3078特種設備安全風險分級管控體系細則(參考版)
2025-04-21 06:51本頁面
【正文】 _________________________________。5級稍有危險13無需采用控制措施。3級顯著危險912可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通?！?安全風險等級判定準則（R值）及控制措施風險等級風險值（R值）應采取的行動/控制措施1級極其危險2025在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估。2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下公司及周邊范圍造成設備嚴重故障?！?事件后果嚴重性（S）判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經濟損失企業(yè)形象其他5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上重大國際影響鍋爐、壓力容器、壓力管道爆炸的；壓力容器、壓力管道有毒介質泄漏，造成1萬人以上5萬人以下轉移的；起重機械整體傾覆的；客運索道、大型游樂設施高空滯留人員12小時以上的。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件。CC附 錄 C （資料性附錄）風險矩陣（LS）評價法風險矩陣評價法（簡稱LS），R=LS，其中R是危險性（也稱風險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該風險點危險性大、風險大?！?編制安全檢查表編制工作包括：—— 確定編制人員：包括特種設備安全管理員、作業(yè)人員等各方面人員；—— 熟悉設備及其相關工藝系統(tǒng)和作業(yè)活動：包括設備及相關工藝系統(tǒng)的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設施；—— 收集資料：收集有關特種設備安全法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、規(guī)程、標準、制度及設備及相關工藝系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；—— 編制表格：確定檢查項目、標準要求、事故特征及后果、安全控制措施、措施有效性評價、措施實施責任人等要素（、也可單獨編制或直接采用該表）。包括編制安全檢查表、進行危險源辨識等步驟?！?風險分級管控清單風險點檢查項目檢查要求評價級別管控級別可能導致的事故特征及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱1設備/充裝作業(yè)123填表說明：管控措施是指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”，內容必須詳細和具體，內容應涵蓋工程技術措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面。管控級別：，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。、L、S、R值：表內L、S、R的取值參照附錄C。事故特征及后果， 危險源引發(fā)的事故特征及后果填寫。 安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄（記錄受控號）單位： 崗位： 風險點（區(qū)域/裝置/設備）名稱： No： 序號檢查項目檢查要求不符合要求情況、可能導致的事故特征及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：風險點名稱：，按照區(qū)域/裝置/設備名稱進行填寫；檢查項目：又稱辨識對象，指辨識的風險點內涉及的人的因素、物的因素、環(huán)境因素以及管理因素等。AA附 錄 A （規(guī)范性附錄）分析記錄表格 風險點登記臺賬特種設備（記錄受控號）單位： №：序號風險點（特種設備）名稱種類類別品種型號位號/所在部位是否為公眾聚集場所備注1加氫反應器壓力容器固定式壓力容器第三類壓力容器否填表人： 日期： 審核人： 日期： 填表說明：風險點（特種設備）名稱：參照特種設備臺賬填寫；種類、類別、品種，按《特種設備目錄》要求填寫；對于本單位同一裝置或者單元內的同一型號特種設備，可做合并處理，需在備注欄注明設備數(shù)量。7 分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，應至少在以下方面有所改進：—— 每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；—— 員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；—— 保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；—— 根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性；—— 特種設備風險得到有效管控，使用安全得到有效保障。6 文件管理使用單位應完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理?！?使用單位應當建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。 風險告知 使用單位應結合風險評價的結果將制定的風險控制措施告知內部員工和相關方。 編制風險分級管控清單 使用單位應在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單（），逐級
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