【正文】 八、交接班前應將當班報表，票據(jù)，臺帳進行匯總核對，異常情況必須在報表、臺帳上注明；由專人負責上報報表，與門衛(wèi)，煤場進行三方票據(jù)核對。六、蓋章放行：大（?。┢奔由w衡章前應對票據(jù)內(nèi)容進行復核，確認無誤后，方可留存存根，加蓋衡章后放行。四、臺帳登記：臺帳填寫要求字跡工整，無涂改，其中《內(nèi)調(diào)煤上站計量臺帳》要求分礦別，分煤種填寫，《準銷票回收臺帳》要求一車一票。二、車輛停放：重車上磅前應確保衡器復位歸零，車輛停放位置正確應保證監(jiān)控車號和車廂圖像清晰全面；過磅時應保證駕駛室和磅上無人員坐臥和站立。內(nèi)調(diào)車輛重車過衡工作制度九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合本制度或有被辭退司機繼續(xù)拉運的，應立即扣留車輛，及時匯報保衛(wèi)科查處。七、票據(jù)和臺帳實行分礦別、煤種登記、裝訂，班班匯總，當班與煤場、磅房票據(jù)臺帳核對后，集中保管備查。六、《車輛檢查登記臺帳》由檢查人員現(xiàn)場檢查登記。 四、地銷煤車輛出入門時必須持有地銷指令單和過衡單，經(jīng)查驗無誤后，方可登記，簽字，蓋章放行。二、車輛入場檢查項目為票據(jù)、塑封、上崗證、水箱、煤形、留煤裝置；出場檢查項目為票據(jù)、車底清理、留煤裝置。 各類臺帳表格、通知書表樣內(nèi)調(diào)煤及煤場管理制度匯編內(nèi)調(diào)煤車輛出入檢查制度第六部分三、對舉報、查破獲案件有功人員的獎勵，由保衛(wèi)科上報集團公司保衛(wèi)處申請獎勵，實行一案一獎。對違法行為舉報者，經(jīng)查證屬實，一車次獎勵2000元；保衛(wèi)人員查處一車次給予500—10000元獎勵；職工群眾見義勇為，抓獲現(xiàn)行違法犯罪的予加倍獎勵。 獎勵制度一、打擊盜煤違法犯罪獎勵制度按照霍煤電調(diào)字（2009）602號，保衛(wèi)處（2009）9號文件以及集團公司綜治委的有關規(guī)定，制定本制度。七、綜治辦應按照財務紀律及時向財務科上交處罰款項，不得座獎、截留、私設“小金庫”，財務科應對單位建帳管理，支出執(zhí)行審批和相關制度。六、對公司內(nèi)部單位、責任人、崗位職工的追究處罰，由綜治辦按照《綜治三項制度》的有關規(guī)定，綱入單位工資考核。五、追究處罰的種類有：經(jīng)濟處罰、停運封戶、下崗培訓、調(diào)離崗位。四、治安責任事故分析：發(fā)生涉煤案件或治安責任事故后，由公司綜治辦負責組織相關單位及責任人進行事故分析。二、追究處罰對象：涉煤治安責任事故，涉煤治安、刑事案件，內(nèi)部違規(guī)違紀案件中負有責任的單位、單位責任人、直接責任人、崗位工作人員、車主及其它責任人。七、司機未辭退，新錄用司機未辦理上崗證，無保證書，無啟運解封申請的，不予啟運解封；啟運解封后，應及時重新核定自重，否則不予拉運。五、停車封戶期間，汾河運業(yè)應責令車主重新錄用司機，辦理司機上崗證，并寫出書面保證書交停運單位歸檔。財務科應立即凍結(jié)封閉被停車輛的賬戶，停運封戶期間，不予結(jié)算該車停運期間的運費，賬戶資金不做任何形式的支出；依照規(guī)定，扣除相應數(shù)額的煤炭保全抵押金。四、各單位收到通知書后，應履行下列職責：汽運工區(qū)不再安排該車拉運，不再收取和結(jié)算該車停車封戶期間的運費票。二、停運封戶時由領導組辦公室同時向汾河運業(yè)、汽運工區(qū)、財務科、質(zhì)計組下達《違法違紀車輛停車封戶通知書》（表樣附后），通知單同時加蓋保衛(wèi)科和調(diào)度室公章。整改合格、處罰結(jié)束后，方可解封啟運。在日常工作中采取抽查和重點、定點檢查的方式進行監(jiān)督。五、保衛(wèi)部門在下達《責令辭退司機通知書》時，因注明被辭退司機姓名、年齡、籍貫、被辭退事由，司機被辭退后應及時通知駐礦、監(jiān)磅、門衛(wèi)、磅房、煤場、車輛例檢等崗位，上述崗位人員在工作中發(fā)現(xiàn)有被辭退人員仍從事內(nèi)調(diào)煤運輸?shù)模瑧芙^車輛裝車、入場、過磅、卸煤，并及時匯報保衛(wèi)部門查處。四、凡被責令辭退的司機，自下達《責令辭退司機通知書》之日起，不得在我公司范圍內(nèi)從事內(nèi)調(diào)煤車輛駕駛工作，其它各車均不得雇用被責令辭退的司機。三、凡有第二條行為的，需要責令辭退的司機，由公司保衛(wèi)部門、汾河運業(yè)、汽運工區(qū)下達《責令辭退司機通知書》，由汾河運業(yè)負責執(zhí)行辭退。 一、責令辭退司機由公司保衛(wèi)們提出，汾河運業(yè)負責執(zhí)行辭退，內(nèi)調(diào)煤辦公室、工區(qū)、保衛(wèi)等流程單位負責監(jiān)督。六、保衛(wèi)科應按財務紀律及時向財務部門上交罰款或賠償金，嚴禁座支或截流，私設小金庫，財務科應單獨建帳管理，支出執(zhí)審批和有關制度。四、保衛(wèi)科對行為人的經(jīng)濟處罰，必須做到違規(guī)違紀事實清楚，證據(jù)確鑿，適用標準適當，嚴禁私罰亂罰，不得超標準處罰或降低處罰標準。對車輛的處罰分停運封戶、經(jīng)濟處罰、停止封戶、責令賠償?shù)念~度和標準程序，按公司有關文件規(guī)定執(zhí)行。 一、內(nèi)部處罰、賠償指對違反本公司調(diào)運秩序、流程規(guī)定、標準要求的車輛、車主和司機等行為的處罰，造成經(jīng)濟損失的責令賠償。第四部分對不需要深入調(diào)查的，由綜治辦負責落實查處追究。四、信息處置：信息研判后，需要深入調(diào)查取證落實的，向保衛(wèi)部門下達《信息處置單》，限期查處。二、信息收集方式：①設置違法違紀舉報箱，兩站各設一個，每周開箱一次；②公布綜治、保衛(wèi)違法、違紀舉報電話；③通過基層綜治信息員匯報獲?。虎芨黝愔伟捕啃畔R報；⑤上級部門信息通報。五、涉煤違法違紀信息收集處置制度六、建立《異常煤樣化驗登記臺帳》，采制化驗人員應認真填寫。四、化驗：化驗應及時、準確，嚴格按國標操作，一般情況只化驗灰分，有特殊要求的按要求執(zhí)行。二、采樣：接到調(diào)度或相關部門的指令后，及時派采樣員到現(xiàn)場采樣，采樣時應在相關單位要求的地點部位進行采樣，必須有保衛(wèi)、煤場、司機同時在場，并同時在采樣標簽上簽字認可。八、案件調(diào)查結(jié)束，或案件移交上級公安保衛(wèi)機關后，指揮部應按照案件需要安排好配合調(diào)查或證據(jù)，現(xiàn)場保護事宜后，方能結(jié)束本程序。其它有利于案件調(diào)查的措施。調(diào)用公司范圍內(nèi)的人員、機械、設施配合案件調(diào)查。要求崗位人員離崗接受調(diào)查，并責令相關單位派員替崗。六、應急措施應急指揮部根據(jù)案件具體情況，在必要時，可采取以下相應措施。通知各相關單位領導深入本單位工作崗位，配合保衛(wèi)部門調(diào)查案件。同時通知當日值班領導、調(diào)度、保衛(wèi)負責人到調(diào)度室集中，組織指揮應急事宜。五、應急程序重大涉煤案件發(fā)生后，各單位崗位人員應及時向調(diào)度室匯報情況。四、應急組織重大涉煤案件應急處置指揮部設在公司調(diào)度室，總指揮當日值班領導擔任，成員由調(diào)度、保衛(wèi)負責人組成，案件發(fā)生后，調(diào)度員應立即通知相關人員立即到調(diào)度室組織開展應急處置事宜。二、重大涉煤案件指盜銷一條龍團伙作案，經(jīng)濟損失萬元以上以及其它經(jīng)濟損失嚴重，情節(jié)惡劣的涉煤案件。三、重大涉煤案件應急處置程序重大涉煤案件應急處置程序八、調(diào)查終結(jié)，屬內(nèi)部違規(guī)違紀的，由綜治、保衛(wèi)部門負責，按照有關規(guī)定對責任人進行追究處罰；構成治安、刑事案件的，要及時上報，移交上級公安、保衛(wèi)部門查處。六、調(diào)查過程中，對有確鑿證據(jù)顯示司機、崗位人員參與或組織違法違紀活動的，必須立即予以抓獲，先行控制，并上報公安保衛(wèi)部門。對各崗位人員、司機進行詢問調(diào)查，對現(xiàn)場車輛進行錄像、拍照、固定證據(jù)，調(diào)取礦方監(jiān)控、臺帳、票據(jù)，調(diào)用公司范圍內(nèi)有關單位的機械、設施、人員，對可疑人員或違紀人員停止工作。三、調(diào)查取證工作由當日保衛(wèi)科值班領導負責組織開展，保衛(wèi)科可視違規(guī)違紀具體情況采取相應調(diào)查措施。調(diào)查工作必須遵循“實事求是”的原則。二、內(nèi)調(diào)煤違規(guī)違紀調(diào)查制度有重大涉煤案件嫌疑的，安排啟動重大涉嫌案件應急處置程序。四、保衛(wèi)科調(diào)查終結(jié)后，需及時持調(diào)查簡要情況書面報調(diào)度室。二、調(diào)度值班員在按到各崗位異常情況匯報后，應根據(jù)異常具體情況通知礦方和各流程崗位、網(wǎng)絡監(jiān)控、查詢系統(tǒng)進行初步核查，能夠排除偷盜煤和其它違法違紀行為的，應及時指令匯報崗位，按正常流程操作或提出具體操作要求。 異常處置、調(diào)查一、內(nèi)調(diào)異常情況處置工作制度六、本制度各相關單位及責任人應嚴格遵守，否則出現(xiàn)問題，將嚴格追究責任。四、為保證網(wǎng)絡監(jiān)控查詢運作靈活、安全、高效，監(jiān)控查詢客戶端只允許在公司領導和調(diào)度室、保衛(wèi)、質(zhì)計部門的電腦上，其它部門或個人未經(jīng)允許不得安裝。三、監(jiān)控回放，異常調(diào)查、查詢工作，由保衛(wèi)科負責，即：內(nèi)調(diào)流程中出現(xiàn)異常情況，需要使用監(jiān)控系統(tǒng)查詢，調(diào)查取證了解情況的由保衛(wèi)科專人負責操作、查詢、檢查系統(tǒng)，必要時，由機電隊配合調(diào)查。二、網(wǎng)絡監(jiān)控和查詢的日常實時監(jiān)控、查詢工作由調(diào)度室當日值班調(diào)度員負責；要求設備、軟件、操作規(guī)范、不非法操作設備；按照當日內(nèi)調(diào)情況，合理調(diào)配電子墻圖像，按工作情況合理查詢稱重數(shù)據(jù)，認真觀察每一路目標（每一流程環(huán)節(jié)）的情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時核實或指令相關單位查處。一、網(wǎng)絡監(jiān)控和查詢系統(tǒng)的設備維護、保養(yǎng)安全管理工作由公司機電隊負責。六、灰份對比工作每三天進行一次，要求快灰與化驗室灰份誤差為：中煤不得超過5%，%。五、快灰接到化驗室灰份值后，應及時登記臺帳，并與原快灰測試灰份平均值進行對比，誤差較大時，應及時調(diào)整灰份曲線。三、快灰室灰份測試完成后，應將原每個品種煤的三個煤樣混合，編號后送交趙城化驗室進行灰份化驗。十二、煤質(zhì)灰分對比工作制度一、灰份對比工作由快灰室與化驗室分工負責，要求做到嚴肅認真，采制嚴格，記錄詳細，調(diào)試精確。八、交接班前，應對回皮車次與進廠車次進行對賬，保證不多回、不漏回，異常情況必須在異常臺帳和交接班記錄上注明。七、異常情況處理：當前自重與原始自重相差177。300公斤的，按異常情況處理，確認自重正常的錄入車號、礦別、煤種、司機姓名進行數(shù)據(jù)保存。四、票據(jù)查驗：要求大（?。┢睋?jù)簽字、蓋章齊全，字跡清晰無涂改。二、車輛上磅停放：要求車輛上磅停放位置必須保證監(jiān)控抓拍車號和車廂圖像清晰、全面，過磅時應保證磅板和駕駛室無人員坐臥、站立。十一、內(nèi)調(diào)車輛空車回皮過磅工作制度五、清底和驗收人員工作中，發(fā)現(xiàn)車輛有惡意留煤或偷煤、盜煤行為時，應立即扣票、扣車，匯報調(diào)度室安排查處。三、車廂清底標準：煤場卸車現(xiàn)場清理標準為：車廂底板外露，車廂各部位無大量存煤；二次清理標準為：車輛底板外露，四壁、四角無明顯浮煤，車廂帽檐、油箱、大梁各處無明顯存煤，總計留煤總量不超過50公斤。十、內(nèi)調(diào)車輛清底工作制度一、內(nèi)調(diào)車輛清底工作由煤場清底組負責，人員出勤必須保證每班四人以上，各類清理工具完好。九、發(fā)現(xiàn)上站煤樣、煤堆樣煤質(zhì)異常時，必須在第一時間向公司調(diào)度、質(zhì)計組匯報，以使及時協(xié)調(diào)、調(diào)查。七、商品煤化驗結(jié)果報告單，一式八份，即時報回銷售科，由銷售科分發(fā)公司各領導和和相關單位。五、正常情況下，每個煤樣的化驗項目只化驗灰份、水份，每天分礦別、分煤種化驗兩次，其它化驗項目按調(diào)度或相關部門的要求即時化驗。三、煤樣管理，每次來料，采樣員都應在煤場臺帳進行登記，廢棄煤樣應集中保管，每周向煤場返還一次，不得外流或私拿。每個樣的采集量為8kg。 一、煤樣類別分：上站煤樣、煤椎樣、商品煤樣、單車煤樣、異常煤樣五各類別，要求按“分礦別、分品種”進行采制化驗。九、工作人員應工作失職違規(guī)操作的，將按相關規(guī)定進行追究處罰，里勾外聯(lián)參與違法犯罪行為的依法追究法律責任。八、每班工作后，工作人員應對當班的票據(jù)、臺帳分礦別、分煤種進行匯總、核對、裝訂。臺帳登記要求分礦別、煤種分別登記，以便核對、檢查。六、二次清底登記臺帳、票據(jù)蓋章放行：所有車輛卸煤后都必須到二次清車點，進行二次車底清理。簽字時，要求在票據(jù)上簽收煤人員姓名、卸煤時間和卸煤貨位號。四、煤質(zhì)、車底清理查驗：車輛卸車后要求工作人員現(xiàn)場對所卸煤炭質(zhì)量采取目測、手掂的方法進行查驗，對車底清理情況進行檢查，保證車廂內(nèi)無大量存煤。二、證件、票據(jù)、水箱查驗標準：上崗證，人、車、證相符，票據(jù)、煤種、礦別、司機、大小票統(tǒng)一、無涂改，驗蓋衡章、簽字齊全，水箱大小合格且無水，車身各部位無暗箱、夾層、重物等惡意留煤裝置。八、公司督查組負責定期對煤場臺帳與門衛(wèi)檢查臺帳、票據(jù)原始編號進行督查核對，發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作或參與違法行為時，將按有關規(guī)定嚴肅追究，情節(jié)嚴重違法犯罪的，依法追究法律責任。六、每班工作結(jié)束后，由煤場領導負責對當班塑封數(shù)和臺帳進行核對、清點，確認無誤后收回當班臺帳和廢舊塑封進行集中保存、備查。四、塑封開啟時，應及時登記臺帳，要求一車一登記，不得集中開啟或登記，臺帳登記要求分礦別、分煤種進行登記。三、檢查核對時，工作人員必須持有塑封編號的票據(jù)現(xiàn)場對塑封進行逐一核對、檢查。塑封完好和編號檢查核對，無誤后進行啟封，并登記臺帳，保存塑封。四、采樣員應及時填寫《煤樣異常登記臺帳》，臺帳應對車輛的上站時間、車號、礦別、煤種、異常位置、核實情況、填寫人詳細登記，并妥善保管好臺帳以備核查。二、煤樣異常觀察主要觀察上站車輛煤形是否有卸煤痕跡、有無明顯影響煤質(zhì)的雜物、煤形與礦方裝車形狀是否一致等異常情況。十、每班交班前應將臺帳數(shù)據(jù)全面匯總，并同當班測灰數(shù)據(jù)電腦報表進行核對，核對無誤后填寫匯總表，有異常特殊情況的應在匯總表上注明。臺帳每頁應按照礦別、煤種、共計三個項目統(tǒng)計車數(shù)，以便統(tǒng)計。同一車因特殊情況多次采樣化驗的，必須按上述要求填寫每次采樣化驗情況。時間應同磅房保存數(shù)據(jù)時間、實時錄像時間保持一致，以便查詢核對。八、采樣員在每車采樣結(jié)束后，應及時填寫《自動采樣登記臺帳》，臺帳填寫應按照以下要求填寫，字跡工整，帳面清潔，內(nèi)容真實，逐車填寫，不得有涂改現(xiàn)象。六、發(fā)生故障或特殊情況需要在特定位置采樣時，應在取樣員的指揮下采用手動定點采樣，一般情況不允許手動采樣。不得選在車廂兩幫或車廂內(nèi)橫杠等鐵器上。四、選點數(shù)應按照要求選取，一般白天選一個點，夜間精煤選兩個點，上級有特別要求或規(guī)定時，按要求或規(guī)定執(zhí)行。二、接班前應對設備進行全面測試，確保電機運轉(zhuǎn)正常，無異聲，行車運行靈活，取樣桿上下活動靈活，控制操作系統(tǒng)完好正常后方可投入正常操作，嚴禁不經(jīng)檢測啟動設備。九、司磅人員因工作失誤，違規(guī)違紀造成不良影響或給不法人員可乘之機的，將按相關制度進行追究處理；參與或組織違法犯罪活動的依法追究法律責任。七、出現(xiàn)下列異常情況時，應及時向