收發(fā)退補(bǔ)料工作流程a0版pl-wi-(已修改)
2024-11-12 08:45 本頁(yè)面
【正文】 文件名稱： 收 發(fā) 退 補(bǔ)料工作流程 文件編號(hào)： PLWI02 版本： A0 頁(yè)碼： 第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè) 制 修 訂 記 錄 文件版本 制修訂日期 制修訂頁(yè)次 制修訂摘要 A0 202014 1～ 8 第一版 本文件非經(jīng)公司準(zhǔn)許不得私自翻印 收 發(fā) 退補(bǔ) 料 工作流程 編制部門： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 文件會(huì)簽欄： 部 門 計(jì)調(diào)部 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 采購(gòu)部 工程部 財(cái)務(wù)部 體系部 簽 名 文件分發(fā)部門： □總經(jīng)辦 □行政人事部 □研發(fā)院 □銷售服務(wù)部 □ 計(jì)調(diào)部 □生產(chǎn)部 □工程部 □品質(zhì)部 □售后服務(wù)部 □財(cái)務(wù)部 □采購(gòu)部 □ IM □體系 文件名稱： 收 發(fā) 退 補(bǔ)料工作流程 文件編號(hào)： PLWI02 版本： A0 頁(yè)碼： 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 制 修 訂 記 錄 文件版本 制修訂日期 制修訂頁(yè)次 制修訂摘要 A0 202014 1～ 8 第一版 本文件非經(jīng)公司準(zhǔn)許不得私自翻印 目的 為了規(guī)范公司 收料、 發(fā) 料、 退料及補(bǔ)料行為，確保物料的收、 發(fā) 、 退、補(bǔ)得到快速有效處理 。 范圍 適用于公司針對(duì)供應(yīng)商來(lái)料的 收貨 ， 所有生產(chǎn)物料的 、領(lǐng)用、 退倉(cāng)、補(bǔ)料的工作 。 定義 常規(guī)物料 : 特殊物料 : 急料 : 權(quán)責(zé) 計(jì)調(diào)部（ 倉(cāng)庫(kù)） :負(fù)責(zé)來(lái)料和退料的收料、清點(diǎn)和入庫(kù)，補(bǔ)料的發(fā)放 以及單據(jù)賬務(wù)處理 工作 。 計(jì)調(diào)部 （物控） :負(fù)責(zé) 物料補(bǔ)料 的審核 和跟蹤處理 工作 。 計(jì)調(diào)部負(fù)責(zé)不合格品和呆滯品的貯存、退換及外賣工作 。 生產(chǎn) 車間及 售后服務(wù) 部 : 負(fù)責(zé)退料的整理及退倉(cāng)工作，欠料的統(tǒng)計(jì) ， 補(bǔ)料的 申請(qǐng) 和領(lǐng)料 工作 。 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)來(lái)料、退料的品質(zhì)檢驗(yàn)及不合格品處理的跟蹤結(jié)案工作 。 工程部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)線退料狀態(tài)的確認(rèn)工作。 流程圖 № 流 程 圖 部 門 責(zé) 任 人 表 單 作 業(yè) 內(nèi) 容1計(jì) 調(diào) 部供 方 送 貨員《 送 貨 單 》供 方 按 公 司 要 求 正 確 填 寫 《 送 貨 單 》并 隨 實(shí) 物 送 到 指 定 地 點(diǎn)2采 購(gòu) 部供 方 送貨 員 / 采購(gòu) 員《 送 貨 單 》《 采 購(gòu) 訂 單 》《 B O M 》供 方 送 貨 員 將 《 送 貨 單 》 提 交 采 購(gòu) 核對(duì) 單 據(jù) 信 息 是 否 與 采 購(gòu) 訂 單 相 符 ， 否則 按 0 0 1 流 程 運(yùn) 行供 方 送 貨核 單卸 貨物 料 暫不 入 庫(kù) , 采 購(gòu)再 確 認(rèn)N GO K0 0 1計(jì) 調(diào) 部供 方 送 貨員 / 倉(cāng) 管員《 送 貨 單 》供 方 送 貨 員 將 經(jīng) 采 購(gòu) 核 對(duì) 確 認(rèn) （ 經(jīng) 采簽 字 ） 的 《 送 貨 單 》 提 交 倉(cāng) 庫(kù) 倉(cāng) 管員 ， 倉(cāng) 管 員 收 單 后 立 即 安 排 卸 貨數(shù) 量 驗(yàn) 收采購(gòu)修改送貨單計(jì) 調(diào) 部供 方 送 貨員 / 倉(cāng) 管員《 送 貨 單 》倉(cāng) 管 員 核 對(duì) 實(shí) 物 數(shù) 量 （ 重 量 ） 是 否 與《 送 貨 單 》 所 列 一 致 ， 并 將 物 料 卸 放待 檢 區(qū) ， 簽 署 《 送 貨 單 ， 并 留 下 一 聯(lián)后 交 回 供 方 ， 以 表 已 收 實(shí) 物34報(bào) 檢計(jì) 調(diào) 部 倉(cāng) 管 員《 來(lái) 料 送 檢單 》倉(cāng) 管 員 收 貨 后 在 3 0 分 鐘 內(nèi) 以 《 來(lái) 料 送檢 單 》 方 式 交 品 質(zhì) 部 I Q C 報(bào) 檢 并 說(shuō) 明待 檢 物 料 所 在 位 置5檢 驗(yàn)判 定品 質(zhì) 部倉(cāng) 庫(kù)I Q C倉(cāng) 管 員《 來(lái) 料 送 檢單 》I Q C 根 據(jù) 《 料 料 送 檢 單 》 上 來(lái) 料 量按 《 Q A L 抽 樣 計(jì) 劃 》 、 《 品 質(zhì) 部 抽 樣規(guī) 定 》 、 《 檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn) 》 、 《 承 認(rèn) 書 》或 樣 品 抽 檢 判 定 并 作 相 應(yīng) 的 標(biāo) 識(shí)【 原 則 上 I Q C 在 收 到 《 來(lái) 料 送 檢 單》 二 天 內(nèi) 給 出 產(chǎn) 品 檢 驗(yàn) 狀 態(tài) （ 常規(guī) 物 料 ） ， 急 料 二 小 時(shí) 內(nèi) 給 出 檢驗(yàn) 狀 態(tài) 】6開 單 入 倉(cāng)計(jì) 調(diào) 部 倉(cāng) 管 員《 材 料 入 庫(kù)單 》倉(cāng) 管 員 針 對(duì) 檢 驗(yàn) 合 格 的 物 料 作 E R P 系統(tǒng) 輸 入 ， 打 印 《 材 料 入 庫(kù) 單 》 送 交 采購(gòu) 員 確 認(rèn) 、 倉(cāng) 庫(kù) 主 管 審 核 并 將 物 料 轉(zhuǎn)置 到 規(guī) 定 區(qū) 域 保 管7記 帳計(jì) 調(diào) 部 倉(cāng) 管 員《 材 料 入 庫(kù)單 》1 、 倉(cāng) 管 員 在 物 料 入 倉(cāng) 歸 位 時(shí) 立 即 完成 物 料 標(biāo) 識(shí) 卡 的 記 錄 ， 當(dāng) 天 完 成 帳 務(wù)理 工 作 ， 并 于 次 日 上 午 1 1 : 0 0 前 將《 材 料 入 庫(kù) 單 》 連 同 供 方 《 送 貨 單 》交 計(jì) 調(diào) 帳 務(wù) 員 處 理8計(jì) 調(diào) 部 帳 務(wù) 員《 材 料 入 庫(kù)單 》帳 務(wù) 員 做 帳 處 理 后 自 留 《 材 料 入 庫(kù)單 》 黃 聯(lián) ， 將 另 二 聯(lián) （ 紅 、 蘭 聯(lián) ） 分別 交 財(cái) 務(wù)
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