【正文】 1%1項1項1項1項1處3226監(jiān)理 組織機構(gòu)健全，制度完善，責任明確，專業(yè)人員配備齊全且具有相應(yīng)資格，經(jīng)項目法人單位主管確認后，報質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)備案，并正式通知被監(jiān)理方 監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、旁站方案、開工報告等按合同約定程序?qū)徟? 標準、“強制性條文”應(yīng)齊全，滿足本工程要求 監(jiān)理月報、質(zhì)量驗評、監(jiān)理總結(jié)，符合“監(jiān)理規(guī)范”和《電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》的要求 “四控、兩管、一協(xié)調(diào)”的過程控制記錄應(yīng)齊全、真實1項l項l項1項1處22227強制性標準，根據(jù)本工程的實際情況制定出相應(yīng)工作要求并對相關(guān)內(nèi)容進行宣傳貫徹和培訓，應(yīng)有記錄、勘察、設(shè)計、施工、驗收符合強制性標準規(guī)定、設(shè)備符合強制性標準的規(guī)定 工程中采用系列、指南、手冊、計算機軟件的內(nèi)容符合強制性標準的規(guī)定1條不符52228QMS、OHSMS、EMS體系管理 項目法人單位有健全的項目管理體系，能覆蓋整個工程項目全過程、全方位工程管理和達標投產(chǎn)的目標管理 其他參建單位(設(shè)計、施工、監(jiān)理)QMS、OHSMS、EMS應(yīng)通過認證注冊，按期監(jiān)督審核，證書在有效期內(nèi) 參建單位質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標應(yīng)反映本項目達標投產(chǎn)要求并分解落實到各職能層次《電力建設(shè)施工技術(shù)管理導則》和質(zhì)量驗收規(guī)范的要求；項目管理體系運行有效，現(xiàn)場的生產(chǎn)和管理過程(包括關(guān)鍵過程、特殊過程、職業(yè)健康安全和環(huán)境風險因素控制過程)可靠、穩(wěn)定、連續(xù)，體系內(nèi)部審核、管理評審，監(jiān)督審核的整改應(yīng)全部關(guān)閉1項項/單位l項1項1項232219專項管理“風電工程開工程序”開工 現(xiàn)代化管理手段 未采用工程管理軟件 未形成局域網(wǎng)、完整、準確地向集團公司PMIS系統(tǒng)填報數(shù)據(jù) 超標建設(shè) 未按權(quán)限經(jīng)原審批或上級單位批準，擅自擴大建設(shè)規(guī)模或提高建設(shè)標準、裝飾標準 擅自擴大進口設(shè)備、材料范圍 因超標建設(shè)增加施工方投入 項目法人單位未按驗收規(guī)范的規(guī)定，通過觀察和必要的量測，對觀感質(zhì)量進行驗收、設(shè)備檢驗 設(shè)備監(jiān)造報告不齊全規(guī)范（若有） 未建立相應(yīng)的檢查驗收制度并實施 新型材料沒有鑒定報告或允許使用證明 未制定成品保護措施 發(fā)生工序間、專業(yè)間、基建、生產(chǎn)和維修過程中的成品損壞“四新”，未按規(guī)定經(jīng)批準使用1項1項1項1次1項1項1項1項1項1項1項1項1項1項 3321533222121210施工管理 未進行工程施工準備、安全、質(zhì)量、創(chuàng)優(yōu)策劃并貫徹執(zhí)行 施工組織總設(shè)計未經(jīng)項目法人審批發(fā)布并執(zhí)行 施工技術(shù)責任制和施工質(zhì)量、施工組織設(shè)計、施工圖會檢、施工技術(shù)交底、技術(shù)檢驗、設(shè)計變更、施工技術(shù)檔案、技術(shù)培訓、技術(shù)信息九項管理制度，物資管理和計量管理制度應(yīng)健全并嚴格執(zhí)行、技術(shù)負責人、質(zhì)檢員、特殊工種人員和檢測單位的資格證件齊全、有效、主系統(tǒng)、輔助設(shè)備消缺項目已關(guān)閉，移交生產(chǎn)時有基建未完單位工程1項1項1項1項1項1項351111511生產(chǎn)運行管理 機構(gòu)設(shè)置和人員配備符合定編并經(jīng)上級核準，人員經(jīng)培訓、考核合格 運行參數(shù)和經(jīng)濟技術(shù)指標統(tǒng)計不齊全、不準確、不可靠，測取方法不符合規(guī)定要求 各類管理制度、運行規(guī)程、系統(tǒng)圖、記錄表單、運行管理軟件不規(guī)范、齊全 設(shè)備及工藝系統(tǒng)完善和優(yōu)化項目沒有統(tǒng)計清單 運行期間形成的資料沒按檔案管理規(guī)定歸檔 操作票、工作票、運行日志等運行臺帳不齊全 設(shè)備缺陷及成品保護管理臺帳不齊全 事故分析、處理記錄及結(jié)論不齊全 運行記錄不齊全 運行記錄書寫不規(guī)范 運行記錄記述不清楚超員或不合格1人1項1頁1處1處1處222222212其它、環(huán)保、水土保持等資料1次1項1臺10510附表２ ______________風電工程達標自檢和考(復(fù))核報告表 呈 報 單 位: （蓋公章） 報 送 日 期: 年 月 日中 國 華 電 集 團 公 司 制1 概況工 程 名 稱電 場 名 稱投資方及比例本期設(shè)計規(guī)模電 場 地 址機組額定容量機 組 編 號設(shè) 備 型 號制 造 廠出 廠 編 號發(fā) 電 機主變壓器葉片機艙輪轂塔筒控制系統(tǒng)批準概算（億元）動態(tài)批 準單 位批 準文 號靜態(tài)風機基礎(chǔ)開 工 日 年 月 日批 準單 位批 準文 號 吊裝完成日 年 月 日工程啟動開始 年 月 日投 產(chǎn) 年 月 日突出成績2 推薦受獎的參建單位全稱及承擔的主要工作內(nèi)容3 檢查結(jié)果：考核項目標準分扣分得分率%扣 分 項 原 因 分 析設(shè)計建筑安裝調(diào)試監(jiān)理運行制造法人綜合１、安全健康與環(huán)境管理100２、土建工程質(zhì)量與工藝控制150３、安裝工程質(zhì)量與工藝控制200調(diào)整試驗與技術(shù)指標200工程資料與檔案管理150工程綜合管理200合 計1000主要指標完成情況統(tǒng)計表：序號指 標 內(nèi) 容單 位 完成值1建設(shè)期人身死亡人2建設(shè)期重傷人次人臺2考核項目五：工程檔案管理 標準得分：150分序號考 核 內(nèi) 容考 核 扣 分 規(guī) 定檢 查 結(jié) 果單 位扣分1按期移交～、：～、按合同或原電力部電建〔1996〕666號文規(guī)定的日期提交竣工圖2保證質(zhì)量目錄齊全規(guī)范1臺11類、完備1項資料規(guī)范統(tǒng)一、分部工程和分項工程的分類不符合《驗評標準》1份《驗標》1份1份1項1份資料內(nèi)容準確、可靠1份1份1份1個1個圖文清晰、不清晰1頁書寫材料合格1頁簽名真實、規(guī)范1人1人1人1人1人1人1份文件資料以正本、原件歸檔、原件不齊全1份11份1份1份，沒有全部用原件歸檔1份、抄送給本工程管理部門的有關(guān)文件，沒有全部用原件歸檔1份文件中的不合格項閉環(huán)1項竣工圖準確、規(guī)范1張1張1條3齊全完整工程建設(shè)依據(jù)性、管理性文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1) 工程‘可研’階段 文件及其審查和批復(fù)文件(2) 工程征地的文件、協(xié)議、合同等(3)工程環(huán)保、三通一平、消防、工業(yè)安全等方面的合同、協(xié)議、執(zhí)照、許可證等來往文件(4)工程招投標文件和中標通知書(5)工程項目的融資、貸款合同、協(xié)議（6）工程核準文件及支持文件(7)工程項目開工報告和批復(fù)文件(8)工程項目開工前的審計文件(9) 工程所有租賃文件(10)工程的設(shè)備合同及其執(zhí)行文件、紀要、備忘錄等(11)工程的設(shè)計合同及其執(zhí)行文件、紀要、備忘錄等(12)工程的施工合同及其執(zhí)行文件、紀要、備忘錄等 (13)工程監(jiān)理合同及其執(zhí)行文件、紀要、備忘錄等(14) 工程主管及其上級單位發(fā)送的有關(guān)工程前期的依據(jù)性文件、紀要、備忘錄等(17) 工程管理部門發(fā)出的有關(guān)工程前期的依據(jù)性文件、報告、紀要、備忘錄等(15) 工程前評估的材料、談判議定書、紀要、備忘錄等(16) 工程前期依據(jù)性的有關(guān)會議材料、紀要、備忘錄等1份41頁21頁11份31頁11頁1份11頁工程勘測報告一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)工程地質(zhì)的地形測繪圖(2)微觀選址報告(3)壓覆礦產(chǎn)報告(4)工程地質(zhì)的‘詳勘’報告(5)施工中補測的基礎(chǔ)資料1份31頁21頁1工程設(shè)計文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)可研（初步設(shè)計）文件及概算書(2)施工圖設(shè)計及預(yù)算書1份1頁1頁3211份1份1頁1頁3311冊1頁1套1頁35土建、水工工程文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)建（構(gòu)）筑物地基審查、交底紀要、記錄等(2)建（構(gòu)）筑物地基處理文件、記錄、備忘錄等() 地基處理文件包括：工程地質(zhì)報告及地基處理方案，施工單位資質(zhì)文件，地基驗槽記錄，地基處理測試報告，地基處理效果分析與評價()樁基文件包括：依據(jù)性文件，施工記錄，樁基處理的效果分析、結(jié)論與評價，復(fù)合地基載荷試驗報告，樁基無損檢測報告，樁基高應(yīng)變動力測定試驗記錄，設(shè)計變更及工程聯(lián)系單，重大問題及缺處理記錄，樁位布置施工圖及竣工圖等(3)廠區(qū)平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)等建（構(gòu)）筑物的施工測量記錄(4)建（構(gòu)）筑物和大型設(shè)備主要軸線定位放線測量記錄及高程測量記錄，沉降觀測記錄，變形、高程控制記錄及水準點一覽表()升壓站設(shè)備及構(gòu)架等大型設(shè)備的主軸線定位放線測量及高程測量記錄()塔架基礎(chǔ)的沉降觀測記錄 (5)單位工程鋼筋跟蹤資料應(yīng)包括：編號、廠家名稱、到貨日期、單位、數(shù)量、規(guī)格等級、出廠證件編號、復(fù)試報告編號、宏觀質(zhì)量描述、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、使用部位及數(shù)量、存在問題及處理情況等(6)單位工程水泥跟蹤資料應(yīng)包括：廠家名稱、規(guī)格等級、數(shù)量、到貨日期、出廠合格證編號、復(fù)試單編號及復(fù)試報告、宏觀質(zhì)量描述、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、使用部位及數(shù)量、存在問題及處理情況等(7)砼試塊試驗報告(8)主體結(jié)構(gòu)、重要部位試件和材料檢驗、試驗記錄及用材跟蹤記錄(9)主要原材料、構(gòu)件及管子成品驗收的證件與出廠試驗報告(10)土建施工技術(shù)記錄，質(zhì)量評定記錄(11)土建隱蔽工程與中間檢查驗收簽證(12) 施工過程中的缺陷，質(zhì)量問題處理、分析與結(jié)論文件(13)設(shè)計變更和鋼筋、管材代用證件1份1頁1頁1份1頁1頁1份1頁1份1頁1頁42131131安裝工程文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)設(shè)備安裝技術(shù)記錄和簽證(2)儀表、保護、自動、控制裝置校驗記錄(3)電纜敷設(shè)記錄和原始安裝記錄(4)焊接文件：()焊接工程一覽表()焊條、焊劑出廠證件和保管情況記錄()焊工資格復(fù)印證件或證件一覽表()受監(jiān)焊口焊接及熱處理的檢驗記錄和圖表、質(zhì)量檢驗報告、實物抽樣試驗報告()塔筒焊接及熱處理的檢驗記錄圖表、探傷底片、檢驗報告。個月度故障消缺率95－100%1臺85－95％每低于1%85％以下每低于1%1功率因數(shù)低于當?shù)毓╇娋忠?，受到電費考核1次1次風機保護投入率應(yīng)100％1套101套2正確動作率應(yīng)100％1次