【正文】 評(píng)審內(nèi)容至少應(yīng)包括①內(nèi)部審核結(jié)果、客戶審核結(jié)果及上次會(huì)議決定的執(zhí)行情況；②公司政策、程序和實(shí)踐的實(shí)際情況；③工傷事故情況、工人投訴及客戶投訴和要求；④法律的變化及其符合性；⑤長(zhǎng)期法規(guī)的變化及其符合性；⑥公司管理體系的有效性。 職責(zé)總經(jīng)理作為評(píng)審會(huì)議主席，負(fù)責(zé)任命管理評(píng)審委員會(huì)成員，定期主持評(píng)審會(huì)議記錄，以及根據(jù)評(píng)審結(jié)果公布評(píng)審報(bào)告。人事部負(fù)責(zé)跟進(jìn)驗(yàn)證糾正行動(dòng)的實(shí)施情況及其有效性；若已完成，則關(guān)閉CAR并登記。根據(jù)不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫審核報(bào)告，經(jīng)董事、總經(jīng)理簽名后下發(fā)被審核部門。審核組長(zhǎng)下發(fā)審核通知，通知被審核部門。 控制要點(diǎn)管理是代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并報(bào)董事總經(jīng)理批準(zhǔn)。 職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)組織社會(huì)責(zé)任審核，制定年度內(nèi)部計(jì)劃。培訓(xùn)方式應(yīng)靈活多樣，包括課堂教學(xué)、研討會(huì)、小組會(huì)、板報(bào)和廣播等形式。公司政策或程序發(fā)生改變時(shí)應(yīng)安排重新培訓(xùn)。 控制要點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容至少包括SA8000標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)工作時(shí)間、工資和福利的法律規(guī)定、公司政策程序、安全政策和程序、安全操作規(guī)程及咨詢渠道。 相關(guān)文件無(wú)東莞市宏運(yùn)鞋業(yè)有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)文件編號(hào)：SA001版本號(hào)：頁(yè)數(shù)：24 / 26標(biāo)題：?jiǎn)T工培訓(xùn)日期：2013311 總則建立親保持員工培訓(xùn)程序，明確員工培訓(xùn)要求，以確保員工培訓(xùn)需求，以確保工人清楚懂得公司社會(huì)責(zé)任政策和程序，懂得安全使用機(jī)器和工作，避免發(fā)生意外事故。當(dāng)文件經(jīng)過(guò)多次更改時(shí)，應(yīng)重新改版發(fā)放。（4） 文件的修訂和更改 文件更改應(yīng)按照體系程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)更改文件和記錄。 失效文件或損毀文件應(yīng)及時(shí)撤回，并更換為有效版本。 所有文件都應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由批準(zhǔn)發(fā)布人員重新批準(zhǔn)發(fā)布。（2） 文件的批準(zhǔn)和頒布； 社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)和體系程序文件由管理者代表審核后由董事、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其他文件，如三級(jí)文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。支持性文件和記錄由有關(guān)部門負(fù)責(zé)管理，文件評(píng)審由管理者代表統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 相關(guān)文件事故調(diào)查程序急救控制程序東莞市宏運(yùn)鞋業(yè)有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)文件編號(hào)：SA001版本號(hào)：頁(yè)數(shù)：23/ 26標(biāo)題：文件及記錄控制日期：2013311 總則建立并保持文件及文件控制程序，確保所有社會(huì)責(zé)任活動(dòng)保持合適的記錄，有關(guān)部門的記錄文件得到有效的程序。有關(guān)部門根據(jù)要求及時(shí)采取行動(dòng)，及時(shí)消除或控制不符合項(xiàng)。所有責(zé)任部門要按照“三不放過(guò)”原則進(jìn)行處理，人事部要建立事故檔案。 控制要點(diǎn)（1） 事故報(bào)告、調(diào)查和處理；重大事故發(fā)生后，人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查和處理工作，一般事故可以指定其他人員負(fù)責(zé)。 職責(zé)人事部應(yīng)根據(jù)程序文件的規(guī)定，負(fù)責(zé)事故、意外事故和不符合的報(bào)告、調(diào)查和處理工作。 相關(guān)文件 無(wú)東莞市宏運(yùn)鞋業(yè)有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)文件編號(hào)：SA001版本號(hào)：頁(yè)數(shù)：22 / 26標(biāo)題：事故、不符合項(xiàng)、補(bǔ)充及糾正行動(dòng)日期：2013311 總則建立并保持事故和不符合項(xiàng)的報(bào)告，調(diào)查和處理的程序，應(yīng)明確根據(jù)法規(guī)規(guī)定報(bào)告意外事故的機(jī)制。如果有合同要求，管理者代表應(yīng)對(duì)利益相關(guān)者提供合理的資料和取得資料的渠道，以核實(shí)公司是否符合SA8000標(biāo)準(zhǔn)的要求，如果合同有進(jìn)一步的要求，公司應(yīng)該透過(guò)采購(gòu)合同的條款，要求供應(yīng)商和分包商提供上述安排和渠道。若有員工向外部提供公司資料，應(yīng)解釋公司內(nèi)部投訴和申訴程序，不得采取懲罰或歧視性措施。重大問(wèn)題應(yīng)報(bào)高層經(jīng)理批準(zhǔn)。 控制要求信息溝通可以采用口頭形式，也可以采用其他適當(dāng)?shù)姆绞?，如電話、傳真、電子郵件、座談會(huì)、研究會(huì)和新聞發(fā)布會(huì)等。 相關(guān)文件無(wú) 東莞市宏運(yùn)鞋業(yè)有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)文件編號(hào)：SA001版本號(hào)：頁(yè)數(shù)：21 / 26標(biāo)題：對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通日期：2013311 總則建立維持供對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通程序，確保與所有利益相關(guān)者就公司社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)溝通。采購(gòu)部應(yīng)每年至少安排一次供應(yīng)商/分包商和分供商現(xiàn)場(chǎng)審核，評(píng)估供應(yīng)商/分包商和分供商的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)，跟進(jìn)改善措施。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商/分包商和分供商的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)挑選供應(yīng)商/分包商和分供商，優(yōu)先選擇社會(huì)表現(xiàn)好而且愿意改善的供應(yīng)商。 職責(zé) 采購(gòu)部在管理者代表的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)供應(yīng)商/分包商管理，并采取行動(dòng)要求和協(xié)助供應(yīng)商和分包商對(duì)分供商的社會(huì)責(zé)任管理。工資單應(yīng)清楚列出工資的組成，工作時(shí)間和嚴(yán)重或任務(wù)，有關(guān)記錄應(yīng)至少保存兩年。(3)工資計(jì)算工人入職時(shí)應(yīng)與公司簽訂勞動(dòng)合同，明確工資標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法，員工應(yīng)持有一份勞動(dòng)合同。工人根據(jù)勞動(dòng)法享有薪年假，女工享有至少98天有薪年產(chǎn)假。加班工資應(yīng)根據(jù)勞動(dòng)法的規(guī)定計(jì)算，工作日加班應(yīng)至少支付本人工資150%的工資，休息日加班而沒(méi)有安排補(bǔ)休的，應(yīng)至少支付本人工資200%的工資，法定休息假日應(yīng)至少支付本人工資源300%的工資。不克扣工人工資，不得采用扣減工資的方式懲罰工人。工資應(yīng)當(dāng)按月在約定的日期支付，不得無(wú)故拖欠工資；確有困難時(shí)應(yīng)與工人協(xié)商并報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)局批準(zhǔn)。 控制要點(diǎn)1） 資分配原則：遵守法律，按勞分配，同工同酬，獎(jiǎng)勤罰懶，逐步提高，依法提供社會(huì)保險(xiǎn)。 相關(guān)文件員工自愿加班指引東莞市宏運(yùn)鞋業(yè)有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)文件編號(hào)：SA001版本號(hào)：頁(yè)數(shù)：19 / 26標(biāo)題：工資報(bào)酬日期：2013311 總則建立并維持合理的工資報(bào)酬和福利政策和程序，根據(jù)勞動(dòng)法的要求制定工資報(bào)酬和福利標(biāo)準(zhǔn)，保證公司工資報(bào)酬和福利至少達(dá)到當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和SA8000標(biāo)準(zhǔn)的要求。遇有特殊情況需要延長(zhǎng)加班時(shí)間時(shí)，必須向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)局申請(qǐng)，并獲得勞動(dòng)局書面同意。公司執(zhí)行每天工作不超過(guò)11小時(shí)，每周工作不超過(guò)52小，每周至少休息一天的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制度。 控制要點(diǎn)制定工作時(shí)間政策應(yīng)依據(jù)勞動(dòng)法和SA8000標(biāo)準(zhǔn)，并確保工人身心健康。 職責(zé)人事部負(fù)責(zé)制定和推行公司工作和休息時(shí)間的政策，嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。公司建立投訴和申訴機(jī)制，工人發(fā)現(xiàn)有不當(dāng)懲罰行為，可以直接向工人代表，更高層經(jīng)理甚至總經(jīng)理投訴。公司懲戒性措施包括口頭警告、嚴(yán)重警告、記過(guò)、記大過(guò)和解除勞動(dòng)合同，懲罰措施應(yīng)書面通知本人。公司勞動(dòng)合同和勞動(dòng)紀(jì)律應(yīng)征求工人和工人代表的意見(jiàn)，并報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)局審核備案。 控制要點(diǎn)公司根據(jù)國(guó)家法規(guī)合理制定懲戒性措施，旨在警示、教育和幫助違反勞動(dòng)紀(jì)律的工人。 相關(guān)文件 反歧視控制程序東莞市宏運(yùn)鞋業(yè)有限公司社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)文件編號(hào)：SA001版本號(hào)：頁(yè)數(shù)：17 / 26標(biāo)題：懲戒性措施日期：2013311 總則建立并維持合