【正文】 4 相關(guān)文件《管理評(píng)審管理程序》 《記錄管理程序》 39 / 43 附錄 XXX 廠 OHS 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖(附錄一) OHS 體系要素職能分配表(附錄二) XXX 廠 OHS 管理體系程序文件清單(附錄三) 適用的 OHS 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單（附錄四） XXX 廠 OHS 管理（制度）類文件清單（附錄五） 附件 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)登記表 不可容許風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單 XXX 廠應(yīng)急救緩預(yù)案清單 職業(yè)健康安全管理方案（計(jì)劃）OHS 管理手冊(cè)5 附錄附件 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)。 管理者代表對(duì)“管理評(píng)審報(bào)告”提出體系運(yùn)行中的問(wèn)題，組織相關(guān)部門制定糾正措施、實(shí)施和驗(yàn)證。 生產(chǎn)安?？萍跋嚓P(guān)部門組織準(zhǔn)備評(píng)審所需的文件和資料，并提前 15 天將評(píng)審內(nèi)容涉及的有關(guān)文件和資料分送到評(píng)審組成員，提供參評(píng)意見(jiàn)。 評(píng)審的準(zhǔn)備和實(shí)施 評(píng)審所需資料：OHS 管理手冊(cè) 管理評(píng)審 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)38 / 431) 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)和體系內(nèi)部審核的結(jié)果；2) 自上次審核以來(lái)對(duì)體系實(shí)施的糾正措施、公司對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾、最新的法律、法規(guī)及其他要求的適用內(nèi)容等；3) 事故統(tǒng)計(jì)與應(yīng)急報(bào)告；危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程的報(bào)告；4) 內(nèi)外部客觀條件和環(huán)境的變化；5) 來(lái)自管理者代表對(duì)體系整體績(jī)效的報(bào)告和來(lái)自各個(gè)部門負(fù)責(zé)人關(guān)于體系局部有效性的報(bào)告。每年至少進(jìn)行一次，評(píng)審間隔為 12 個(gè)月。3 控制要求 生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)建立并保持《管理評(píng)審管理程序》 。 生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)管理評(píng)審所需資訊的輸入，協(xié)助管理者代表組織、實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)管理評(píng)審后糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查和驗(yàn)證，以及編寫評(píng)審報(bào)告、評(píng)審結(jié)果的匯總和保存。2 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 內(nèi)審形成的記錄和資料按《記錄管理程序》的規(guī)定收集、匯總和保管。 責(zé)任單位按糾正預(yù)防措施實(shí)施糾正。受審單位做好必要的準(zhǔn)備工作。 實(shí)施內(nèi)審的審核人員必須具備體系內(nèi)審員資格。3 控制要求 生產(chǎn)安保科組織建立《內(nèi)部審核管理程序》,涉及整個(gè)體系的審核每年進(jìn)行 1 次。 各受審核方執(zhí)行內(nèi)部審核計(jì)劃，配合內(nèi)審員完成本部門的內(nèi)部審核工作，同時(shí)依據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告制定糾正預(yù)防措施。 審核組組長(zhǎng)編制內(nèi)審計(jì)劃，組織編制內(nèi)部審核檢查表，實(shí)施審核，編寫內(nèi)審報(bào)告，向管理者代表匯報(bào)內(nèi)審情況。4 相關(guān)文件《記錄管理程序》 OHS 管理手冊(cè) 記錄和記錄管理 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)36 / 431 總則建立并保持《內(nèi)部審核管理程序》 ，規(guī)范和指導(dǎo)內(nèi)部審核活動(dòng)，驗(yàn)證 OHS 管理體系與《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 （GB/T280012022）標(biāo)準(zhǔn)要求；驗(yàn)證體系文件的符合性以及實(shí)施的有效性，確保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)部門依據(jù)有關(guān)要求，明確應(yīng)歸檔保存的記錄及其保存期限。 體系運(yùn)行記錄應(yīng)做到妥善保管、便于存取、按時(shí)歸檔。 OHS 管理體系運(yùn)行記錄應(yīng)內(nèi)容真實(shí)、字跡清楚、完整準(zhǔn)確、簽章齊全、匯編有序、不得涂改或偽造。 OHS 記錄表格由使用單位按體系運(yùn)行要求編制。3 控制要求 生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)建立《記錄管理程序》 ，以規(guī)范 OHS 記錄的使用和管理。2 職責(zé) 生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé) OHS 管理體系記錄、編號(hào)及管理工作。4 相關(guān)文件《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》 《記錄管理程序》 OHS 管理手冊(cè) 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)35 / 431 總則建立并保持《記錄管理程序》 ，規(guī)范 OHS 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，使其具備可追溯性。擬定的糾正預(yù)防措施在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，實(shí)施后應(yīng)對(duì)其效果進(jìn)行評(píng)審。 相關(guān)部門對(duì)已確認(rèn)的事故、事件、不符合的原因進(jìn)行綜合、分類、統(tǒng)計(jì)和分析，確定需要采取預(yù)防措施的問(wèn)題，提交管理者代表審批后組織實(shí)施。 對(duì)于已發(fā)生的事故、事件、不符合的調(diào)查與處理，執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序》 。 觀察項(xiàng)采取糾正措施立即進(jìn)行糾正。 存在不符合項(xiàng)的單位負(fù)責(zé)調(diào)查分析并查明原因，制訂、實(shí)施糾正與預(yù)防措施。 組織建立《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》 。4 相關(guān)文件《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)管理程序》 《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》 《記錄管理程序》 OHS 管理手冊(cè) 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)34 / 431 總則建立并保持程序，確定有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，采取有效措施處理和調(diào)查事故、事件、不符合，減少事故、事件、不符合產(chǎn)生的影響，并實(shí)施糾正與預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)監(jiān)測(cè)與測(cè)量發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》 。 績(jī)效監(jiān)測(cè)項(xiàng)目與指標(biāo)應(yīng)根據(jù)管理方案、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及適用法律、法規(guī)并結(jié)合公司實(shí)際情況確定。 對(duì) OHS 管理體系運(yùn)行狀況，包括目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況、運(yùn)行控制情況進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)遵守法律、法規(guī)及其他要求的情況定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。 監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)?nèi)容： 對(duì)運(yùn)行控制、OHS 績(jī)效的量化指標(biāo)進(jìn)行測(cè)量。 各單位負(fù)責(zé)本單位 OHS 績(jī)效的檢查、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。2 職責(zé) 生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)制定安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃、方案，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理，對(duì) OHS 管理體系運(yùn)行控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 根據(jù)應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的實(shí)施，及時(shí)評(píng)價(jià)《應(yīng)急準(zhǔn)備和管理控制程序》的有效性，及時(shí)予以修訂。 應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃的內(nèi)容在《應(yīng)急準(zhǔn)備和管理控制程序》中規(guī)定。 各車間主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織緊急情況下的自救，并配合總指揮實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)指揮、調(diào)度和組織救護(hù)等工作。 生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)組織各二級(jí)單位編制相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案，并對(duì)所有應(yīng)急救援預(yù)案執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。4 相關(guān)文件 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與重大風(fēng)險(xiǎn)管理程序》 OHS 管理手冊(cè) 運(yùn)行控制 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)31 / 43 《相關(guān)方安全管理控制程序》 《記錄管理程序》 《危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序》 《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)綜合管理程序》 《特種設(shè)備管理程序》 《職業(yè)健康管理控制程序》 32 / 431 總則建立并保持程序，確定 XXX 廠潛在的事故或緊急情況，進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)，保證事故發(fā)生時(shí)做出正確響應(yīng)，減少損失。 上述運(yùn)行控制過(guò)程中，均按相應(yīng)的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行有效控制，且始終保持相關(guān)信息傳遞的暢通，同時(shí)按《記錄管理程序》做好記錄。 在運(yùn)行控制程序中應(yīng)規(guī)定所應(yīng)達(dá)到的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢修作業(yè)、項(xiàng)目施工、運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程的危險(xiǎn)因素建立相應(yīng)的運(yùn)行控制程序加以重點(diǎn)控制。 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能使 XXX 廠確定的職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)的運(yùn)行與活動(dòng)，應(yīng)制定運(yùn)行控制程序。3 控制要求 生產(chǎn)安保科按《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與重大風(fēng)險(xiǎn)管理程序》辨識(shí)危險(xiǎn)因素。 各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)建立并保持安全生產(chǎn)運(yùn)行控制程序。 生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)組織運(yùn)行控制程序和作業(yè)文件的編制，組織審核（或?qū)徟┫嚓P(guān)作業(yè)文件。 4 相關(guān)文件《文件和資料管理程序》 《記錄管理程序》 OHS 管理手冊(cè) 文件和資料控制 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)30 / 431 總則建立并保持運(yùn)行控制程序和支持性文件，確保 XXX 廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基礎(chǔ)建設(shè)、技術(shù)改造、所有運(yùn)行和活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)(特別是重大危險(xiǎn))都得到控制或消除。 對(duì)相關(guān)文件和資料進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。3 控制要求 XXX 廠所使用的管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄為受控文件，統(tǒng)一編號(hào)，相互間接口良好，易于查詢。 各單位負(fù)責(zé)本單位體系作業(yè)文件的審核、批準(zhǔn)、執(zhí)行及相關(guān)文件和資料的管理與評(píng)審，并負(fù)責(zé)與該體系有關(guān)的外來(lái)文件的管理所接收和下發(fā)的文件，按《文件與資料管理程序》進(jìn)行管理。 管理者代表負(fù)責(zé) OHS 管理體系程序文件和相關(guān)作業(yè)文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。4 相關(guān)文件 《公司 OHS 管理體系程序文件清單》 《文件和資料管理程序》 OHS 管理手冊(cè) 健康安全管理體系文件化 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)29 / 431 總則XXX 廠建立并保持《文件和資料管理程序》 ，確保與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和資料得到有效控制，職業(yè)健康安全的關(guān)鍵崗位能夠及時(shí)得到現(xiàn)行版本，以滿足實(shí)施和保持 OHS 管理體系的需要。 對(duì) XXX 廠質(zhì)量管理體系中已存在的文件和記錄，或原有的規(guī)章制度，職業(yè)健康安全管理體系可直接采用的直接引用其名稱和文號(hào)，其控制按上述體系要求執(zhí)行。 路徑：對(duì)于不能在同一文件中描述清楚的，應(yīng)編制相關(guān)的支持性或參照性文件，必須指出獲取該文件的途徑，如果直接引用其他體系成文的規(guī)定，應(yīng)明確查詢途徑。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)其他相關(guān)文件的編制與控制。2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、審定、實(shí)施和保持 OHS 管理體系文件。工會(huì)要做好員工代表提出與體系相關(guān)的提案或建議及解決結(jié)果記錄工作。2) 與相關(guān)方的協(xié)商和溝通可通過(guò)宣傳公司的 OHS 方針、目標(biāo)或提出公司 OHS 管理要求的方式進(jìn)行。 外部信息的交流與處理 外部信息溝通的主要內(nèi)容：1) OHS 方針通告相關(guān)方；2) 法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的獲取及與執(zhí)法部門、上級(jí)主管部門的聯(lián)系；3) OHS 監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果的信息；4) 認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息；5) 相關(guān)方的投訴信息；6) 相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的變更信息等。 信息交流的內(nèi)容1) 公司 OHS 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；2) 重大危險(xiǎn)因素與信息；3) 職責(zé)和權(quán)限的信息；4) 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)措施；5) 監(jiān)測(cè)與監(jiān)控信息；6) 不符合和糾正、預(yù)防信息；7) 內(nèi)部審核、管理評(píng)審及外部審核信息；8) 相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的傳達(dá)； 交流和協(xié)商的方式1) 辦公室、生產(chǎn)安保科、工會(huì)負(fù)責(zé)將 OHS 信息以通知、通報(bào)、文件、電子郵件等OHS 管理手冊(cè) 協(xié)商與信息交流 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)27 / 43形式傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各單位。 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或交流，由產(chǎn)生部門直接傳遞主管領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)安?？?。 工會(huì)負(fù)責(zé)收集、處理和反饋員工及員工代表所關(guān)心的 OHS 等方面的問(wèn)題及 OHS 知識(shí)的宣傳。 生產(chǎn)安?？剖切畔⒔涣髋c協(xié)商渠道的主控部門，負(fù)責(zé)收集、處理、驗(yàn)證、傳達(dá)各類OHS 信息。2 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)組織外部重要信息的處理。 人員意識(shí)、培訓(xùn)、技能的記錄應(yīng)予以保留，按《記錄管理程序》進(jìn)行管理。 可能產(chǎn)生重大風(fēng)險(xiǎn)的崗位人員，要重點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn)，使其勝任所擔(dān)負(fù)的工作。 培訓(xùn)要求通過(guò)培訓(xùn)使相關(guān)職能和層次的員工意識(shí)到：