【正文】 7) 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因科室不及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報的，發(fā)生事故科室承擔(dān)的損失按考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，責(zé)任人再嚴(yán)重處理，報告人不承擔(dān)責(zé)任。5) 科室對下屬上報的事故隱患，不整改或不上報的責(zé)任人按情節(jié)嚴(yán)重予以經(jīng)濟(jì)處罰。3) 發(fā)現(xiàn)其它事故隱患根據(jù)實際情況酌情獎勵。4. 獎勵：1) 報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量可作為工資提升和年終評先進(jìn)的重要依據(jù)。3. 報告形式：1) 報告一般采用書面，特殊情況可采用口頭報告，報告送安全科備案，以供備查。2. 報告程序：1) 發(fā)現(xiàn)隱患一般采用一級報一級的方法，即職工報班組，班組報科室領(lǐng)導(dǎo)，科室報礦安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。作業(yè)平臺等作業(yè)場所因種種原因造成操作人員作業(yè)時，安全得不到保證的現(xiàn)象。5) 五類：原輔材料﹑危險品亂堆放﹑引起消防通道不暢通或消防器材取用不方便的現(xiàn)象。3) 三類：滅火器材﹑勞保用品得不到及時保養(yǎng)，違反消防﹑勞動保護(hù)規(guī)定的現(xiàn)象。 安全隱患舉報和獎勵制度1. 事故隱患分類：1) 一類：干部違章指揮﹑職工違章操作，不遵守安全操作規(guī)程﹑不及時按要求填寫操作記錄的現(xiàn)象。對不按時完成整改任務(wù)的，對責(zé)任人采取經(jīng)濟(jì)處罰，并在安全生產(chǎn)考核時加倍扣分。2) 在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推科室，科室能整改的不推礦，今天能整改的不推到明天整改。2. 檢查后的整改1) 要狠抓安全檢查隱患的整改。每個班組都必須嚴(yán)格進(jìn)行安全交換班檢查，不馬虎、不走過場，當(dāng)面講清、交換班記錄完整。6) 季節(jié)性檢查，應(yīng)針對不同季節(jié)有針對的進(jìn)行檢查，又分管的職能科室領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織檢查，檢查情況報礦安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。4) 安全文明環(huán)保考核檢查，由安全文明環(huán)保檢查考核小組負(fù)責(zé)進(jìn)行，每周至少一次，檢查情況及時通知有關(guān)科室、班組進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。2) 科級安全檢查，由科室主管組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，每月至少一次，對發(fā)現(xiàn)問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實情況報安全科。5) 查設(shè)備：機械、儀表、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。3) 查制度：查礦制定的各項制度執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無制定科室、區(qū)隊安全管理制度以及執(zhí)行情況。事故隱患排查與整改管理制度安全檢查內(nèi)容1) 查思想：對安全生產(chǎn)的認(rèn)識，責(zé)任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認(rèn)真吸取教訓(xùn)。強有力的事故隱患處理人員和資金是保證安全生產(chǎn)事故隱患得到及時、快速、安全治理的保障。凡是隱患，無論大小，都要保證在處理隱患過程中的安全，這就要求在處理隱患前，要制定切實可行、符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范的安全技術(shù)措施，并組織隱患處理相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真的學(xué)習(xí)，掌握處理技術(shù)后方可組織實施，在處理過程中，還要根據(jù)現(xiàn)場變化的實際 情況對處理技術(shù)要求作相應(yīng)的調(diào)整，確保安全處理。凡是發(fā)現(xiàn)、排查出的安全生產(chǎn)事故隱患，都要及時地進(jìn)行處理，嚴(yán)禁拖延甚至不處理。 （三）安全生產(chǎn)隱患整改原則 安全生產(chǎn)隱患治理必須按照“事故隱患治理五定原則”（措施、時間、人員、資金、定標(biāo)準(zhǔn)）和各類隱患處理技術(shù)規(guī)范來進(jìn)行有效的治理。 對重、特大事故隱患，不聽安排，不按制定的措施貫徹落實處理的，追究相關(guān)責(zé)任，并按相關(guān)獎懲制度處罰。 （二）安全生產(chǎn)隱患整改制度 對現(xiàn)場檢查的安全隱患，安排落實處理的，不聽指揮的，勒令處理，并按獎懲條例，按違章處罰。對不馬上危及作業(yè)人員的生命和礦財產(chǎn)安全的，由安全、生產(chǎn)職能部門下發(fā)限期整改通知書，并注明整改措施、整改時間、整改負(fù)責(zé)人和監(jiān)督人，到期組織生產(chǎn)、安全職能部門相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行驗收。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的要危及作業(yè)人員的生命和礦財產(chǎn)安全的，必須立即進(jìn)行現(xiàn)場停產(chǎn)整改，并落實專人現(xiàn)場負(fù)責(zé)監(jiān)督，整改合格后方能恢復(fù)生產(chǎn)。深刻認(rèn)識做好事故隱患排查治理工作的重大意義，礦級領(lǐng)導(dǎo)要切實做到安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的職責(zé)，將工作責(zé)任層層分解落實，做到各個環(huán)節(jié)責(zé)任到人，凡是由于事故隱患排查治理工作不認(rèn)真、疏漏重大事故隱患、整改不落實到位，造成嚴(yán)重后果或構(gòu)成犯罪的，將移送公安機關(guān)依法追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。三、排查治理內(nèi)容制度措施制定與落實情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況；事故隱患排查治理制度制定與落實情況；對風(fēng)險性較大工程風(fēng)險評估及施工專項方案的制定、落實情況；壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的運行記錄和檢測記錄；生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底情況；特殊工種持證上崗情況是否達(dá)到要求；應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況滿足各類事故的應(yīng)急搶救，應(yīng)急設(shè)備是否合格；四、事故隱患的排查整改對區(qū)隊和個人通過各種途徑上報的事故隱患,應(yīng)及時按規(guī)定進(jìn)行查實,并認(rèn)真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門及企業(yè)進(jìn)行徹底整改.科室、區(qū)隊要在各自職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強對重大事故隱患的排查和監(jiān)管。生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度一、工作目標(biāo)認(rèn)真開展安全生產(chǎn)專項整治活動和隱患排查治理專項行動的基礎(chǔ)上，突出重點，深入排查治理生產(chǎn)過程中的事故隱患，認(rèn)真落實礦下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機制建設(shè)，以治理安全隱患為重點，防止和遏制重特大事故為目標(biāo)，推動安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長效機制。 每周組織召開一次安全專題會議，落實區(qū)隊安全生產(chǎn)事故隱患的排查和治理工作； 科室、區(qū)隊對其責(zé)任范圍內(nèi)存在的安全生產(chǎn)事故隱患，要積極實施整改措施，落實整改期限及整改驗收工作。申請報告應(yīng)包括整改方案中的內(nèi)容、項目和自檢結(jié)果，并有區(qū)隊長簽署的驗收意見。整改項目結(jié)束后，由礦長按照重大隱患的整改驗收標(biāo)準(zhǔn)組織自檢。對限期整改的隱患，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報科室審核簽字備案。 對排查出的安全生產(chǎn)事故隱患實行分級監(jiān)控。對排查出的不屬于安全事故隱患的其他安全生產(chǎn)關(guān)鍵問題，應(yīng)作專門登記、報送。礦安全生產(chǎn)事故隱患排查和治理活動分日查、周查兩種形式，每次排查活動都要有原始記錄。 建立健全各級安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理的責(zé)任制,組織職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患。 發(fā)現(xiàn)和查處本單位違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為。 日常安全生產(chǎn)隱患：除重大隱患以外的安全隱患。 （二）重大事故隱患是指控制、約束、管理這些危險物的裝備、系統(tǒng)、設(shè)施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險物質(zhì)突變形成重大事故的不安全因素，具體指違反《安全生產(chǎn)法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察規(guī)程》等有關(guān)這些危險物質(zhì)的管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及要求。安全隱患排查治理分級管理制度為了認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，進(jìn)一步做好事故隱患排查治理工作，實現(xiàn)事故隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生，特制事故隱患排查治理分級管理制度。整改結(jié)束后要按照認(rèn)真自檢。對限期整改的隱患，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報礦安全科審核簽字備案。發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，要立即停止生產(chǎn)，并立即向礦調(diào)度室和安全科報告。對經(jīng)復(fù)查確認(rèn)整改完備的隱患要進(jìn)行及時消號，整改一個，消號一個，對事故隱患排查工作不力的，要嚴(yán)肅追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。經(jīng)常性的組織各專業(yè)人員分工排查治理事故隱患。第三條 礦在副井口設(shè)置事故隱患公示整改管理牌板，安全科負(fù)責(zé)對礦排查出的事故隱患及時填在隱患公示整改管理牌板內(nèi)進(jìn)行公告和提示。要認(rèn)真分析近年來的典型事故案例，掌握事故發(fā)生的部位、環(huán)節(jié)、原因、特點及規(guī)律，舉一反三，制定并落實措施，預(yù)防和杜絕類似事故的重復(fù)發(fā)生。應(yīng)當(dāng)每周組織一次由各級安全管理人員、工程技術(shù)人員和員工參加的安全生產(chǎn)隱患排查。第一條 礦長是隱患排查治理的責(zé)任主體，對礦安全生產(chǎn)事故隱患的排查和治理負(fù)直接責(zé)任。每年年底總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)工程技術(shù)人員對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)次年的風(fēng)險預(yù)控手冊；每月各系統(tǒng)分管礦長組織相關(guān)工程技術(shù)人員對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單；每月各科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單；班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。六、財政保障各科室、區(qū)隊?wèi)?yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險制定安技措投入計劃，保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，并應(yīng)：（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進(jìn)行相關(guān)分析；（2）對班組年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；（3）對班組年度安技措費用投入計劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。 （5）在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。四、風(fēng)險控制各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。三、風(fēng)險預(yù)警各班組應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。二、危險源監(jiān)測各班組應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。 凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。每月科室對分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風(fēng)險評估，生產(chǎn)班組基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。風(fēng)險預(yù)控管理各班組應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本班組生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。第三十四條 礦成立事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，每月負(fù)責(zé)對各科室、區(qū)隊上報的重大事故隱患和A級、B級隱患進(jìn)行最終評審定級。第三十三條 每月對本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并存檔。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：（一）事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）事故隱患的治理初步方案。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，班組應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向礦調(diào)度室報告；礦應(yīng)立即啟動的應(yīng)急預(yù)案。第二十八條 重大事故隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對治理情況進(jìn)行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報礦主要負(fù)責(zé)人。第二十七條 對重大事故隱患由礦實行掛牌督辦，各專業(yè)科室負(fù)責(zé)具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)科室組織驗收、銷號。第二十六條 重大事故隱患的整改，由礦主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施安全隱患治理方案。A級隱患由礦長負(fù)責(zé)上報能源公司，按公司要求整改；整改到位后由礦長負(fù)責(zé)驗收閉環(huán)銷號。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)按“五定”原則整改，整改到位后由各系統(tǒng)科室主要負(fù)責(zé)人驗收簽字、銷號，安全科對C級安全隱患的整改驗收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。當(dāng)班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向區(qū)隊、科室和安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。第二十一條 科室、區(qū)隊對每周排查出的事故隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進(jìn)行登記，上報。第十七條 對嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為事故隱患一并排查治理。第十七條 各科室、區(qū)隊?wèi)?yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。第十五條 對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。A級：難度很大，礦解決不了，須由能源公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。第十四條 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責(zé)任主體。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全礦或者區(qū)域停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第三章 隱患排查治理 第一節(jié) 隱患分級分類第十三條 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。第十二條 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。第十條 各科室的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全科長對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全