公司體系運(yùn)行第三方審核問(wèn)題匯總主要問(wèn)題-資料下載頁(yè)
2025-04-14 03:24本頁(yè)面
【正文】 及處理措施。無(wú)原始裝藥記錄。 每次爆破后，爆破員應(yīng)填寫爆破記錄。沒(méi)有填寫《爆破日志》。炸藥和雷管是否同時(shí)領(lǐng)取運(yùn)輸領(lǐng)取時(shí)間只有日期，沒(méi)有具體到時(shí)、分，不能排除炸藥和雷管同時(shí)領(lǐng)取，同時(shí)運(yùn)輸問(wèn)題，需要進(jìn)行整改。三、供水分公司供水分公司化驗(yàn)室正在使用的鹽酸（《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》81013）標(biāo)準(zhǔn)試劑無(wú)防護(hù)設(shè)施和警示的標(biāo)識(shí)。四、宜昌市城東一路項(xiàng)目部項(xiàng)目部的場(chǎng)內(nèi)駕駛李青平、電工劉勇持有的“建筑施工特種作業(yè)操作資格證”應(yīng)該于2011年5月18日復(fù)核，未能提供相關(guān)證據(jù)。五、猴子巖大壩項(xiàng)目部挖機(jī)操作員安全教育培訓(xùn) 2012425 梁龍?jiān)?彭玉超等參加，操作證書(shū)未提供。法律法規(guī)識(shí)別遺漏特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、部分四川省地方法規(guī)。環(huán)境因素和危險(xiǎn)源存在遺漏情況，危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制需關(guān)注圍堰、泥石流自然災(zāi)害、員工接送車輛，環(huán)境因素識(shí)別需關(guān)注棄渣排放。管理制度的編制需考慮一致性：民爆物品使用申請(qǐng)材料中“爆破作業(yè)安全管理辦法”（存在與項(xiàng)目部爆破安全管理辦法不同版本的情況）。兩洞進(jìn)口開(kāi)挖支護(hù)施工安全技術(shù)交底記錄提供 2011111 作業(yè)隊(duì)徐生旺、程型亮參加，無(wú)爆破員簽字。需關(guān)注爆破設(shè)計(jì)及火工品管理： 爆破設(shè)計(jì)提供 設(shè)計(jì)人李家富（資質(zhì)未提供），電雷管15發(fā)、非電雷管120發(fā) 最大單響預(yù)裂50公斤、爆破200公斤，但爆破作業(yè)申請(qǐng)書(shū)上：最大單響藥量450公斤、電雷管100發(fā)，非電管無(wú)記錄；火工材料明細(xì)表：領(lǐng)料員劉宗進(jìn)簽字 爆破員、安全員、施工員未同時(shí)簽字，爆破作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控記錄未提供（裝藥量、爆破時(shí)間、盲炮處理等無(wú)記錄）。項(xiàng)目部交通安全管理辦法提供（需關(guān)注班車管理內(nèi)容）。深孔泄洪洞出口邊坡腳手架施工方案提供，共設(shè)4級(jí)開(kāi)挖邊坡，邊坡開(kāi)挖高差2027米，其中1765及1745設(shè)置馬道 排架高度20米，全部風(fēng)荷載考慮由邊坡承受，因鋼管腳手架擋風(fēng)面積小，對(duì)鋼管作業(yè)忽略不計(jì)，故不考慮風(fēng)荷載（需關(guān)注考慮）。施工用電系統(tǒng)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，電網(wǎng)維護(hù)、運(yùn)行專業(yè)性強(qiáng)，需高度關(guān)注。項(xiàng)目部年輕人比較多，需加強(qiáng)體系標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，需重視與實(shí)際工作結(jié)合及運(yùn)用。1對(duì)于安全閥、壓力表的檢驗(yàn)報(bào)告未收集。1排架驗(yàn)收記錄中有2150m高的，但方案計(jì)算中按15m的計(jì)算，其他形式的排架計(jì)算不完善，針對(duì)不同形式排架的交底也不完善。1提供了圍堰防滲墻墻下帷幕灌漿補(bǔ)充施工方案，但針對(duì)補(bǔ)充方案的再交底不完善。六、觀音巖左岸大壩施工四處對(duì)法律法規(guī)適用條款未進(jìn)行識(shí)別。氧氣乙炔氣供應(yīng)合同提供 供方：華坪縣鴻鑫氧氣廠 ，供方相關(guān)資料未收集。絕緣桿聯(lián)系攀枝花電業(yè)局檢測(cè)，未實(shí)施完成。查：，其中有更換葉輪及水泵維修的內(nèi)容，但對(duì)于更換及維修的記錄不完善。下游圍堰變壓器安裝（移裝）未見(jiàn)驗(yàn)收記錄不完善。
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