公司體系運(yùn)行第三方審核問(wèn)題匯總主要問(wèn)題(編輯修改稿)
2025-05-11 03:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 94每項(xiàng)目管理人員平均配備 管理型項(xiàng)目配備現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行經(jīng)理10現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理持建造師證書(shū)人員2，管理型項(xiàng)目數(shù)量占一公司在建項(xiàng)目總數(shù)的29%，%，%。數(shù)量龐大，但規(guī)模不大，比重小。管理型項(xiàng)目合計(jì)31個(gè)，其中有5個(gè)項(xiàng)目尚未實(shí)施。就管理型項(xiàng)目平均規(guī)模看，2012年的合同平均規(guī)模遠(yuǎn)小于2010年和2011年【平均規(guī)模42295504萬(wàn)元】，只有1743萬(wàn)元。更是遠(yuǎn)小于自營(yíng)項(xiàng)目規(guī)模。管理型項(xiàng)目對(duì)公司利潤(rùn)的貢獻(xiàn)，%，251萬(wàn)元。變更索賠無(wú)貢獻(xiàn)。，現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行經(jīng)理持證只占20%。針對(duì)集團(tuán)股份公司核準(zhǔn)的報(bào)廢設(shè)備，實(shí)際的處理情況未見(jiàn)跟蹤驗(yàn)證。從公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)進(jìn)一步理清、理順項(xiàng)目部物料節(jié)超分析和材料核銷(xiāo)工作。其他問(wèn)題一、海勃灣項(xiàng)目部１、 質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有延伸到作業(yè)隊(duì)伍，各施工隊(duì)安全第一責(zé)任人和專(zhuān)兼職安全員沒(méi)有明確，砂石系統(tǒng)、拌合系統(tǒng)安全管理人員沒(méi)有明確，特別是砂石運(yùn)行系統(tǒng)沒(méi)有安排專(zhuān)職安全管理人員。持證質(zhì)檢人員只有１人，2人經(jīng)過(guò)了葛集團(tuán)質(zhì)檢員培訓(xùn)。各部位各工序三檢人員名單沒(méi)有明確。 ２、 危險(xiǎn)源環(huán)境因素識(shí)別，沒(méi)有結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)。重要環(huán)境因素：19項(xiàng)，包括隧洞開(kāi)挖爆破出渣（本項(xiàng)目根本就沒(méi)有隧洞開(kāi)挖）、炸藥庫(kù)存本項(xiàng)目也沒(méi)有炸藥倉(cāng)庫(kù)。 ３、振沖樁施工管理：按投標(biāo)單價(jià)（），存在的問(wèn)題：質(zhì)保金5%沒(méi)有扣減，（單價(jià)7592）沒(méi)有扣減，（）沒(méi)有扣減，電費(fèi)221674元沒(méi)有扣除天津振沖已退場(chǎng)。2012年4月25日業(yè)主按140元暫結(jié)。 天津振沖沒(méi)有簽訂勞務(wù)分包合同。2011年5月5日與沈陽(yáng)核工業(yè)建設(shè)工程總公司天津分公司簽訂意向書(shū)，只是明確乙方應(yīng)得最終工程款按業(yè)主批復(fù)的最終單價(jià)由雙方友好協(xié)商確定。 目前振沖樁由江蘇神龍海洋工程有限公司，市政一級(jí)，安全生產(chǎn)許可證提供，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人劉家江，不含碎石料，單價(jià)98，合同尚沒(méi)有簽訂。沖樁隊(duì)伍：江蘇神龍海洋，進(jìn)場(chǎng)人員31人，；施工單位和監(jiān)理簽證。進(jìn)場(chǎng)人員王雪峰等31人，至審核當(dāng)日沒(méi)有進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)安全教育、振沖樁施工安全技術(shù)交底；部分進(jìn)場(chǎng)所人員中特種作業(yè)人員（吊車(chē)司機(jī)：高風(fēng)陽(yáng)沒(méi)有提供操作證）、裝載機(jī)司機(jī)（邵偉明、何凱凱、楊全明）等操作證均沒(méi)有備案核實(shí)。 施工隊(duì)伍安全協(xié)議書(shū)沒(méi)有簽訂，明確指定隊(duì)伍安全管理人員； 進(jìn)場(chǎng)二臺(tái)振沖器沒(méi)有履約進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收手續(xù)。 ４、砂石、拌合系統(tǒng)建安結(jié)算：兩大系統(tǒng)建安：施工分包單位：一公司砂拌分公司，簽訂了砂石加工、拌和系統(tǒng)建安設(shè)計(jì)施工內(nèi)部承包合同HTaGHBW0022010002300+180萬(wàn)葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司砂石拌和工程公司；其中砂石系統(tǒng)建安采用總價(jià)承包，300萬(wàn)；拌合系統(tǒng)建安初定180萬(wàn)，采用現(xiàn)場(chǎng)簽證。 查一公司砂拌分公司結(jié)算（竣工結(jié)算），批準(zhǔn)時(shí)間2011年9月2日，共計(jì)
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