公司體系運行第三方審核問題匯總主要問題(參考版)
2025-04-17 03:24本頁面
【正文】 。查：，其中有更換葉輪及水泵維修的內(nèi)容，但對于更換及維修的記錄不完善。氧氣乙炔氣供應(yīng)合同提供 供方：華坪縣鴻鑫氧氣廠 ，供方相關(guān)資料未收集。1提供了圍堰防滲墻墻下帷幕灌漿補充施工方案，但針對補充方案的再交底不完善。1對于安全閥、壓力表的檢驗報告未收集。施工用電系統(tǒng)由項目部負(fù)責(zé)，電網(wǎng)維護、運行專業(yè)性強，需高度關(guān)注。項目部交通安全管理辦法提供（需關(guān)注班車管理內(nèi)容）。兩洞進口開挖支護施工安全技術(shù)交底記錄提供 2011111 作業(yè)隊徐生旺、程型亮參加，無爆破員簽字。環(huán)境因素和危險源存在遺漏情況，危險源辨識風(fēng)險控制需關(guān)注圍堰、泥石流自然災(zāi)害、員工接送車輛，環(huán)境因素識別需關(guān)注棄渣排放。五、猴子巖大壩項目部挖機操作員安全教育培訓(xùn) 2012425 梁龍云 彭玉超等參加，操作證書未提供。三、供水分公司供水分公司化驗室正在使用的鹽酸（《危險化學(xué)品名錄》81013）標(biāo)準(zhǔn)試劑無防護設(shè)施和警示的標(biāo)識。沒有填寫《爆破日志》。無原始裝藥記錄。 各種爆破作業(yè)都應(yīng)做好裝藥原始記錄。底盤抵抗線過大的部位，應(yīng)進行清理，使其符合設(shè)計要求。 深孔爆破：上述爆破設(shè)計已超出原批準(zhǔn)的爆破設(shè)計，沒有重新進行安全評估。監(jiān)理賈建安同意。當(dāng)日爆破日志沒有提供 爆破設(shè)計：提供3月10日爆破設(shè)計，60個炮孔，孔深16米，單孔裝藥量84kg，孔距3米，前排最小抵抗線4米。３、 爆破施工管理抽查：2012年3月11日，料場領(lǐng)70炸藥5040kg，32乳化炸藥480kg，當(dāng)日退720kg，領(lǐng)電雷管30發(fā)，非電雷管120發(fā)，當(dāng)日退電雷管3發(fā)，非電雷管19發(fā)。（目前還沒有運行） 二、海南紅嶺砂拌項目部１、 沒有建立外協(xié)隊伍員工進退場及三級安全教育檔案，不方便管理。 ８、氨泄露應(yīng)急預(yù)案沒有編制。2012年監(jiān)理檢查紀(jì)要第二期，3月27日下發(fā)，30日回復(fù)，提出問題14項，整改11項，其中卡布琪洗砂機安全提示牌等3項沒有完成，至審核當(dāng)日沒有回復(fù)整改落實情況。 ６、砂石系統(tǒng)的工程量與各使用單位簽證量及使用消耗量的差異分析沒有系統(tǒng)進行。涉嫌再次分包。 租用設(shè)備反鏟每月6萬，計2個月，12萬，均無相關(guān)合同支撐。 ４、砂石、拌合系統(tǒng)建安結(jié)算：兩大系統(tǒng)建安：施工分包單位：一公司砂拌分公司，簽訂了砂石加工、拌和系統(tǒng)建安設(shè)計施工內(nèi)部承包合同HTaGHBW0022010002300+180萬葛洲壩集團第一工程有限公司砂石拌和工程公司；其中砂石系統(tǒng)建安采用總價承包，300萬；拌合系統(tǒng)建安初定180萬，采用現(xiàn)場簽證。進場人員王雪峰等31人，至審核當(dāng)日沒有進行進場安全教育、振沖樁施工安全技術(shù)交底；部分進場所人員中特種作業(yè)人員（吊車司機：高風(fēng)陽沒有提供操作證）、裝載機司機（邵偉明、何凱凱、楊全明）等操
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1