【正文】 通過兩級（哈開發(fā)。A、招商引資過程：招商引資項目策劃接待和洽談項目選址辦理土地供應(yīng)手續(xù) 簽約受理入?yún)^(qū)申請資格審查及入?yún)^(qū)注冊審批辦理建設(shè)項目開工手續(xù)B、項目入?yún)^(qū)建設(shè)過程：建設(shè)項目推進(jìn)建設(shè)項目規(guī)劃審批建設(shè)用地審批工程招投標(biāo)建設(shè)項目環(huán)境管理工程勘察設(shè)計工程施工審批工程竣工驗收C、為入?yún)^(qū)企業(yè)服務(wù)過程：執(zhí)法檢查環(huán)境管理生產(chǎn)安全管理企業(yè)黨團(tuán)工會組織建設(shè)管理企業(yè)文明創(chuàng)建其他專項服務(wù)提供（其他專項服務(wù)提供包括：報關(guān) 檢疫 企業(yè)求助 信訪 人員出國 誠信企業(yè)評價 改善環(huán)境 政策法律咨詢 高新技術(shù)項目申報、年檢 科技園考核 科技企業(yè)孵化器管理 財務(wù)管理 勞資管理 契稅征收 產(chǎn)權(quán)管理等） 各業(yè)務(wù)部門按程序文件和相關(guān)作業(yè)文件規(guī)定的要求具體實施行政管理和為客戶提供服務(wù)。通過以上文件的施行，對招商引資過程、項目入?yún)^(qū)建設(shè)過程、對入?yún)^(qū)企業(yè)及其它相關(guān)方行政管理與服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足上級政府、入?yún)^(qū)企業(yè)及其它相關(guān)方的需求和期望。 相關(guān)文件《政府采購管理規(guī)程》《供方選擇評價控制規(guī)程》《機(jī)關(guān)物資采購與管理規(guī)程》 服務(wù)的提供 服務(wù)提供的控制管委會編制和實施一組程序文件如《發(fā)展規(guī)劃程序》、《招商引資程序》、項目入?yún)^(qū)建設(shè)服務(wù)程序》、《對入?yún)^(qū)企業(yè)運(yùn)行服務(wù)程序》、《內(nèi)部管理程序》等（詳見程序文件清單），規(guī)定開發(fā)區(qū)管委會行政管理和服務(wù)提供過程的職責(zé)、工作路徑和管理要求。 采購物資的驗證為確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的要求，確保為顧客提供的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，針對不同類別的采購的產(chǎn)品和服務(wù)將采取不同的驗證或檢驗方式。采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品、物資及服務(wù)的相關(guān)要求，適當(dāng)時包括：（1）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；（2）人員資格的要求；（3）質(zhì)量管理體系的要求。 對物資和服務(wù)供方進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)供方的供貨能力、以往業(yè)績或質(zhì)量記錄選擇合適的供方，同時積累以下資料 ：（1）對供方組織進(jìn)行評價并確定合格供方名錄；（2）保存合格供方的質(zhì)量記錄。 工作程序 對供方的評價和選擇 對為管委會提供服務(wù)及物資的供方進(jìn)行選擇和評價，確保供方具備滿足管委會要求的質(zhì)量保證能力，最終確保行政管理與理服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 范圍適用于管委會對提供物資和服務(wù)的供方的選擇和評定及采購過程的控制。兩者合二為一，同步進(jìn)行。保留更改記錄。如果更改較大，應(yīng)組織有關(guān)部門對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)并報分管主任批準(zhǔn)后方可更改。進(jìn)行更改時，要考慮是否影響其它相關(guān)服務(wù)。 設(shè)計和開發(fā)更改因法律、法規(guī)變化及其它原因造成原有的行政管理與服務(wù)項目不能適應(yīng)當(dāng)前實際情況，均會導(dǎo)致行政管理與服務(wù)項目的更改。 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)依據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃的安排（）組織實施新的行政管理與服務(wù)項目，經(jīng)過一定時間的運(yùn)行，最終對新的行政管理與服務(wù)項目能否滿足預(yù)期的使用要求進(jìn)行確認(rèn)，主要確認(rèn)方式為項目設(shè)計和實施部門提出新項目確認(rèn)報告，由管委會分管主任審批簽字。對設(shè)計驗證中出現(xiàn)的問題，由編制人員對方案進(jìn)行修改。評審記錄必須包括肯定性結(jié)論和否定性意見，以及任何必要改進(jìn)措施；參加評審人員要在評審記錄上簽字；評審記錄在各責(zé)任部門保存。 設(shè)計和開發(fā)評審、驗證和確認(rèn) 設(shè)計評審根據(jù)設(shè)計開發(fā)計劃的安排，由管委會分管主任或各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員，需要時請入?yún)^(qū)企業(yè)、國內(nèi)外有關(guān)的管理專家等相關(guān)方參加，對新的行政管理與服務(wù)項目是否具備滿足要求的能力進(jìn)行評審。 設(shè)計輸出各部門或領(lǐng)導(dǎo)指定的責(zé)任部門負(fù)責(zé)新項目的設(shè)計開發(fā)，并形成設(shè)計輸出文件，如《項目實施方案》及項目展開活動的工作規(guī)程等。在開始新項目設(shè)計之前，管委會分管主任或部門主要負(fù)責(zé)人組織對設(shè)計輸入進(jìn)行評審，以判斷設(shè)計輸入是否完整、充分與適宜，設(shè)計輸入與要求之間是否存在矛盾和不一致。 管委會規(guī)定的要求。 設(shè)計開發(fā)過程的輸入、入?yún)^(qū)企業(yè)及相關(guān)方對開發(fā)區(qū)管委會行政管理與服務(wù)的要求。 由各部門或領(lǐng)導(dǎo)指定的責(zé)任部門擬定設(shè)計開發(fā)和策劃計劃，確定設(shè)計開發(fā)的職責(zé)分工、時間安排及組織接口等項內(nèi)容，報分管主任或本部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 工作程序 設(shè)計和開發(fā)策劃 根據(jù)市場需求調(diào)研結(jié)果和/或顧客要求，由管委會分管主任決定新的重大投資環(huán)境改善服務(wù)項目開發(fā)設(shè)計和策劃工作。 范圍 適用于對新的重大投資環(huán)境改善服務(wù)項目的策劃過程的控制。 。 由招商局、經(jīng)濟(jì)合作局、對俄合作局、投資服務(wù)中心負(fù)責(zé)企業(yè)入?yún)^(qū)過程中的工作聯(lián)系。管委會各部門（有關(guān)單位）按照各自職責(zé)負(fù)責(zé)與相關(guān)顧客的溝通，負(fù)責(zé)對相關(guān)顧客投訴和報怨的處理，并向管委會領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門通報顧客信息。 在區(qū)內(nèi)企業(yè)及相關(guān)各方提出行政過程服務(wù)要求時，管委會相關(guān)部門在判斷該要求合理的情況下，為其提供及時周到的行政管理與服務(wù)。 項目入?yún)^(qū)后，項目評審由招商局、經(jīng)濟(jì)合作局、對俄合作局組織相關(guān)部門以跟蹤服務(wù)形式進(jìn)行, 及時與入?yún)^(qū)企業(yè)溝通聯(lián)系，確保入?yún)^(qū)企業(yè)的要求得到滿足。 投資服務(wù)中心有關(guān)窗口對項目情況審核認(rèn)定，以決定是否同意項目入?yún)^(qū)。 職責(zé) 投資服務(wù)大廳各窗口相應(yīng)負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼等審批（核準(zhǔn)）； 招商部門負(fù)責(zé)外商投資項目評審結(jié)論的審批； 投資服務(wù)中心負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)、非高新技術(shù)企業(yè)入?yún)^(qū)初審； 企業(yè)服務(wù)局負(fù)責(zé)集中區(qū)企業(yè)需政府審核的有關(guān)企業(yè)發(fā)展的相關(guān)工作； 管委會各有關(guān)部門負(fù)責(zé)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)參與項目評審。 相關(guān)文件《經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃管理程序》《招商引資程序》《項目入?yún)^(qū)建設(shè)服務(wù)程序》《對入?yún)^(qū)企業(yè)運(yùn)行服務(wù)程序》《投資環(huán)境改善服務(wù)項目策劃管理規(guī)程》 與顧客有關(guān)的過程 目的管委會編制并實施《招商引資管理程序》、《招商引資接待工作規(guī)程》、《企業(yè)（項目）入?yún)^(qū)審批規(guī)程》、《內(nèi)資公司經(jīng)營資格審批規(guī)程》、《外商投資企業(yè)入?yún)^(qū)審批規(guī)程》、《外商投資企業(yè)入?yún)^(qū)審批規(guī)程》、《高新技術(shù)企業(yè)（項目）認(rèn)定規(guī)程》、《企業(yè)求助工作規(guī)程》、《企業(yè)人員出國初審工作規(guī)程》、《企業(yè)勞動人事工資管理規(guī)程》、《企業(yè)引進(jìn)外地人才辦理落戶規(guī)程》、《外商投資企業(yè)財政登記及年檢管理規(guī)程》、《服務(wù)對象滿意調(diào)查及服務(wù)對象滿意度分析規(guī)程》、《企業(yè)投訴管理規(guī)程》等一組文件，確保顧客（入?yún)^(qū)企業(yè)、投資商、業(yè)務(wù)洽談方）和法律法規(guī)的要求得到充分理解和確定，通過評審開發(fā)區(qū)滿足顧客和法律法規(guī)的要求的能力，與顧客建立業(yè)務(wù)關(guān)系，并保持有效溝通，以確保管委會有能力滿足顧客的要求，爭取顧客滿意。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容： 管委會各部門在行政管理與服務(wù)過程中及時了解顧客需求； 管委會通過統(tǒng)一規(guī)劃，提供完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)； 各相關(guān)部門根據(jù)顧客需求制定投資環(huán)境改善服務(wù)項目實施方案。 職責(zé) 管委會領(lǐng)導(dǎo)按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)相應(yīng)行政管理與服務(wù)實現(xiàn)策劃結(jié)果的審批； 管委會領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)部門負(fù)責(zé)重大行政管理與服務(wù)實現(xiàn)策劃的組織工作； 各部門負(fù)責(zé)涉及本部門的行政管理與服務(wù)項目的策劃；負(fù)責(zé)參加涉及多個部門的行政管理與服務(wù)實現(xiàn)過程策劃工作。 管理評審《環(huán)境因素選擇和評價程序》《法律法規(guī)和其他要求識別和應(yīng)用程序》《干部教育培訓(xùn)程序》《信息交流管理程序》《文件控制程序》《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》《環(huán)境監(jiān)測和測量程序》《環(huán)境合規(guī)性評價程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《記錄控制程序》《內(nèi)部審核程序》《建設(shè)項目環(huán)境影響評價和“三同時”管理規(guī)程》《環(huán)境教育管理規(guī)程》《排污申報登記管理規(guī)程》《環(huán)境監(jiān)測規(guī)程》 服務(wù)實現(xiàn) 服務(wù)實現(xiàn)的策劃 目的管委會編制并實施《經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃管理程序》、《招商引資程序》、《項目入?yún)^(qū)建設(shè)服務(wù)程序》和《對入?yún)^(qū)企業(yè)運(yùn)行服務(wù)程序》，對特定行政管理與服務(wù)、項目的質(zhì)量措施、資源和活動進(jìn)行策劃，以確保服務(wù)實現(xiàn)并滿足規(guī)定要求。、糾正措施與預(yù)防措施哈開發(fā)區(qū)管委會建立并保持《不符合控制程序》、《糾正和預(yù)防措施程序》，對環(huán)境過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時糾正并采取糾正措施，防止不符合情況再次發(fā)生；對發(fā)現(xiàn)的潛在不符合項應(yīng)及時采取預(yù)防措施，防止不符合情況的發(fā)生，持續(xù)有效地減少對環(huán)境的不良影響。管委會制定并實施《環(huán)境合規(guī)性評價程序》，定期開展對遵守法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性的評價活動，確認(rèn)遵章守法情況，找出問題和不足，實施環(huán)境改善。環(huán)境監(jiān)測結(jié)果納入管理評審。 C、各部門對相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的運(yùn)行情況實施監(jiān)控，包括對入?yún)^(qū)企業(yè)對環(huán)境的影響情況（如廢氣排放、污水排放、工業(yè)廢棄物處置、噪聲擾民）進(jìn)行監(jiān)控，并做好記錄。⑵實施要求A、依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求以及管委會環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，對環(huán)境管理體系的運(yùn)行設(shè)置監(jiān)測參數(shù)，并對此進(jìn)行監(jiān)測、測量。 各部門負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)控。⑴職責(zé)認(rèn)證辦（建設(shè)局）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系總體運(yùn)行情況的檢查，并向管理者代表匯報。通過監(jiān)測和測量的結(jié)果，對環(huán)境法律、法規(guī)的遵守情況，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況和重要環(huán)境因素的控制情況進(jìn)行評價。應(yīng)定期評審《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，按《文件控制程序》有關(guān)要求對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》、《演練方案》予以修訂。各有關(guān)部門針對可能發(fā)生的緊急情況，依據(jù)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》并結(jié)合部門實際情況制定《演練方案》并組織模擬演習(xí)。⑵實施要求認(rèn)證辦根據(jù)環(huán)境因素及環(huán)境影響程序確定潛在事故和緊急情況，包括：火災(zāi)、爆炸、水體污染、工業(yè)區(qū)化學(xué)品泄露、周邊社區(qū)重大投訴等。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)針對業(yè)務(wù)歸口的活動中可能發(fā)生的緊急狀態(tài)，制定實施應(yīng)急方案。⑴職責(zé)最高管理者是區(qū)域緊急狀態(tài)處理總指揮。由認(rèn)證辦負(fù)責(zé)，各業(yè)務(wù)主管具體實施，對入?yún)^(qū)企業(yè)宣傳哈開發(fā)區(qū)環(huán)境方針、目標(biāo)，傳遞哈開發(fā)區(qū)有關(guān)環(huán)境改善的文件和要求，監(jiān)督入?yún)^(qū)企業(yè)遵守國家環(huán)境法律法規(guī)及環(huán)境保持與改善情況。各部門依據(jù)文件要求和措施計劃（管理方案）具體組織實施。 認(rèn)證辦組織相關(guān)部門確定運(yùn)行控制的管理對象、要求及方法，并明確控制的關(guān)鍵特性和參數(shù)。 文件控制具體實施按《文件控制程序》執(zhí)行。具體實施按《信息交流管理程序》執(zhí)行。各有關(guān)部門接收到外部信息后及時傳遞和處理，對于重要的外部環(huán)境信息應(yīng)及時向認(rèn)證辦匯報。內(nèi)部信息來源包括: A、環(huán)境方針；B、法律的執(zhí)行情況；C、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及環(huán)境管理方案的實施情況；D、監(jiān)測與測量結(jié)果；E、內(nèi)審與外審結(jié)果； F、不符合與糾正結(jié)果；G、管理評審結(jié)果；H、體系運(yùn)行中的其他信息。A、內(nèi)部信息的處理以會議、匯報、發(fā)文、通報、環(huán)境信息聯(lián)絡(luò)單等形式進(jìn)行受理和傳遞。開發(fā)區(qū)管委會確定實現(xiàn)開發(fā)區(qū)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)所必需的知識和技能，并在人員選拔、招聘、培訓(xùn)、技能發(fā)展和繼續(xù)教育時予以考慮。各部門崗位職責(zé)見《哈開發(fā)區(qū)黨工委、管委會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要職責(zé)（試行）》。制定并實施《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》，確保管理體系在受控條件下有效運(yùn)行。哈開發(fā)區(qū)管委會建立專門的工作部門，負(fù)責(zé)組織和實施哈開發(fā)區(qū)環(huán)境管理體系的建立和維護(hù)。應(yīng)配備足夠資源，以保證目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實現(xiàn)。 管理方案的制定認(rèn)證辦組織相關(guān)部門根據(jù)分配的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，環(huán)境管理方案包括：實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的部門、職責(zé)；實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的技術(shù)措施和方法；工作時間表和資金預(yù)算。、指標(biāo)應(yīng)量化，并設(shè)定可客觀評估的測量參數(shù)。管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的審核，最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。、指標(biāo)和方案，并負(fù)責(zé)對實施情況跟蹤檢查。 目標(biāo)、指標(biāo)和方案制定環(huán)境管理的目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并通過達(dá)到一系列的量化要求和經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性要求予以實現(xiàn)。：中國政府簽署的各種有關(guān)環(huán)境的國際公約國家頒布的有關(guān)環(huán)境的法律行政法規(guī)、法規(guī)性文件、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)黑龍江省、哈爾濱市相關(guān)法律？、法規(guī)及其他要求哈開發(fā)區(qū)有關(guān)環(huán)境管理的文件、要求，包括： 立法機(jī)關(guān)；政府機(jī)關(guān)；報刊/出版物；上級來文；咨詢公司；互聯(lián)網(wǎng)； 公共圖書館等。對識別的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯總、登記，編制法律法規(guī)清單。哈開發(fā)區(qū)管委會建立和實施《法律法規(guī)和其他要求識別和應(yīng)用程序》，用來確定行政管理與服務(wù)活動過程中適用的法律法規(guī)以及應(yīng)遵守的其它要求，建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道，確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素，以保證哈開發(fā)區(qū)管委會對遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾。《環(huán)境因素識別與評價程序》執(zhí)行。為保持信息的持續(xù)有效性，每年定期對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別、評價?！罢！惓?、緊急”三種狀態(tài)和“過去、現(xiàn)在、將來”三種時態(tài)。：各部門識別與本部門相關(guān)的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素調(diào)查表并報送認(rèn)證辦，認(rèn)證辦匯總、整理和補(bǔ)充，并組織評價重要環(huán)境因素。，管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。 環(huán)境因素環(huán)境因素，特別是重要環(huán)境因素是開發(fā)區(qū)管委會實施環(huán)境管理的對象。 相關(guān)文件 《網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備維護(hù)規(guī)程》《監(jiān)視裝置的控制規(guī)程》《管理大廈物業(yè)管理規(guī)程》《機(jī)關(guān)車輛管理規(guī)程》 環(huán)境管理哈開發(fā)區(qū)管委會按照ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)，將環(huán)境管理納入日常行政管理工作。 委機(jī)關(guān)各部門和各相關(guān)單位根據(jù)需要，提出基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的采購、配置要求，經(jīng)管委會有關(guān)部門或人員批準(zhǔn)后采購和配置，以確?；A(chǔ)設(shè)施和設(shè)備滿足行政管理與服務(wù)需要。 工作程序 管委會根據(jù)行政管理與服務(wù)的實際需要，確定、提供并維護(hù)為達(dá)到行政管理與服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 范圍適于對行政管理與服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施的采購、配置、使用、維護(hù)及報廢等全過程的控制。 教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄由組織部負(fù)責(zé)保存。 組織部負(fù)責(zé)對