【正文】 工程項目部專業(yè)工程師五天內提出審核意見，項目經理。 施工單位編制施工組織設計應有針對性、內容應全面，內程序完善。 ：設計單位、總承包單位、監(jiān)理單位、 成本管理部、設計研發(fā)部、工程部資料室存檔。技術核定流程：技術核定的提出監(jiān)理單位審核簽字項目部審核簽字設計研發(fā)部審核簽字蓋章重大核定由設計管理部組織專題會議設計單位審核簽字蓋章討論結果報總經理批準分發(fā)施工單位、監(jiān)理單位、項目部、設計研發(fā)部、成本管理部、公司檔案室施工單位執(zhí)行 施工圖紙自審和會審 ：根據合同約定、國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標準，施工單位 進場前或單項工程施工前，施工單位自行主持施工圖紙自審，并寫出施工圖紙自審記錄，報送監(jiān)理工程師、項目部專業(yè)工程師（項目部轉發(fā)設計研發(fā)部、成本管理部）。 保證工作效率，整個核定流程應在7天內完成。 現(xiàn)場技術核定單必須嚴格遵循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標準和經業(yè)主批準的 設計圖紙、技術要求，必須嚴格遵循國家建設工程的相關規(guī)定和要求。現(xiàn)場技術核定單一般由施工單位提出，同時監(jiān)理單位、項目部、工程部、設計部均可 提出。嚴禁施工單位直接向設計單位聯(lián)系索取設計變更資料，一經發(fā)現(xiàn)該設計變更單不予計價，并追究相關人員責任。 設計變更經設計部審定（蓋章）后實施（項目部確認該處的施工進度）。 進場管理程序： 在甲供材料（設備）簽約之前，成本管理部（材料部）必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術 指標等資料；監(jiān)理單位（工程項目部）檢查進場材料（設備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求；由監(jiān)理單位組織進場材料（設備）的檢查、驗收、試驗（必須做到 100％）等驗收工作，甲方現(xiàn)場代表監(jiān)控整個過程，合格后方可用于工程。監(jiān)理單位在每月 25~28 日匯總甲供材進場的數量。 辦理現(xiàn)場認價單的規(guī)定：應在采購實施前進行材料報價、認價，若單方認可、事后補辦及未經批準均不能作為結算依據。 材料認價單 凡屬設計施工圖未明確的材料設備、工程未計價材料設備、按合同規(guī)定允許 調差的材料設備、其它特殊材料設備等，均應在采購實施前進行材料報價、認價?，F(xiàn)場工程例會流程： 施工單位提前一天將《施工周報》報送監(jiān)理單位及項目部總監(jiān)理工程師主持會議施工單位匯報上周完成情況（質量、進度、安全）下周計劃、準備情況需協(xié)調事宜監(jiān)理工程師結合現(xiàn)場發(fā)言，協(xié)調、解決相關問題項目部工程師結合現(xiàn)場發(fā)言，協(xié)調、解決相關問題項目部項目經理發(fā)言，協(xié)調及解決相關問題會上未能解決問題用內部聯(lián)系函或請示單解決總監(jiān)理工程師總結發(fā)言監(jiān)理單位整理會議紀要，與項目經理共同確認發(fā)放與會各單位 現(xiàn)場專題技術會議 現(xiàn)場專題技術會議由專業(yè)監(jiān)理工程師主持； 現(xiàn)場專題技術會議根據工程項目的實際情況不定期舉行； 現(xiàn)場專題技術會議規(guī)定參加人員： 專業(yè)監(jiān)理工程師；施工單位項目經理、技術及經濟負責人、施工員；建設單 位項目經理、專業(yè)工程師及相關分承包商；必要時工程部經理參加。 ； 專業(yè)監(jiān)理工程師；施工單位項目經理、技術及經濟負責人、安全員、質量員；業(yè)主項目經理、專業(yè)工程師及其它相關分包單位負責人； 現(xiàn)場工程例會內容聽取各施工單位關于本階段工程項目的施工進度、施工質量、安全文明、工程資料等完成情況、下一步工作安排計劃及施工存在問題的匯報；監(jiān)理工程師總結評價，指出施工單位施工中的不足和施工單位存在的問題，提出下一步工程項目的工作要點和要求；業(yè)主的意見和要求，并對各單位提出的問題做答復。 現(xiàn)場工程例會:根據工程需要，工程例會將每周（每雙周）進行。，嚴禁占用公共通道作施工場地。 施工現(xiàn)場環(huán)境保護管理 施工現(xiàn)場必須建立施工防擾民措施，必須重視環(huán)境保護工作。在建建筑內一般不宜兼做宿舍和辦公場所。職工宿舍應具備良好的防潮、通風、采光等性能。施工現(xiàn)場易燃易爆物品應設專庫存放，設專人負責管理。加工場地及堆場硬化。 施工現(xiàn)場平面布置管理 現(xiàn)場場地和道路要平順、通暢，并設置相應的安全防護措施和安全標志。施工作業(yè)區(qū)、材料堆放區(qū)與生活辦公區(qū)應相互分開。 專項施工方案 深基坑防護方案；臨時用電方案；外腳手架搭拆方案；塔吊、施工電梯搭拆方案；卸料平臺搭拆方案；模板安拆方案、防火救災方案等。 為了通過預防及控制措施，督促承包單位作好現(xiàn)場文明施工；通過預防及控 制措施，減少項目施工過程中出現(xiàn)安全事故的概率，以及改善施工作業(yè)現(xiàn)場形象 及環(huán)境，項目部必須進行現(xiàn)場安全施工管理。施工周報的內容應包括：統(tǒng)計整理上周實際完成施工進度資料，并與月度 施工計劃比較分析；現(xiàn)場勞動力動態(tài)；影響進度的原因分析；下周需要項目部、 監(jiān)理單位解決和協(xié)調的問題。月度進度計劃的內容包括：根據總進度計劃明確本月進度控制目標、進度計劃圖和資源配置表。承包單位提交計劃應考慮訂貨周期，并對材料設備計劃的準確性負責。總承包單位項目經理對總進度計劃審核后報送監(jiān)理單位及項目部審批。 施工進度計劃在項目總進度計劃的基礎上依據施工圖的出圖順序以及總體施工安排，在進場前編制施工進度計劃。（竣工資料的數量見工程補充協(xié)議）。基礎工程、主體工程驗收后15天內，承包單位將基礎工程、主體工程竣工圖上報監(jiān)理單位，監(jiān)理單位7天內審核后交項目部，項目部10天內審核后返還承包單位。 竣工資料： 各承包單位和監(jiān)理單位需按照國家或河南省竣工驗收資料的歸檔辦法 及時整理和歸檔所有工程技術資料，嚴禁事后補做和補簽資料，各分包單位需及時填報資料，并于工程竣工檔案驗收前將竣工資料交給總包單位，由總包單位統(tǒng)一負責檔案驗收及移交工作。 考核:監(jiān)理單位執(zhí)行此質量管理制度的嚴格程度，會作為項目部評價監(jiān)理工作 質量的一個重要依據。 工程付款:承包單位在工程付款時，應說明該段工程質量，監(jiān)理公司和項目部工程師應審核該文件的真實性。 月報:每月承包單位報送工程月報時，應說明本月質量情況。 ，嚴禁承包單位事后補做資料，同時也嚴禁監(jiān)理單位和項目部工程師事后補簽資料。 質量記錄文件 《監(jiān)理規(guī)劃》或《監(jiān)理實施細則》的報驗要求，結合施工流水段、分部分項工程、樣板引路要求填寫各項工作質量驗收記錄（4 份） 送監(jiān)理單位簽署，并將當日發(fā)生的質量文件編號歸檔。 為提高項目施工質量，加強過程控制，提高最終建造產品的質量品質，為提高項目部的質量意識和管理水平，項目部必須進行質量動態(tài)管理（PDCA）。負責協(xié)調解決工程項目施工中的設計、施工問題；協(xié)調 各專業(yè)工程師的配合工作；負責協(xié)調解決現(xiàn)場的涉外關系。 信息管理:負責內外部的信息收集、交流、傳遞和處理的管理事宜。 安全管理 負責審查施工組織設計中安全保證體系，并檢查其落實情況；負責安全/文明施工各專項方案的審查；會同監(jiān)理單位對施工單位的安全檢查（定期或不定期安全檢查）。 質量控制 根據合同的約定、設計圖紙及相關規(guī)范規(guī)程的要求，督促支持監(jiān)理單位嚴控工程項目施工質量。 2. 項目部（專業(yè)工程師）崗位職責項目部是公司開發(fā)項目現(xiàn)場的操作和協(xié)調中心，負責項目生產營運過程中質量、進度、成本控制和安全文明施工管理，其主要職責如下表：序號項 目 部 主 要 職 責目 標 要 求1項目現(xiàn)場操作和協(xié)調中心及時、主動、全面地跟蹤掌握與本項目有關的各職能部門的工作情況2項目工期、進度控制管理按關鍵控制節(jié)點完工，按計劃時間竣工3項目質量控制管理符合國家及相關部門規(guī)定并達到公司下達的質量目標4項目建設成本控制協(xié)助成本管理部使建造成本控制在計劃以內5項目開發(fā)過程中設計問題的應急處理配合研發(fā)設計部解決設計問題6銷售現(xiàn)場配合管理按計劃提交銷售場地及相應的銷售通道7項目竣工驗收手續(xù)辦理按公司經營計劃要求協(xié)助辦理竣工備案8項目交付后客戶質量問題的投訴處理、維修配合公司相關部門及時妥善處理并安排專職人員負責、提高客戶滿意度9培養(yǎng)項目后備人才儲備管理人才 投資控制根據公司批準的工程項目預算書，嚴格監(jiān)督控制工程項目投資；參加工程現(xiàn)場的經濟簽證、設計變更（技術核定）、報價（認價單）的審查，確保工程項目投資控制目標的實現(xiàn)。工程管理制度與流程第一節(jié) 工程項目管理制度1. 總則，為促進企業(yè)內部工程建設管理行為的標準化、規(guī)范化，確保工程質量的持續(xù)改進和提高、工程進度能按計劃有效實現(xiàn)、工程成本得到有效控制及材料的采購能保證質量，特制定工程部工程項目管理辦法。第四章 附則第十四條 制度是單位內部收入、支出及債務管理的基本制度。用公務卡進行結算的須附P0S機刷卡憑條。報銷原始憑證須有經手人、審批人簽字。經濟業(yè)務的基本內容。填制原始憑證的日期及編號。第十一條 崗位設置與職責日常辦公用費歸口部門為辦公室；人員經費歸口部門為財務科；物資經費歸口部門為綜合科；第十二條 科室經費報銷一般程序：報賬人負責將票據進行分門別類整理，粘貼原始憑證，填寫經費報銷審批單，經手人(含證明人、驗收人)在票據上簽字，科室、單位領導審批簽字。經手人、科室單位負責人對發(fā)票和事項的真實性、合法性負責。保存期滿需要銷毀的，由票據保管人員報財務負責人審批后，到有關部門辦理相應票據銷毀手續(xù)。（四）票據使用完畢，票據保管人員要按順序清理票據存根、裝訂成冊、妥善保管。填寫錯誤的，應當另行填寫。（三）票據應當按照序號使用，不得拆本使用。（一）票據、印章實行專人、專賬、專柜管理。（三）政府非稅收入要嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，取得收入須使用財政部門統(tǒng)一印發(fā)的票據，并及時、足額上繳國庫或財政專戶，不得以任何形式截留、挪用或坐支。業(yè)務部門依據上年征收情況編制本年度征收計劃。嚴格按照國家、省財政部門下發(fā)的《行政事業(yè)性收費目錄》中的收費項目和省、市物價部門審批的收費標準收取，不得超范圍、超標準、超期限征收。第七條 加強非稅收入管理。加強對收入業(yè)務的檢查，包括定期檢查收入款項是否及時、足額繳存到規(guī)定銀行帳戶，收入金額是否與合同約定相符，對應收未收項目應當查明情況，明確責任主體，落實催收責任。(一）財會科作為歸口管理部門，對本單位的收入進行統(tǒng)一管理和監(jiān)控。會計崗位主要職責:是按照國家會計法，做好記賬付賬報賬工作；按照財務制度審核原始憑證和記賬憑證、建立并完善財務憑證；編制各種財務會計報表、組織日常會計工作、發(fā)現(xiàn)問題及時查詢和向有關領導匯報；認真執(zhí)行會計制度、按時做好記賬、算賬、保障工作、如實反映單位資金活動情況、做到手續(xù)完備、內容真實、數據準確、賬目清楚、按期結報；妥善保管財務賬簿、會計報表及資料、保守財務秘密；完成領導交付的其他任務。第五條 本單位收入管理實行統(tǒng)一核算、歸口管理。 第二條 本制度適用于單位的收入、支出業(yè)務。八、其他事項第三十二條 各資產使用中心（部門）可以根據本制度及各中心（部門）固定資產情況分別編制《生產設備管理制度》、《辦公設備管理制度》、《研發(fā)及測試中心儀器設備管理制度》。七、罰則第三十條 當經辦人員沒有按照上述規(guī)定執(zhí)行但沒有造成實際損失的，由綜合管理部通報本人及所在部門經理，處以責任人100—500元處罰。盤點清查中發(fā)現(xiàn)的閑置資產要查明情況提出處理建議。若固定資產盤盈或盤虧，須編報《固定資產盤盈盤虧報告表》。參與本部門計劃購置固定資產的可行性論證、招標和采購等工作；第二十八條 固定資產的盤點綜合管理部應定期組織相關部門對固定資產進行盤點，每年至少全面盤點一次。第二十七條 使用部門負責本部門所使用固定資產的日常管理和維護工作。匯總各部門固定資產投資預算，編制公司固定資產投資預算；負責編寫固定資產編碼，建立固定資產登記卡片和臺賬，并及時維護固定資產臺賬；辦理固定資產驗收、調撥、處置等事項的各類手續(xù)；及時掌握固定資產使用狀況，根據使用情況，負責固定資產的維修工作；定期組織固定資產盤點，編制盤盈盤虧報告。公司本部為一級固定資產管理部門單位，內部實行歸口管理；全資或控股公司為固定資產二級管理單位，負責其固定資產的實物管理和價值核算，各公司的固定資產均應有專門部門及專人負責。第二十三條 由于人為原因損壞或丟失等，由綜合管理部會同相關責任部門及時查明原因，分清責任，提出書面處理意見，相關人員簽字后報總經理審批，綜合部根據審批意見，監(jiān)督辦理賠償事宜?！豆潭ㄙY產處置申請表》一式四聯(lián)，第一聯(lián)由綜合管理部留存，更新固定資產臺賬，第二聯(lián)送交財務部門，第三聯(lián)送使用部門。嚴禁私自自制、移裝、改裝公司的固定資產，不得拆卸、挪用零件和自行處理。 固定資產轉移時，注意固定資產編號保持不變，臺賬要填寫清楚新的使用部門和新的使用人，以便監(jiān)督管理。五、固定資產的處置與轉移第二十條 固定資產的內部轉移固定資產變更使用部門和使用人的，由綜合管理部提出意見，并填寫《固定資產內部轉移單》，經轉出部門、轉入部門、綜合管理部等部門會簽，資財中心總經理簽字后，交財務部作內部轉移賬務處理。固定資產出庫單一式三聯(lián)，一份由綜合管理部留存，一份交財務部，一份交使用部門?！豆潭ㄙY產驗收登記單》同時做為驗收、入庫單據使用（驗收、入庫兩單合一）。 綜合管理部按固定資產編碼規(guī)則編制固定資產編號并簽發(fā)固定資產卡片，固定資產卡片一式三份，財務部、綜合管理部門和使用部門各一份。自制或自建固定資產完工后，由綜合管理部組織驗收，驗收合格的由綜合管理部開具《固定資產驗收登記單》，驗收人員簽字確認。采購部將《固定資產購置申請單》﹑《購置合同》﹑《固定資產驗收登記單》、發(fā)票一同送交財務做付款入賬之依據