【正文】 管 理規(guī)定（績效考核） 倉管 員未核對《送貨 單》 、 《 退 料單》 等且在相應(yīng)的單據(jù)上 簽署收貨記錄的，扣 50 元 /次； 未經(jīng) 采購 批準倉管員超量 收貨的，視情節(jié)扣 1050 元 /次； 倉管員 將需檢驗而未經(jīng)有效檢驗的物料入倉的，扣 50 元 /次； 文件名稱： 收 發(fā) 退 補料工作流程 文件編號： PLWI02 版本： A0 頁碼： 第 7 頁 共 8 頁 制 修 訂 記 錄 文件版本 制修訂日期 制修訂頁次 制修訂摘要 A0 202014 1～ 8 第一版 本文件非經(jīng)公司準許不得私自翻印 收料進倉時，倉管員亂擺亂放物料的，扣 20 元 /次； 物料進倉歸位后，倉管員未即時登記卡帳或當天未 作帳務(wù)處理的 ，扣 50 元 /次； 倉管員收料進倉不作計量，在抽查時發(fā)現(xiàn)物料不足量的，對倉管員扣 30 元 /次，并視情況 賠償缺少量損失； 產(chǎn)品生產(chǎn)完成后未將本車間不用余料或不良物料退倉的，扣車間 拉 長、車間主管各 50 元 / 次； 車間不用余料或不良物料退倉 時無檢驗狀態(tài)標識 的，扣車間 物料員 50 元 /次； 物控員發(fā)現(xiàn)各部門負責人對異常退料或欠料未做處理直接轉(zhuǎn)發(fā)至 計調(diào)部經(jīng)理 ，對責任人 扣 50 元 /次； 無有效退料手續(xù)退料的，扣相關(guān)責任人 100 元 /次； 生產(chǎn)車間 拉 長 或 物料員 未將退料整理好而導致 品質(zhì)部檢驗員 難以檢驗的，扣相關(guān)責任人 10 元 /次； 無特殊情況， 品質(zhì)部檢驗員 未按時完成退料檢驗判定意見并記錄在《 退 料單》的品質(zhì)狀況欄，或未對不合格品做不合格 標識 的，扣 50 元 /次； 品質(zhì)部檢驗員 發(fā)現(xiàn)不合格而未開出 《糾正 與 預防措施跟蹤單》 報品質(zhì) 經(jīng)理審核的 ，扣 20元 /單； 品質(zhì)部檢驗員 明知退料不合格而因為怕麻煩等原因故意判定為合格的，從重處罰 檢驗員 30 元 /種物料； 因其他原因而 產(chǎn)生 的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理； 者 ， 扣責任人 50元 /次，其它在本流程運作過程中表現(xiàn)較好的而 未有獎勵規(guī)定的，給予責任人獎勵 1050元 /次； 產(chǎn)線 在領(lǐng)料時，提供給倉庫的 《領(lǐng)料計劃表》 ， 必須確保 其 準確性，若因 《 領(lǐng)料計劃表》 的錯誤而擔擱倉庫發(fā)料時間者將給予產(chǎn)線領(lǐng)料員進行處罰： 50 元 /次 計調(diào)部未按時發(fā)出 《 生產(chǎn)日計劃 》 而導致生產(chǎn)線無法正常 、 順利的領(lǐng)取物料 ,將 扣責任 50 元 /次 倉管員接到車間套料《領(lǐng)料計劃表》時起三小時內(nèi)必須完成發(fā)料工作，否則將對倉管員進 行處罰， 50 元 /次】 上下工序、部門舉報本 工作流程 違規(guī)情況，經(jīng)核實者，一律獎勵舉報人 10 元 /次。 ，則直接交物控跟蹤，如有退料需補領(lǐng)的，則 直接開《領(lǐng)料單》領(lǐng)料 ，則確認后返交申請人，由提報人填寫《申請補料單》；屬人為錯誤導致的 補料，需由欠料部門負責人填寫《獎罰通知單》。 物料交接清楚后， 車間發(fā)料員 應(yīng) 及時將物料發(fā)放到生產(chǎn)線，保證物料的正常供給 退料 計調(diào)部物控員 負責發(fā) 出退料通知 (以郵件形式發(fā)出 )【僅限特物料，常規(guī)物料不另行通知】 車間 拉長 （車間物料員）負責將退料按品種、規(guī)格進行分類、統(tǒng)計，做好標識，開具 《退 文件名稱： 收 發(fā) 退 補料工作流程 文件編號： PLWI02 版本： A0 頁碼： 第 6 頁 共 8 頁 制 修 訂 記 錄 文件版本 制修訂日期 制修訂頁次 制修訂摘要 A0 202014 1～ 8 第一版 本文件非經(jīng)公司準許不得私自翻印 料單》，注明退料原因交上級主管審核 、工程部、品質(zhì)部、計調(diào)部確認 簽名 ； 退料部門 主管 負責審核《退料單 》 上內(nèi)容與退料是否正確屬實，若無誤，則簽字、確認， 否則要求責任人進行糾正； 如屬人為原因?qū)е碌耐肆?，需根?jù)相關(guān)規(guī)定開出《獎罰通知單》 。 物料進倉及保管 倉管員 針對 IQC 檢驗合格的物料 作 ERP 系統(tǒng)輸入并打印 出 一式四聯(lián)的 《 材料入庫 單》 (白 聯(lián)黃、紅、蘭聯(lián) )送交采購員確認簽名及倉庫主管審核 檢驗不合格的物料應(yīng)立即放置到倉庫不合格品暫置區(qū)，具體處理流程見《不合格品控制 管理程序》執(zhí)行 倉管員在物料入倉歸位時立即完成卡帳的記錄，當天 必須 完成 帳務(wù)整理工作 ，并 于次日 上午 11:00 前 將《 材料入庫 單》 【白 聯(lián)存檔，其他三聯(lián)交 計調(diào) 賬務(wù)員 】連同供方《送貨單》【一聯(lián)存檔，其他 二 聯(lián)交 計調(diào) 賬務(wù)員 】交計調(diào) 賬務(wù)員 處理 賬務(wù)員在次日 17:00 前完成做賬處理 【核對 賬 務(wù)后輸入金碟 ERP 系統(tǒng)】 后 自留 《 材料入庫 單》 黃聯(lián) ,將另兩聯(lián) (紅、蘭聯(lián) )分別交財務(wù)和采購（采購聯(lián)附《送貨單》） 如供應(yīng)商有非本廠貨物需帶回去，需開具《 物資 放行條》，放行條需經(jīng)倉管員、倉庫主管和 計調(diào)部 經(jīng)理確認 ,副總經(jīng)理審核 ； 如為不良退貨則由倉管員開立、 IQC 和采購員分別簽字確 認，倉庫主管、 計調(diào)部 經(jīng)理審核同意后交供方，供方出廠時將《 物資 放行條》隨實物交門 衛(wèi)，門衛(wèi)核對實物和《 物資 放行條》無誤后方可放行 發(fā) 料 物料員根據(jù) 計調(diào)部發(fā)出的 《生產(chǎn)日計劃》 （ 應(yīng)在當天 11:00 前將次日生產(chǎn)計劃發(fā)出 ） 開出 套 料《領(lǐng)料計劃表》后上交至生產(chǎn)拉長處簽核 套料《領(lǐng)料計劃表》內(nèi)容包括拉線、物料名稱、物料規(guī)格、物料編碼、訂單號、數(shù)量等 相 關(guān) 信息 生產(chǎn)拉長 接到 《領(lǐng)料計劃表》 簽核后交領(lǐng)料員 物料員將生產(chǎn)拉長簽核后的套料《領(lǐng)料計劃表》交倉管員 倉管員接到物料員