【正文】 （三）辦公室職責“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作；組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作。各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。（二）領(lǐng)導小組職責礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。第五篇：煤礦安全風險分級管控責任體系安全風險分級管控責任體系為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法》要求并結(jié)合我礦實際，特制定本責任體系。各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。礦領(lǐng)導帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”。（三）風險辨識評估方法安全風險等級標準由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及集團公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合我公司實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險。在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長和總工程師組織相關(guān)業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（二）專項辨識程序全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副經(jīng)理、總工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊，從吸取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。周辨識評估 區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術(shù)人員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序辨識評估 每年由礦長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。專業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。領(lǐng)導組下設(shè)辦公室, 辦公室設(shè)立在安監(jiān)科,安監(jiān)科科長兼職辦公室主任并負責日常具體工作。各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。附件：1.+++煤礦安全風險分級管控工作制度3.+++煤礦安全風險（二級、三級、四級）臺賬 4.+++煤礦重大安全風險評估表 5.+++煤礦重大安全風險清單 8.+++煤礦安全風險公告制度9.+++煤礦重大安全風險管控措施實施的工作方案 10.+++煤礦安全風險培訓制度 第四篇：安全風險分級管控體系云南灣田集團阿令德煤業(yè)有限公司二號井安 全 風 險 分 級 管 控 工 作 責 任 體 系云南灣田集團阿令德煤業(yè)有限公司二號井二0一七年七月安全風險分級管控工作責任體系為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。，造成人身或非人身事故的給予責任單位負責人、系統(tǒng)部室負責人進行責任追究、通報批評，情節(jié)嚴重的實施誡勉談話。，發(fā)現(xiàn)辨識評估與現(xiàn)場不符或脫離實際的，對責任單位月度安全“雙基” 扣1分/次。，根據(jù)工作的難易程度和推進效果對月度“雙基”。八、考核獎懲 在大力推行安全誠信管理的基礎(chǔ)上，本著懲前毖后、治病救人的原則，對安全風險分級管控實施及標準落實、推進情況進行考核獎懲。（四）各種現(xiàn)場檢查及專項檢查分析的資料，由各系統(tǒng)科室分管負責留存好相關(guān)資料和記錄。（二）“1+4”模式安全風險辨識評估工作必須按時開展，全面考慮，不留盲區(qū)、不漏項，制定的管控措施要有針對性，并能指導服務現(xiàn)場。六、安全風險分級管控工作流程安全風險的辨識、評估、管控工作流程見安全風險分級管控工作流程圖。、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南?。┌l(fā)生重特大事故后的安全風險辨識評估。（1）辨識評估時間：啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前；（2）辨識評估人員：分管礦領(lǐng)導、有關(guān)業(yè)務科室、生產(chǎn)組織區(qū)隊；其中，啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前以及新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前的專項安全風險辨識評估均由總工程師分管負責，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復工復產(chǎn)前的專項安全風險辨識評估由生產(chǎn)副礦長分管負責。（3）辨識評估的重點：作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險；（4）此種情況下的專項風險辨識工作由分管礦領(lǐng)導根據(jù)分管業(yè)務不同確定牽頭單位自行組織，各有關(guān)業(yè)務科室分系統(tǒng)辨識評估，并將辨識出的新的重大安全風險和相應的管控措施分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大安全風險清單及相應的管控措施中，最終由牽頭單位負責編制專項安全風險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善本單位作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，并存檔管理。、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時的安全風險辨識評估。、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前的安全風險辨識評估。五、“1+4”模式安全風險辨識評估實施要求（一）專項辨識評估：每年年底布置下一安全生產(chǎn)工作任務前；：礦長以及各分管礦領(lǐng)導和相關(guān)業(yè)務科室、區(qū)隊；：瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素；，分管礦領(lǐng)導參與，安檢科牽頭負責，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)辨識評估，建立本系統(tǒng)安全風險清單和可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施，最終匯總在安檢科，由安檢科負責編制礦井安全風險辨識評估報告，形成礦井總的安全風險清單和可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單及相應的管控措施；，并指導和完善本系統(tǒng)下一生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。四、實施辦法在成立安全風險分級管控組織機構(gòu)的基礎(chǔ)上，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》中的要求，做好安全風險辨識評估、安全風險管控和保障措施落實等工作。（十六）固定崗位人員職責，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。（十四）施工區(qū)隊職責在執(zhí)行各專業(yè)制定的相關(guān)安全風險管控方案過程中，發(fā)現(xiàn)存在不具備可操作性或不能保證安全施工時，及時停止作業(yè)，并反饋至專業(yè)主管部門，及時修訂和完善安全防控措施，保證施工安全。、團結(jié)協(xié)作，做好溝通交流，共同完成安全風險分級管控體系建設(shè)工作。、現(xiàn)場檢查、公告警示相結(jié)合的模式落實安全風險管控措施，并逐步改進完善管控措施，建檔留存各種記錄。（九）采掘副總職責協(xié)助生產(chǎn)副礦長做好采掘系統(tǒng)在安全風險分級管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大施，最終匯總至安檢科，形成安全風險分級管控清單?！睹旱V領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（七）經(jīng)營副礦長職責、材料、物資投入的購置供應效果工作負責。，檢查管控措施實施情況，改進完善管控措施，保證重大安全風險整改資金落實到位。“一通三防”專業(yè)、地測防治水專業(yè)及相關(guān)人員，對涉及專業(yè)的重大安全風險管控措施實施情況進行1次檢查分析，落實管控措施執(zhí)行效果，改進完善管控措施。、地質(zhì)災害防治與測量等方面在安全風險分級管控體系建設(shè)中的具體工作。（五）總工程師職責、防瓦斯、防水、防火、防煤塵、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前、啟封火區(qū)、排放瓦斯、新技術(shù)、新材料試驗推廣前等容易導致事故發(fā)生的危險和有害因素