收發(fā)退補(bǔ)料工作流程a0版pl-wi--免費(fèi)閱讀
【正文】 品質(zhì)部檢驗(yàn)員 按 退料單位提交 的《退料單 》 檢驗(yàn)退料，在 4 小時(shí)內(nèi)對(duì)退料做出品質(zhì)判定意 見(jiàn) 并于《退料單 》 上記錄品質(zhì)狀態(tài)；檢驗(yàn)如不符合退料標(biāo)準(zhǔn)（如退料不符合要求，標(biāo)識(shí)未 做或不清楚，良品與不良品混在一起等），則要求退料單位重新整理、開(kāi)單報(bào)檢； 品質(zhì)部檢 驗(yàn)員根據(jù)判定結(jié)果 對(duì)不合格物料做明確不合格標(biāo)識(shí)；在處理方式確定后將處理 方式記錄在 《退料單》上 車(chē)間 物料員或 車(chē)間 拉長(zhǎng) 負(fù)責(zé)將退料退回相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員核數(shù)簽收，并 在 1 個(gè)工作日 內(nèi)將 退料按品質(zhì)、品種、規(guī)格等分類(lèi)入倉(cāng) 【 原則上特殊物料的退倉(cāng)在生產(chǎn)部接到計(jì)調(diào)部 《退料通知單》 8 小時(shí)內(nèi)完成，常規(guī)物料規(guī)定為每周一、三、五為退倉(cāng)日】 倉(cāng)管員按實(shí)際退料品種規(guī)格、退料 數(shù) 量 于 當(dāng)天內(nèi)辦理卡帳、帳 務(wù) 的記錄工作，并將《退 料單》在當(dāng)天 下午下班前 交計(jì)調(diào) 部 賬務(wù)員處理； 計(jì)調(diào) 部 賬務(wù)員在二個(gè)工作日內(nèi) 將《退料單》分送 計(jì)調(diào)部 (物控 )、財(cái)務(wù)部 （會(huì)計(jì)） ； 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《退料單》在次月 3 號(hào)前（遇節(jié)假日順延）匯總編制上月《項(xiàng)目退料匯總表》 并交 計(jì)調(diào)部物控 確認(rèn)； 補(bǔ)料 倉(cāng)管員在備料過(guò)程中、生產(chǎn)車(chē)間 拉 長(zhǎng)（物料員） 在生產(chǎn)過(guò)程中 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本倉(cāng)庫(kù) /車(chē)間 /完成 生產(chǎn)或任務(wù)尚缺物料，填寫(xiě)《欠料反饋單》報(bào)上級(jí)主管審核；其他異常如丟失或損壞等導(dǎo) 致的欠料由責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 填寫(xiě)《欠料反饋單》提報(bào)至上級(jí) 主管審核； 欠料部門(mén)負(fù)責(zé)人審核本部門(mén)人員提交的欠料統(tǒng)計(jì)，根據(jù)情況進(jìn)行相應(yīng)處理 。 工程部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)線退料狀態(tài)的確認(rèn)工作。 文件名稱(chēng)： 收 發(fā) 退 補(bǔ)料工作流程 文件編號(hào)： PLWI02 版本： A0 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè) 制 修 訂 記 錄 文件版本 制修訂日期 制修訂頁(yè)次 制修訂摘要 A0 202014 1～ 8 第一版 本文件非經(jīng)公司準(zhǔn)許不得私自翻印 收 發(fā) 退補(bǔ) 料 工作流程 編制部門(mén)： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 文件會(huì)簽欄： 部 門(mén) 計(jì)調(diào)部 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 采購(gòu)部 工程部 財(cái)務(wù)部 體系部 簽 名 文件分發(fā)部門(mén)： □總經(jīng)辦 □行政人事部 □研發(fā)院 □銷(xiāo)售服務(wù)部 □ 計(jì)調(diào)部 □生產(chǎn)部 □工程部 □品質(zhì)部 □售后服務(wù)部 □財(cái)務(wù)部 □采購(gòu)部 □ IM □體系 文件名稱(chēng)： 收 發(fā) 退 補(bǔ)料工作流程 文件編號(hào)： PLWI02 版本： A0 頁(yè)碼： 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 制 修 訂 記 錄 文件版本 制修訂日期 制修訂頁(yè)次 制修訂摘要 A0 202014 1～ 8 第一版 本文件非經(jīng)公司準(zhǔn)許不得私自翻印 目的 為了規(guī)范公司 收料、 發(fā) 料、 退料及補(bǔ)料行為，確保物料的收、 發(fā) 、 退、補(bǔ)得到快速有效處理 。 流程圖 № 流 程 圖 部 門(mén) 責(zé) 任 人 表 單 作 業(yè) 內(nèi) 容1計(jì) 調(diào) 部供 方 送 貨員《 送 貨 單 》供 方 按 公 司 要 求 正 確 填 寫(xiě) 《 送 貨 單 》并 隨 實(shí) 物 送 到 指 定 地 點(diǎn)2采 購(gòu) 部供 方 送貨 員 / 采購(gòu) 員《 送 貨 單 》《 采 購(gòu) 訂 單 》《 B O M 》供 方 送 貨 員 將 《 送 貨 單 》 提 交 采 購(gòu) 核對(duì) 單 據(jù) 信 息 是 否 與 采 購(gòu) 訂 單 相 符 ， 否則 按 0 0 1 流 程 運(yùn) 行供 方 送 貨核 單卸 貨物 料 暫不 入 庫(kù) , 采 購(gòu)再 確 認(rèn)N GO K0 0 1計(jì) 調(diào) 部供 方 送 貨員 / 倉(cāng) 管員《 送 貨 單 》供 方 送 貨 員 將 經(jīng) 采 購(gòu) 核 對(duì) 確 認(rèn) （ 經(jīng) 采簽 字 ） 的 《 送 貨 單 》 提 交 倉(cāng) 庫(kù) 倉(cāng) 管員 ， 倉(cāng) 管 員 收 單 后 立 即 安 排 卸 貨數(shù) 量 驗(yàn) 收采購(gòu)修改送貨單計(jì) 調(diào) 部供 方 送 貨員 / 倉(cāng) 管員《 送 貨 單 》倉(cāng) 管 員 核 對(duì) 實(shí) 物 數(shù) 量 （ 重 量 ） 是 否 與《 送 貨 單 》 所 列 一 致 ， 并 將 物 料 卸 放待 檢 區(qū) ， 簽 署 《 送 貨 單 ， 并 留 下 一 聯(lián)后 交 回 供 方 ， 以 表 已 收 實(shí) 物34報(bào) 檢計(jì) 調(diào) 部 倉(cāng) 管 員《 來(lái) 料 送 檢單 》倉(cāng) 管 員 收 貨 后 在 3 0 分 鐘 內(nèi) 以 《 來(lái) 料 送檢 單 》 方 式 交 品 質(zhì) 部 I Q C 報(bào) 檢 并 說(shuō) 明待 檢 物 料 所 在 位 置5檢 驗(yàn)判 定品 質(zhì) 部倉(cāng) 庫(kù)I Q C倉(cāng) 管 員《 來(lái) 料 送 檢單 》I Q C 根 據(jù) 《 料 料 送 檢 單 》 上 來(lái) 料 量按 《 Q A L 抽 樣 計(jì) 劃 》 、 《 品 質(zhì) 部 抽 樣規(guī) 定 》 、 《 檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn) 》 、 《 承 認(rèn) 書(shū) 》或 樣 品 抽 檢 判 定 并 作 相 應(yīng) 的 標(biāo) 識(shí)【 原 則 上 I Q C 在 收 到 《 來(lái) 料 送 檢 單》 二 天 內(nèi) 給 出 產(chǎn) 品 檢 驗(yàn) 狀 態(tài) （ 常規(guī) 物 料 ） ， 急 料 二 小 時(shí) 內(nèi) 給 出 檢驗(yàn) 狀 態(tài) 】6開(kāi) 單 入 倉(cāng)計(jì) 調(diào) 部 倉(cāng) 管 員《 材 料 入 庫(kù)單 》倉(cāng)
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