)《不符合情況糾正措施處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：.74a）糾正措施的實(shí)施情況： R0) ；。r=)L，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取糾正措施，并評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求：Ka）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過廠規(guī)定值；G3KAPb）自查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；E]c）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；|.Fd）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；{Mx+e）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求情況；l?j5?。^4 A=S+ 職責(zé)+ ；適用于對(duì)不合格所采取的糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。2 目的ER39。相關(guān)文件0?+bK7 ：當(dāng)不合格品處置結(jié)果為作廢時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員批準(zhǔn)，由專人負(fù)責(zé)處理，防止被誤用。XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM13不 合 格 控 制 制 度頁碼共 3頁，第 3頁：對(duì)原輔材料、食品添加劑、包裝材料不合格的必須退回供應(yīng)商。并對(duì)已發(fā)生的不合格品確認(rèn)不合格原因，可做出如下結(jié)論：：經(jīng)返工后的產(chǎn)品如達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量要求，可轉(zhuǎn)為合格品。上述不合格一但發(fā)生，相關(guān)部門應(yīng)立即召開質(zhì)量分析會(huì)，分析不合格品發(fā)生的原因，并立即糾正或采取相應(yīng)的糾偏措施。：包括管理工作、技術(shù)工作、過程、體系不合格。=g45工作制度：包括原輔材料、半成品和成品不合格。$ ，包裝、計(jì)量等方面不合格，可進(jìn)行返工，填寫《不合格品處理報(bào)告》，明確處理方式。 j，應(yīng)填寫《不合格品處理報(bào)告》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，確定處理方式。b)包裝箱、標(biāo)簽不合格，處理方式包括報(bào)廢、退貨、揀用。5 39。=511$，因此對(duì)于原材料，不允許讓步接收。 檢驗(yàn)員根據(jù)各部門的評(píng)審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評(píng)審處置記錄。； 辦公室對(duì)采購(gòu)的原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不合格品的原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處置方法，填寫《不合格品評(píng)審表》。 對(duì)生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時(shí)向檢驗(yàn)員書面報(bào)告，做出處理決定。39。；| 不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離e 各崗位檢驗(yàn)人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求， 做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。當(dāng)出現(xiàn)以下的不合格情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取糾正措施，并評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求：Ka）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過廠規(guī)定值；G3KAPb）自查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；E]c）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；|.Fd）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；{Mx+e）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求情況； 不合格品的分類{4Oaa）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標(biāo)的不合格。0^A[u}4 工作制度^ amp。3 職責(zé))B 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織實(shí)施本制度，并跟蹤不合格的處理結(jié)果。對(duì)不合格進(jìn)行控制，并對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。無M6 相關(guān)文件5}I報(bào)廢的檢測(cè)器具應(yīng)及時(shí)從使用現(xiàn)場(chǎng)撤離，以防止誤用。應(yīng)立即對(duì)失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量裝置重新修理、校準(zhǔn)。|K 監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制，如果發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)員。 使用者在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存監(jiān)視和測(cè)量裝置的過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。xo 校準(zhǔn)合格的檢測(cè)器具，應(yīng)貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的檢測(cè)器具，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。Tamp。a) 經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由檢驗(yàn)員送國(guó)家計(jì)量部門檢定校準(zhǔn)，合格方可發(fā)放使用。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理H X4 工作制度4\b{ = 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)備控制制度》中對(duì)生產(chǎn)加工設(shè)備采購(gòu)的規(guī)定。2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)加工過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用裝置的控制。`N8根據(jù)要求，辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必須做好產(chǎn)品防護(hù)工作。{E4．6．2 根據(jù)我公司的產(chǎn)品的特點(diǎn)，必須標(biāo)注的內(nèi)容如下：WPNMa、產(chǎn)品名稱； b、產(chǎn)品類型；c、配料表，從量多到量少標(biāo)注出產(chǎn)品里面的其它物質(zhì)；d、凈含量；e、必須標(biāo)明廠經(jīng)依法登記注冊(cè)的名稱和地址； f、必須標(biāo)明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期； g、必須標(biāo)明產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)和順序號(hào)。，從污染源頭杜絕對(duì)生產(chǎn)所造成的不利因素。，防止帶病人員從事生產(chǎn)操作。4．4．7 辦公室和檢驗(yàn)員應(yīng)定期檢驗(yàn)本公司倉(cāng)庫(kù)的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM11產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 制 度頁碼共 2 頁，第 2 頁。+4．4．5 貯存在場(chǎng)地應(yīng)保證符合貯存要求，適當(dāng)配置通風(fēng)防潮器具等設(shè)施，注意倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)、干燥及防潮要求。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染。堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合管理要求。4．4．2 倉(cāng)庫(kù)保管員憑檢驗(yàn)員簽發(fā)的檢驗(yàn)單或合格證辦理入庫(kù)手續(xù)，建卡入帳。P4．4 貯存R]：4．4．1 工廠制定《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理。8U]54．3．3搬運(yùn)人員應(yīng)做到文明裝卸，保護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)。(GWDD4．3 搬運(yùn)控制A，V4．3．1在工序間搬運(yùn)和車間、倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)中，對(duì)產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運(yùn)，不得不同品種混裝、混搬。O4 工作制度 4．1 在產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。2qXRr03．4 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資及成品的入庫(kù)搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。 3．2 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。B+q2 適用范圍$E 適用于本公司從原（輔）材料、生產(chǎn)加工、外購(gòu)設(shè)備進(jìn)廠到產(chǎn)品的全過程搬運(yùn)、貯存、生產(chǎn)過程、包裝、防護(hù)和交付的控制。O0檢查考核結(jié)果記錄在《工藝紀(jì)律檢查考核表》。c檢驗(yàn)員按照《產(chǎn)品質(zhì)量控制工藝守則》，對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到生產(chǎn)科；~ 生產(chǎn)科、檢驗(yàn)員每月對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下：\amp。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。)Ac）使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場(chǎng)所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制制度》的有關(guān)規(guī)定。對(duì)關(guān)鍵工序，按人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實(shí)施控制：a）關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書。對(duì)成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序； b) ^ 4．2 生產(chǎn)過程的控制4．2．1 生產(chǎn)科確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序，詳見本制度附件1：工藝流程圖。 /I生產(chǎn)科對(duì)關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制操作規(guī)程。tZ13．4 辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。4](3．2 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書，做好生產(chǎn)記錄。^M%2 適用范圍EE 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。4．3．5出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制制度》的相關(guān)規(guī)定。44．3．3檢驗(yàn)員應(yīng)制定并執(zhí)行《進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)規(guī)程》，并負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。^^(J4．3．2 驗(yàn)證活動(dòng)可以包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件、技術(shù)資料、使用說明書、開箱單等方式。3KZ；f4．2．5 零星物品采購(gòu)，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購(gòu)。 4．2．3 采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)單(文件)制訂后，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。a) 采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量及其準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法； |` b) 產(chǎn)品圖樣及主要技術(shù)要求，驗(yàn)收條件； c) 供貨單位名稱、交貨日期。 采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)單的內(nèi)容包括：{aF4食界論壇 食界論壇，食品人的樂園　　 不能不 不合格Alx1 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證合格 退貨入庫(kù)、使用 AP4．2 物資采購(gòu)的實(shí)施 [U3．2 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司采購(gòu)原輔材料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。 M~$5eP2 適用范圍IX_39。 5 相關(guān)文件 6 質(zhì)量記錄表式d；1kL3 《供方評(píng)價(jià)表》 供方的檔案包括：首次評(píng)價(jià)記錄、定期復(fù)評(píng)記錄、供貨記錄、質(zhì)量問題處理記錄等。^ 選擇確定合格的供方* a) 根據(jù)供方提供合格產(chǎn)品的能力和服務(wù)的能力、供貨記錄、價(jià)格、商業(yè)信譽(yù)、運(yùn)輸便利程度、技術(shù)水平等方面，選擇合格的供方； b) 辦公室和各參與評(píng)價(jià)部門，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行記錄，并將入選的供方匯總，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由辦公室編制《合格供方名錄》。?*U 在調(diào)查基礎(chǔ)上，會(huì)同生產(chǎn)科、檢驗(yàn)員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，填寫《供方評(píng)價(jià)表》。amp。 c、所用的消毒劑應(yīng)是食品級(jí)并符合國(guó)家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有監(jiān)管部門的批準(zhǔn)文號(hào)。 本公司無外包服務(wù)項(xiàng)目。%P= |3 職責(zé) 負(fù)責(zé)按公司要求分別組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，對(duì)供方進(jìn)行選擇和控制；} 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和外包服務(wù)要求。對(duì)供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合質(zhì)量和食品衛(wèi)生要求。《培訓(xùn)記錄》XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM08供 方 評(píng) 定 制 度頁碼共 2 頁，第 1 頁1 目的 o8h6m5　相關(guān)文件l6 3 $%w7 年度培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)目的、考核方式等內(nèi)容。.WC 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。S% 評(píng)價(jià)所采取培訓(xùn)等措施的有效性MpQ8　　a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；8　　b) 每年的第四季度，辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求對(duì)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便為制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。G 通過教育和培訓(xùn)，員工應(yīng)樹立以下意識(shí)：：Qa) 滿足法律法規(guī)要求的重要性；/sb) 違反規(guī)定要求所帶來的后果； c) 本人所從事的活動(dòng)與廠發(fā)展的相關(guān)性。{ 技術(shù)人員培訓(xùn) 公司的技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主要力量，公司應(yīng)創(chuàng)造條件給予必要的培訓(xùn)，采取外送、自培培訓(xùn)等方式，不斷更新知識(shí)，滿足新產(chǎn)品開發(fā)的需要。)^2o 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃要求，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗?！　) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品一致性基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。4. 2 C/； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》o4 工作制度k*k[l 人員要求OB；；U 具體承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。/c) 負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織上崗基礎(chǔ)教育；Md) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。E^%f82 適用范圍% 適用于本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、檢驗(yàn)/檢測(cè)人員、操作人員，必要時(shí)還包括供方人員的培訓(xùn)控制。v《設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》壇 食界論壇，食品人的樂XXX食品有限公司文件編號(hào)XXXX/QM07人 力 資 源 控 制 制 度頁碼共 2 頁，第 1 頁園　　169。 相關(guān)記錄1《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)賬》 檢修人員把檢修情況記錄在檢修單上。 設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)立即停止操作，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，由生產(chǎn)科會(huì)同發(fā)生部門進(jìn)行原因調(diào)查，采取相應(yīng)的措施并妥善處理，生產(chǎn)科將調(diào)查及處理的情況以書面報(bào)告的形式呈交廠主管領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)