【正文】 相關(guān)文件《蟲害控制合同》《良好生產(chǎn)操作規(guī)范GMP》《衛(wèi)生標準操作程序SSOP》 36 / 36。 以上罰款直接責任人承擔40%，責任人直屬上司承擔60%，找不到直接責任人的處罰由該部門負責人承擔。文　件　名　稱文件編號蟲害管理制度版 本A/1頁 碼３／３編制審核批準日期日期日期 考核及處罰措施 為按本規(guī)定執(zhí)行，又未造成后果的，責任人處于10元罰款，造成后果則根據(jù)后果性質(zhì)處罰。 每天清理各自區(qū)內(nèi)蟲鼠情況，清理殺滅的蟲鼠尸體。 噴施藥品應是衛(wèi)生防疫部門推薦、出售藥品，并按要求頻次、劑量、范圍進行。 倉庫主辦負責倉庫區(qū)域所屬的滅蠅燈，生產(chǎn)主管負責生產(chǎn)線所有的滅蠅燈，其余辦公區(qū)、食堂、衛(wèi)生間等區(qū)域的滅蠅等由行政主辦負責。 責任人應安排至少每5天清理一次滅蠅燈衛(wèi)生及殘留昆蟲尸體。 倉庫主辦負責倉庫所有窗戶及窗簾，生產(chǎn)主管負責生產(chǎn)線生產(chǎn)輔助設施的窗戶及窗紗，其余由行政主辦負責。 滅殺蟲、鼠設施的管理 上班后時打開窗戶以利于通風，但必須有完整窗紗，減少灰塵、蚊蠅蟲鼠等進入；下班無人時 需關(guān)閉各自區(qū)域所有窗戶。 廠區(qū)應保持干燥、整潔，外圍存放的垃圾、廢料應及時清理、銷毀。 車間、倉庫周圍20米以內(nèi)不得種植可能影響環(huán)境的散發(fā)花粉、吸引蟲鼠的植物。 公司內(nèi)一切設施，包括衛(wèi)生間、餐廳、辦公室、宿舍等應根據(jù)蟲鼠類的活動規(guī)律定期實施殺蟲滅鼠措施。 在車間、倉庫、入口處安裝滅蠅燈，保持開啟狀態(tài)以殺 滅蚊蟲。在滅鼠 點設置粘鼠板或捕鼠籠，捕鼠器的誘餌根據(jù)老鼠活動情況，至少每15天更換一次，每天檢查滅鼠情況。 車間內(nèi)所有與外界相通的開口（如換氣扇口等）均需設防護網(wǎng)。并且排水口全部設有鐵網(wǎng)。 車間所有窗戶均安裝紗窗，在工作區(qū)內(nèi)可打開窗戶，但不得打開紗窗。 衛(wèi)生間、更衣室、生產(chǎn)車間按規(guī)定清洗和消毒，不能存在衛(wèi)生死角和地面積水，及時清除引誘 防蟲、鼠措施 廠內(nèi)禁止養(yǎng)一切禽、畜及寵物。 每年與有相應資格的專業(yè)蟲害控制公司簽定合同，在其指導下負責廠區(qū)害蟲措施的執(zhí)行落實 生產(chǎn)部、倉庫負責各自所屬區(qū)域害蟲控制措施的執(zhí)行落實 害蟲主要指：嚙齒類、鳥類、昆蟲、蟑螂、蜘蛛、螞蟻等。 適用范圍適用于工廠范圍內(nèi)對害蟲控制措施的計劃、執(zhí)行、監(jiān)督、考核全過程的管理。交班前，倉管員統(tǒng)計當班換數(shù)量并開具紅字產(chǎn)品入庫單，經(jīng)品管員簽名后沖減當班產(chǎn)量。作換處理時，倉管員根據(jù)檢驗報告填寫《產(chǎn)品不合格處理通知單》（一式二聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。⑹ 倉管員負責指導搬運工人按規(guī)定裝車，清點數(shù)量，同時檢查外包裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問題，如有發(fā)現(xiàn)，及時報告主管部門處理。⑸ 產(chǎn)品提貨單開出當月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨單當天有效（即不跨月），超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)倉管員不得發(fā)貨。⑷ 送外檢驗取樣：憑品管部主管和廠長簽名的《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》發(fā)貨。⑵ 銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財務）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。⑶ 每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認數(shù)統(tǒng)計當班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫《產(chǎn)品入庫單》雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計員，自留倉庫聯(lián)及財務聯(lián)。2 成品倉管理制度1成品進倉：⑴ 產(chǎn)成品入庫時，倉管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼位置離墻存放，文　件　名　稱文件編號倉儲管理制度版 本A/0頁 碼３／３編制審核批準日期日期日期分清班次，批號，對包裝或堆垛不合要求的有權(quán)拒收。4原、輔料退貨：原、輔料經(jīng)檢驗后確認為因質(zhì)量問題不能再使用的，倉管員協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉管員有責任督促采購部門直接負責人及時處理需退回的原、輔料，對逾期未能處理的退貨，由倉庫主管上報廠長。⑶ 每天下班前或月末盤點，車間須把剩余原、輔料退回倉庫，用紅字《領料單》填寫，由車間負責人審批，倉管員驗收，清點數(shù)量無誤后，辦理退倉手續(xù)。如經(jīng)檢驗后確屬廢品，倉庫須及時填寫《物資報廢申請表》送財務審核，報廠長審批。對逾期未處理的待處理原、輔料，由倉庫上報廠辦處理。⑶ 倉庫間調(diào)撥出倉：工廠有外設倉庫時，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購部門開具的《材料調(diào)撥通知單》辦理出倉手續(xù)。D．領用的材料必須是合格的材料, 倉管員發(fā)料時必須嚴格按標志牌上標識發(fā)料，領料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。倉管員應及時查明原因再作處理。文　件　名　稱文件編號倉儲管理制度版 本A/0頁 碼2／３編制審核批準日期日期日期2原、輔料出倉：⑴　生產(chǎn)領用：A．車間領料填寫領料單，倉庫根據(jù)車間主管審批的領料單發(fā)料，《領料單》為一式三聯(lián)，倉管員按實際發(fā)料數(shù)量填寫實發(fā)數(shù)并簽名，留下倉庫聯(lián)和財務聯(lián)，車間聯(lián)退回車間。B．倉管員現(xiàn)場指揮工人文明裝卸，進貨堆垛完畢后，根據(jù)檢驗結(jié)果用相應的標志牌填寫好該批原、輔料的廠家、品名、批號和數(shù)量等情況。進倉單為一式四聯(lián)，倉管員每天把前一天的進倉單財務聯(lián)連同相應的送貨單和計劃進貨通知單交到財務部審核。另外，因質(zhì)量和其他原因需要扣罰的，應在備注欄說明扣罰原因、比例和原來實數(shù)，并登記輔助帳以作備查。B．如果供應商對多送部分作為贈送處理的，倉庫就多送部分開具以采購部門為客戶名稱的進倉單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會計作銷售折讓處理。允許收貨數(shù)量正負差異不超出5%。⑶ 數(shù)量核對：A．原、輔料必須憑采購部門的《計劃進貨通知單》或《采購訂單》中計劃數(shù)量收貨。⑵ 質(zhì)量檢驗：原、輔材料到倉庫后，倉管員根據(jù)《計劃進貨通知單》或《采購訂單》的要求對原、輔料的外觀和外包裝進行檢驗，必要時，收取供應商的《送貨單》和《出貨檢驗報告》，通知工廠品管人員進行檢驗。適用范圍：事業(yè)部轄屬企業(yè)倉儲管理工作。相關(guān)使用記錄１《記錄表》 ２《 記錄表》３《記錄表》４５６７８９101112文　件　名　稱文件編號倉儲管理制度版 本A/0頁 碼1／３編制審核批準日期日期日期目的：為加強倉庫的管理工作，規(guī)范進出倉程序，提高管理水平，維護公司財產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。，自己不能解決時，通知有關(guān)人員。文　件　名　稱文件編號生產(chǎn)設備管理制度版 本A/0頁 碼４／４編制審核批準日期日期日期，有無雜音和振 動，及時發(fā)現(xiàn)隱患。、換油、保證潤滑裝置齊全好用，油路暢通、無漏油、漏水、漏氣、漏電，安全生產(chǎn)。、沖洗設備、經(jīng)常保持內(nèi)外清潔、附件及外表清潔。2. “四會” 會使用，正確使用各設備。 維修好、性能及工作原理。 使用好，禁止超負荷帶病運轉(zhuǎn)使用設備，不得精機粗用，特殊情況需經(jīng)設備管理員或分管經(jīng)理批準。有事，人離開時必須停止設備，關(guān)閉電源。、儀器儀表（清洗、物料更換）的安全防護裝置的完整無損。 主要生產(chǎn)設備完好率應在85%以上（復雜系數(shù)≥5的設備）文　件　名　稱文件編號生產(chǎn)設備管理制度版 本A/0頁 碼３／４編制審核批準日期日期日期 主要生產(chǎn)設備完好臺數(shù)主要生產(chǎn)設備完好率= 　　　　　　　　　　　　　　100% 主要生產(chǎn)設備總臺數(shù) 完好設備必須同時符合以下兩個條件：a) 技術(shù)性能合格；b) 結(jié)構(gòu)狀況良好。 使用部門要嚴格按照設備使用說明書的規(guī)定正確使用設備，精心維護，計劃維修、科學管理，安全運行，保持和提高設備的完好率。. 認真做好潤滑工作的五定工作：“定點、定時、定質(zhì)、定量、定人”。. 潤滑油采購入公司，必須經(jīng)過檢驗合格方可入庫和使用。5. 設備潤滑. 設備潤滑管理是設備維護保養(yǎng)工作的重要環(huán)節(jié)，正確地進行潤滑，使公司設備正常運轉(zhuǎn)，減少設備磨損，延長壽命。. 對不執(zhí)行三級保養(yǎng)制度，不按計劃保養(yǎng)的設備實行停機保養(yǎng)。. 每半年對全公司設備進行一次普查，在此基礎上編制下半年至一年的設備大修計劃，并編制備品、配件的外協(xié)計劃、外購計劃。. 在總經(jīng)理領導下，建立由工廠廠長分管的品控部、生產(chǎn)部、行政部組成的設備保養(yǎng)檢查評分組評分并會同車間開展設備“三好”、“四會”制度評比。清洗傳動系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)換油，檢查、維修電路、管道系統(tǒng)、消毒殺菌裝置系統(tǒng)。當沖洗系統(tǒng)運轉(zhuǎn)半年和灌裝系統(tǒng)運轉(zhuǎn)一年，要進行一次三級保養(yǎng)。設備運轉(zhuǎn)每半年至一年進行維護保養(yǎng)。以操作工為主，由檢修人員輔導，對設備進文　件　名　稱文件編號生產(chǎn)設備管理制度版 本A/0頁 碼２／４編制審核批準日期日期日期行局部解體。下班前對設備進行清潔，對零部件進行擦拭和注油，并認真做好交接班記錄。其主要內(nèi)容是：班前對設備的檢查、清潔、沖洗、潤滑；生產(chǎn)時嚴格按操作規(guī)程使用設備，并注意設備的運轉(zhuǎn)情況。計劃報送總經(jīng)理批準后，根據(jù)計劃，按年、月安排貫徹、落實。. 設備操作工負責設備日常操作及異常情況信息反饋。生產(chǎn)部維修技師設備操作工2. 設備管理機構(gòu)、人員：3. 職責. 公司生產(chǎn)部負責全公司設備的綜合管理。本制度規(guī)定了生產(chǎn)設備的管理、使用與維護、修理、技術(shù)狀態(tài)管理、檢查等控制要求。、設備的使用者應自覺接受計量管理人員對檢測儀器、設備正確使用、維護保養(yǎng)的監(jiān)督檢查，任何部門和個人均不得拒絕。、設備的壽命，保證量值準確，所有使用檢測儀器、設備的職工都必須正確使用，精心保養(yǎng)。，還是集體使用的檢測儀器、設備，使用和保管者均不準拆卸、亂調(diào)整檢測儀器、設備。、設備。文　件　名　稱文件編號檢測儀器、設備管理制度版 本A/0頁 碼3/3編制審核批準日期日期日期、設備必須做到：、設備不得投放使用。、設備使用情況確定檢定周期，各類檢測儀器、設備的檢定周期和檢定單位見下表：序號檢測儀器、儀表、設備檢定周期檢定單位1分析天平一年計量所2物理天平一年3電子稱一年4滅菌鍋/空壓機壓力表六個月5鼓風干燥箱一年6隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱一年8一年9一年10生化培養(yǎng)箱一年11一年12溫度計一年、設備的使用、維護、保養(yǎng)制度、設備應有專人負責定期維護保養(yǎng)，個人使用的檢測儀器、設備由個人