【正文】 1%1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1處3226監(jiān)理 組織機(jī)構(gòu)健全，制度完善，責(zé)任明確，專(zhuān)業(yè)人員配備齊全且具有相應(yīng)資格，經(jīng)項(xiàng)目法人單位主管確認(rèn)后，報(bào)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案，并正式通知被監(jiān)理方 監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、旁站方案、開(kāi)工報(bào)告等按合同約定程序?qū)徟? 標(biāo)準(zhǔn)、“強(qiáng)制性條文”應(yīng)齊全，滿足本工程要求 監(jiān)理月報(bào)、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)、監(jiān)理總結(jié)，符合“監(jiān)理規(guī)范”和《電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》的要求 “四控、兩管、一協(xié)調(diào)”的過(guò)程控制記錄應(yīng)齊全、真實(shí)1項(xiàng)l項(xiàng)l項(xiàng)1項(xiàng)1處22227強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本工程的實(shí)際情況制定出相應(yīng)工作要求并對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行宣傳貫徹和培訓(xùn)，應(yīng)有記錄、勘察、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、設(shè)備符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 工程中采用系列、指南、手冊(cè)、計(jì)算機(jī)軟件的內(nèi)容符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定1條不符52228QMS、OHSMS、EMS體系管理 項(xiàng)目法人單位有健全的項(xiàng)目管理體系，能覆蓋整個(gè)工程項(xiàng)目全過(guò)程、全方位工程管理和達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的目標(biāo)管理 其他參建單位(設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理)QMS、OHSMS、EMS應(yīng)通過(guò)認(rèn)證注冊(cè)，按期監(jiān)督審核，證書(shū)在有效期內(nèi) 參建單位質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)應(yīng)反映本項(xiàng)目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)要求并分解落實(shí)到各職能層次《電力建設(shè)施工技術(shù)管理導(dǎo)則》和質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的要求；項(xiàng)目管理體系運(yùn)行有效，現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)和管理過(guò)程(包括關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程、職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素控制過(guò)程)可靠、穩(wěn)定、連續(xù)，體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審，監(jiān)督審核的整改應(yīng)全部關(guān)閉1項(xiàng)項(xiàng)/單位l項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)232219專(zhuān)項(xiàng)管理“風(fēng)電工程開(kāi)工程序”開(kāi)工 現(xiàn)代化管理手段 未采用工程管理軟件 未形成局域網(wǎng)、完整、準(zhǔn)確地向集團(tuán)公司PMIS系統(tǒng)填報(bào)數(shù)據(jù) 超標(biāo)建設(shè) 未按權(quán)限經(jīng)原審批或上級(jí)單位批準(zhǔn)，擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)?；蛱岣呓ㄔO(shè)標(biāo)準(zhǔn)、裝飾標(biāo)準(zhǔn) 擅自擴(kuò)大進(jìn)口設(shè)備、材料范圍 因超標(biāo)建設(shè)增加施工方投入 項(xiàng)目法人單位未按驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定，通過(guò)觀察和必要的量測(cè)，對(duì)觀感質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收、設(shè)備檢驗(yàn) 設(shè)備監(jiān)造報(bào)告不齊全規(guī)范（若有） 未建立相應(yīng)的檢查驗(yàn)收制度并實(shí)施 新型材料沒(méi)有鑒定報(bào)告或允許使用證明 未制定成品保護(hù)措施 發(fā)生工序間、專(zhuān)業(yè)間、基建、生產(chǎn)和維修過(guò)程中的成品損壞“四新”，未按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)使用1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1次1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng) 3321533222121210施工管理 未進(jìn)行工程施工準(zhǔn)備、安全、質(zhì)量、創(chuàng)優(yōu)策劃并貫徹執(zhí)行 施工組織總設(shè)計(jì)未經(jīng)項(xiàng)目法人審批發(fā)布并執(zhí)行 施工技術(shù)責(zé)任制和施工質(zhì)量、施工組織設(shè)計(jì)、施工圖會(huì)檢、施工技術(shù)交底、技術(shù)檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)變更、施工技術(shù)檔案、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)信息九項(xiàng)管理制度，物資管理和計(jì)量管理制度應(yīng)健全并嚴(yán)格執(zhí)行、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、特殊工種人員和檢測(cè)單位的資格證件齊全、有效、主系統(tǒng)、輔助設(shè)備消缺項(xiàng)目已關(guān)閉，移交生產(chǎn)時(shí)有基建未完單位工程1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)351111511生產(chǎn)運(yùn)行管理 機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備符合定編并經(jīng)上級(jí)核準(zhǔn)，人員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格 運(yùn)行參數(shù)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)不齊全、不準(zhǔn)確、不可靠，測(cè)取方法不符合規(guī)定要求 各類(lèi)管理制度、運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖、記錄表單、運(yùn)行管理軟件不規(guī)范、齊全 設(shè)備及工藝系統(tǒng)完善和優(yōu)化項(xiàng)目沒(méi)有統(tǒng)計(jì)清單 運(yùn)行期間形成的資料沒(méi)按檔案管理規(guī)定歸檔 操作票、工作票、運(yùn)行日志等運(yùn)行臺(tái)帳不齊全 設(shè)備缺陷及成品保護(hù)管理臺(tái)帳不齊全 事故分析、處理記錄及結(jié)論不齊全 運(yùn)行記錄不齊全 運(yùn)行記錄書(shū)寫(xiě)不規(guī)范 運(yùn)行記錄記述不清楚超員或不合格1人1項(xiàng)1頁(yè)1處1處1處222222212其它、環(huán)保、水土保持等資料1次1項(xiàng)1臺(tái)10510附表２ ______________風(fēng)電工程達(dá)標(biāo)自檢和考(復(fù))核報(bào)告表 呈 報(bào) 單 位: （蓋公章） 報(bào) 送 日 期: 年 月 日中 國(guó) 華 電 集 團(tuán) 公 司 制1 概況工 程 名 稱電 場(chǎng) 名 稱投資方及比例本期設(shè)計(jì)規(guī)模電 場(chǎng) 地 址機(jī)組額定容量機(jī) 組 編 號(hào)設(shè) 備 型 號(hào)制 造 廠出 廠 編 號(hào)發(fā) 電 機(jī)主變壓器葉片機(jī)艙輪轂塔筒控制系統(tǒng)批準(zhǔn)概算（億元）動(dòng)態(tài)批 準(zhǔn)單 位批 準(zhǔn)文 號(hào)靜態(tài)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)開(kāi) 工 日 年 月 日批 準(zhǔn)單 位批 準(zhǔn)文 號(hào) 吊裝完成日 年 月 日工程啟動(dòng)開(kāi)始 年 月 日投 產(chǎn) 年 月 日突出成績(jī)2 推薦受獎(jiǎng)的參建單位全稱及承擔(dān)的主要工作內(nèi)容3 檢查結(jié)果：考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分扣分得分率%扣 分 項(xiàng) 原 因 分 析設(shè)計(jì)建筑安裝調(diào)試監(jiān)理運(yùn)行制造法人綜合１、安全健康與環(huán)境管理100２、土建工程質(zhì)量與工藝控制150３、安裝工程質(zhì)量與工藝控制200調(diào)整試驗(yàn)與技術(shù)指標(biāo)200工程資料與檔案管理150工程綜合管理200合 計(jì)1000主要指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表：序號(hào)指 標(biāo) 內(nèi) 容單 位 完成值1建設(shè)期人身死亡人2建設(shè)期重傷人次人臺(tái)2考核項(xiàng)目五：工程檔案管理 標(biāo)準(zhǔn)得分：150分序號(hào)考 核 內(nèi) 容考 核 扣 分 規(guī) 定檢 查 結(jié) 果單 位扣分1按期移交～、：～、按合同或原電力部電建〔1996〕666號(hào)文規(guī)定的日期提交竣工圖2保證質(zhì)量目錄齊全規(guī)范1臺(tái)11類(lèi)、完備1項(xiàng)資料規(guī)范統(tǒng)一、分部工程和分項(xiàng)工程的分類(lèi)不符合《驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》1份《驗(yàn)標(biāo)》1份1份1項(xiàng)1份資料內(nèi)容準(zhǔn)確、可靠1份1份1份1個(gè)1個(gè)圖文清晰、不清晰1頁(yè)書(shū)寫(xiě)材料合格1頁(yè)簽名真實(shí)、規(guī)范1人1人1人1人1人1人1份文件資料以正本、原件歸檔、原件不齊全1份11份1份1份，沒(méi)有全部用原件歸檔1份、抄送給本工程管理部門(mén)的有關(guān)文件，沒(méi)有全部用原件歸檔1份文件中的不合格項(xiàng)閉環(huán)1項(xiàng)竣工圖準(zhǔn)確、規(guī)范1張1張1條3齊全完整工程建設(shè)依據(jù)性、管理性文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1) 工程‘可研’階段 文件及其審查和批復(fù)文件(2) 工程征地的文件、協(xié)議、合同等(3)工程環(huán)保、三通一平、消防、工業(yè)安全等方面的合同、協(xié)議、執(zhí)照、許可證等來(lái)往文件(4)工程招投標(biāo)文件和中標(biāo)通知書(shū)(5)工程項(xiàng)目的融資、貸款合同、協(xié)議（6）工程核準(zhǔn)文件及支持文件(7)工程項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告和批復(fù)文件(8)工程項(xiàng)目開(kāi)工前的審計(jì)文件(9) 工程所有租賃文件(10)工程的設(shè)備合同及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等(11)工程的設(shè)計(jì)合同及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等(12)工程的施工合同及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等 (13)工程監(jiān)理合同及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等(14) 工程主管及其上級(jí)單位發(fā)送的有關(guān)工程前期的依據(jù)性文件、紀(jì)要、備忘錄等(17) 工程管理部門(mén)發(fā)出的有關(guān)工程前期的依據(jù)性文件、報(bào)告、紀(jì)要、備忘錄等(15) 工程前評(píng)估的材料、談判議定書(shū)、紀(jì)要、備忘錄等(16) 工程前期依據(jù)性的有關(guān)會(huì)議材料、紀(jì)要、備忘錄等1份41頁(yè)21頁(yè)11份31頁(yè)11頁(yè)1份11頁(yè)工程勘測(cè)報(bào)告一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)工程地質(zhì)的地形測(cè)繪圖(2)微觀選址報(bào)告(3)壓覆礦產(chǎn)報(bào)告(4)工程地質(zhì)的‘詳勘’報(bào)告(5)施工中補(bǔ)測(cè)的基礎(chǔ)資料1份31頁(yè)21頁(yè)1工程設(shè)計(jì)文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)可研（初步設(shè)計(jì)）文件及概算書(shū)(2)施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算書(shū)1份1頁(yè)1頁(yè)3211份1份1頁(yè)1頁(yè)3311冊(cè)1頁(yè)1套1頁(yè)35土建、水工工程文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)建（構(gòu)）筑物地基審查、交底紀(jì)要、記錄等(2)建（構(gòu)）筑物地基處理文件、記錄、備忘錄等() 地基處理文件包括：工程地質(zhì)報(bào)告及地基處理方案，施工單位資質(zhì)文件，地基驗(yàn)槽記錄，地基處理測(cè)試報(bào)告，地基處理效果分析與評(píng)價(jià)()樁基文件包括：依據(jù)性文件，施工記錄，樁基處理的效果分析、結(jié)論與評(píng)價(jià)，復(fù)合地基載荷試驗(yàn)報(bào)告，樁基無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，樁基高應(yīng)變動(dòng)力測(cè)定試驗(yàn)記錄，設(shè)計(jì)變更及工程聯(lián)系單，重大問(wèn)題及缺處理記錄，樁位布置施工圖及竣工圖等(3)廠區(qū)平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)等建（構(gòu)）筑物的施工測(cè)量記錄(4)建（構(gòu)）筑物和大型設(shè)備主要軸線定位放線測(cè)量記錄及高程測(cè)量記錄，沉降觀測(cè)記錄，變形、高程控制記錄及水準(zhǔn)點(diǎn)一覽表()升壓站設(shè)備及構(gòu)架等大型設(shè)備的主軸線定位放線測(cè)量及高程測(cè)量記錄()塔架基礎(chǔ)的沉降觀測(cè)記錄 (5)單位工程鋼筋跟蹤資料應(yīng)包括：編號(hào)、廠家名稱、到貨日期、單位、數(shù)量、規(guī)格等級(jí)、出廠證件編號(hào)、復(fù)試報(bào)告編號(hào)、宏觀質(zhì)量描述、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、使用部位及數(shù)量、存在問(wèn)題及處理情況等(6)單位工程水泥跟蹤資料應(yīng)包括：廠家名稱、規(guī)格等級(jí)、數(shù)量、到貨日期、出廠合格證編號(hào)、復(fù)試單編號(hào)及復(fù)試報(bào)告、宏觀質(zhì)量描述、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、使用部位及數(shù)量、存在問(wèn)題及處理情況等(7)砼試塊試驗(yàn)報(bào)告(8)主體結(jié)構(gòu)、重要部位試件和材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄及用材跟蹤記錄(9)主要原材料、構(gòu)件及管子成品驗(yàn)收的證件與出廠試驗(yàn)報(bào)告(10)土建施工技術(shù)記錄，質(zhì)量評(píng)定記錄(11)土建隱蔽工程與中間檢查驗(yàn)收簽證(12) 施工過(guò)程中的缺陷，質(zhì)量問(wèn)題處理、分析與結(jié)論文件(13)設(shè)計(jì)變更和鋼筋、管材代用證件1份1頁(yè)1頁(yè)1份1頁(yè)1頁(yè)1份1頁(yè)1份1頁(yè)1頁(yè)42131131安裝工程文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)設(shè)備安裝技術(shù)記錄和簽證(2)儀表、保護(hù)、自動(dòng)、控制裝置校驗(yàn)記錄(3)電纜敷設(shè)記錄和原始安裝記錄(4)焊接文件：()焊接工程一覽表()焊條、焊劑出廠證件和保管情況記錄()焊工資格復(fù)印證件或證件一覽表()受監(jiān)焊口焊接及熱處理的檢驗(yàn)記錄和圖表、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、實(shí)物抽樣試驗(yàn)報(bào)告()塔筒焊接及熱處理的檢驗(yàn)記錄圖表、探傷底片、檢驗(yàn)報(bào)告。個(gè)月度故障消缺率95－100%1臺(tái)85－95％每低于1%85％以下每低于1%1功率因數(shù)低于當(dāng)?shù)毓╇娋忠?，受到電費(fèi)考核1次1次風(fēng)機(jī)保護(hù)投入率應(yīng)100％1套101套2正確動(dòng)作率應(yīng)100％1次