【正文】 航天信息股份有限公司 地址：北京市海淀區(qū)杏石口路甲 18 號(hào) 郵編 ： 100195 全國(guó)服務(wù)監(jiān)督熱線： 4008106116 網(wǎng)址： 郵箱 : service 請(qǐng)服務(wù)單位將本 單位信息用不干 膠粘貼于此處 。 ③ 上報(bào) 匯總管理不支持非征期抄報(bào)。 圖 64 遠(yuǎn)程清卡 ? 說(shuō)明： ① “上報(bào)匯總”菜單項(xiàng)，正常處理狀態(tài)下無(wú)需手工點(diǎn)擊，系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行上報(bào)。 操作步驟 ： 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶手冊(cè) 76 【第一步】 在聯(lián)網(wǎng)的情況下，每月企業(yè)在初次啟動(dòng)稅控發(fā)票開(kāi)票軟件時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)金稅盤(pán)狀態(tài)，如果滿足征期抄報(bào)稅條件系統(tǒng)自動(dòng)完成上報(bào)匯總即抄稅并遠(yuǎn)程報(bào)稅。若未到征期就已經(jīng)抄滿上述抄稅次數(shù)，系統(tǒng)將不允許再抄該種類 發(fā)票信息，只有等到征期才可以進(jìn)行抄稅。 圖 62 抄稅介質(zhì) 第六章 報(bào)稅處理 75 圖 63 發(fā)票抄稅處理成功窗口 ? 說(shuō)明 ： ① 若在稅局已報(bào)稅成功，但開(kāi)票系統(tǒng)未讀入成功標(biāo)志，則系統(tǒng)會(huì)認(rèn)為該企業(yè)沒(méi)有報(bào)稅成功，此時(shí)必須進(jìn)入系統(tǒng)自動(dòng)讀入報(bào)稅成功標(biāo)志。 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶手冊(cè) 74 圖 61 票種選擇 ? 說(shuō)明 ： 選擇票種對(duì)話框中只顯示本企業(yè)授權(quán)的票種。 ③ 征期抄稅和非征期抄稅操作方法完全相同，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)稅期自動(dòng)區(qū)分是征期抄稅還是非征期抄稅。抄稅后必須在鎖死期內(nèi)報(bào)稅；逾期不報(bào)稅金稅盤(pán)會(huì)鎖死，直到報(bào)稅成功并將成功標(biāo)志返回金稅盤(pán)后才能解鎖?！俺愄幚怼惫δ芸?將金稅盤(pán) 中的 各種 發(fā)票 明細(xì)與匯總 數(shù)據(jù)抄到本機(jī) 金稅盤(pán)（報(bào)稅盤(pán)） 上，為報(bào)稅系統(tǒng)提供報(bào)稅的電子數(shù)據(jù)。 圖 541 銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出對(duì)話框 第五章 發(fā)票填 開(kāi) 71 【第七步】 選好填報(bào)日期、開(kāi)始日期和結(jié)束日期以后點(diǎn)擊“ 導(dǎo)出”按鈕，彈出瀏覽文件夾對(duì)話框來(lái)選擇導(dǎo)出地址，選好路徑后點(diǎn)擊確定按鈕即可，如圖 542 所示。點(diǎn)擊“銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)彈出銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出對(duì)話框，如圖 540所示。 【第五步】 在已開(kāi)發(fā)票查詢的菜單中，系統(tǒng)提供了銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出的功能。 4. 查詢完畢，點(diǎn)擊工具條上的 “ 退出 ” 按鈕，便回到 “ 發(fā)票 查詢”窗口。 2. 利用工具條上的 “ 價(jià)格 ” 按鈕來(lái)切換票面 “ 單價(jià) ” 與 “ 金額 ”的 含稅和不含稅 狀態(tài)。 第五章 發(fā)票填 開(kāi) 69 圖 539 已開(kāi)發(fā)票查詢 —— 按組合查詢條件查詢對(duì)話框 【第四步】 選中某個(gè)發(fā)票號(hào)碼后，可以利用工 具條上的“ ”按鈕，顯示出金稅盤(pán)中所記錄的此張發(fā)票的數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行核對(duì)。 圖 538 已開(kāi)發(fā)票查詢對(duì)話框 在圖 538 中可以很方便地按購(gòu)方名稱、購(gòu)方稅號(hào)、開(kāi)票日期和發(fā)票種類從大量發(fā)票中快速查找到所需發(fā)票號(hào)碼。點(diǎn)擊工具條上的“ ”按鈕 ，系統(tǒng)彈出發(fā)票查詢條件設(shè)置對(duì)話框，如圖 538 所示。在彈出的“選擇發(fā)票號(hào)碼”窗口中系統(tǒng)列出了所選定月份內(nèi)的全部已開(kāi)發(fā)票（包括作廢發(fā)票），可以在此查找到欲查看的發(fā)票。 ④ 增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的銷貨清單票樣如圖 536 和圖 537 所示。 ② 若要打印發(fā)票列表，或者打印發(fā)票或清單，可以點(diǎn)擊該窗口上的“ ”按鈕，便彈出一個(gè)打印內(nèi)容選擇對(duì)話框，如圖 535所示，在 確 認(rèn) 后 系統(tǒng) 彈出 相應(yīng)內(nèi)容打印 對(duì)話框，在此設(shè)置好有關(guān)參數(shù)后便可 進(jìn)行 打印。用戶可根據(jù)“報(bào)送日志”項(xiàng)來(lái)查看該張發(fā)票報(bào)送失敗的原因。 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶手冊(cè) 66 圖 534 已開(kāi)發(fā)票查詢 —— 選擇發(fā)票號(hào)碼查詢窗口 ? 說(shuō)明 ： ① 發(fā)票查詢中“報(bào)送狀態(tài)”列共有“未報(bào)送”、“報(bào)送中”、“報(bào)送失敗”“驗(yàn)簽失敗”和“已報(bào)送”五種狀態(tài)。 操作步驟 ： 【第一步】 點(diǎn) 擊 “發(fā)票管理 /已開(kāi)發(fā)票查詢” 菜 單項(xiàng)， 便 彈出“選擇發(fā)票號(hào)碼查詢”窗口，可 以通過(guò)左上角 的 年份和月 份 下拉按鈕來(lái)選擇 要 查詢 的 時(shí)間。 已開(kāi)發(fā)票查詢 主要功能 ：用來(lái)按月或按全年度 查詢所開(kāi) 的各種 發(fā)票，并可以 連續(xù)打印發(fā)票 。錄入發(fā)票信息，商品行數(shù)最多可錄 6 行 ，如圖 532 所示。 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶手冊(cè) 64 圖 530 卷票發(fā)票卷選擇 【第三步】 確認(rèn)發(fā)票代碼號(hào)碼，如圖 531所示。 操作 步驟 ： 【第一步】 點(diǎn) 擊 “發(fā)票管理 /發(fā)票填開(kāi) /增值稅普通發(fā)票（卷票）填開(kāi) ” 菜 單項(xiàng)，如圖 529 所示。 第五章 發(fā)票填 開(kāi) 63 ? 注意 ： 電子增值稅普通發(fā)票不支持發(fā)票作廢，包括已開(kāi)發(fā)票和未開(kāi)發(fā)票，只能開(kāi)具負(fù)數(shù)，上傳發(fā)票驗(yàn)簽失敗，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)作廢發(fā)票。錄入發(fā)票信息，商品行數(shù)最多可為 100 行， 不支持開(kāi)具銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單 ，其他信息錄入方式與 增值稅普通發(fā)票相同，如圖 528 所示。 圖 526 發(fā)票填開(kāi)菜單 【第二步】 確認(rèn)發(fā)票代碼號(hào)碼，如圖 527所示。 （五 ） 電子 增值稅普通 發(fā) 票 電子增值稅普通發(fā)票與增值稅專 用 發(fā)票填開(kāi)方法的基本相同。 ② 收購(gòu)發(fā)票所用的紙質(zhì)發(fā)票為“增值稅普通發(fā)票”，在發(fā)票左上角以“收購(gòu)”二字作為標(biāo)識(shí)作以區(qū)分。在此處，可以設(shè)置紙張打印邊距、預(yù)覽打印效果、實(shí)施打印， 也可以取消打?。ù院笤谶M(jìn)行發(fā)票查詢時(shí)打印）。其中貨物或應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱、銷售方名稱信息既可以從編碼庫(kù)中取數(shù)據(jù)，也可以在發(fā)票填開(kāi)界面直接手工填寫(xiě)，其他信息需由手工進(jìn)行填寫(xiě)，如圖 524 所示。 （四 ） 收購(gòu)發(fā)票填開(kāi) 操作步驟 ： 【第一步 】 點(diǎn) 擊 “發(fā)票管理 /發(fā)票填開(kāi) /收購(gòu)發(fā)票填開(kāi) ” 菜 單項(xiàng)，在 彈出 “ 發(fā)票號(hào)碼確認(rèn) ” 提示 框 中點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖 523 所示。 ② 安裝有“導(dǎo)出接口”注冊(cè)文件的用戶，開(kāi)具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票后，在默認(rèn)路徑中自動(dòng)生成加密文件，默認(rèn)路徑為“開(kāi)票軟件 /OutPutFile/jdcBZGSFile”。在此處，可以設(shè)置紙張打印邊距、預(yù)覽打印效果、實(shí)施打印，也可以取消打 ?。ù院笤谶M(jìn)行發(fā)票查詢時(shí)打?。?。 ? 與商品 編碼一樣， 車輛 編碼 也 要為 其賦 稅收分類編碼，選擇 是否享受優(yōu)惠政策及優(yōu)惠政策類型 后 ，才能正常調(diào)用 ， 方法 與 為商品編碼賦碼一致。 ? 噸位可為空，最長(zhǎng)可輸入 8 個(gè)數(shù)字。 ? 生產(chǎn)廠家名稱、地址和銀行可為空，最長(zhǎng)可輸入 80 個(gè)數(shù)字字母或 40 個(gè)漢 字。 ⑨ 產(chǎn)地不可為空，最長(zhǎng)可輸入 32 個(gè)數(shù)字字母或 16 個(gè)漢字。 ⑦ 商檢單號(hào)可為空，最長(zhǎng)可輸入 32 個(gè)數(shù)字字母或 16 個(gè)漢字。 ⑤ 合格證號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼可為空，最長(zhǎng)可輸入 50 個(gè)數(shù)字字母或 25個(gè)漢字。 ③ 車輛類型不可為空，最長(zhǎng)可輸入 40 個(gè)數(shù)字字母或 20 個(gè)漢字。 第五章 發(fā)票填 開(kāi) 57 圖 521 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開(kāi)界面 ? 說(shuō)明 ： ① 購(gòu)貨單位不可為空，最長(zhǎng)可輸入 72 個(gè)數(shù)字字母或 36 個(gè)漢字。已連接掃描槍和身份證讀驗(yàn)機(jī)的用戶，還可以通過(guò)使用掃描槍和身份證讀驗(yàn)機(jī)來(lái)掃描機(jī)動(dòng)車合格證和身份證信息。 圖 520 發(fā)票號(hào)碼 確認(rèn) 【第二步】 填寫(xiě)發(fā)票票面信息。 圖 519 發(fā)票打印 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶手冊(cè) 56 ? 說(shuō)明 ： 不論企業(yè)是否為漢字防偽企業(yè)，貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票密文始終為 144 位。 如圖 518 所 示 圖 518 費(fèi) 用項(xiàng)目編碼添加 【第三步】 打印發(fā)票：當(dāng)發(fā)票填寫(xiě)完畢且檢查無(wú)誤時(shí)，點(diǎn)擊工具條上的 “打印” 按鈕 即可， 則系統(tǒng)首先將所開(kāi)發(fā)票信息記入金稅盤(pán)與開(kāi)票軟 件 數(shù)據(jù)庫(kù)，隨后便彈出 “ 發(fā)票打印 ” 對(duì)話框， 如圖 519 所示。 ⑧ 費(fèi)用項(xiàng)目不可為空，當(dāng)小于等于 10 行時(shí)可輸入 20 個(gè)數(shù)字字母或10 個(gè)漢字；當(dāng)大于 10 行時(shí)可輸入 12 個(gè)數(shù)字字母或 6 個(gè)漢字。 第五章 發(fā)票填 開(kāi) 55 ⑥ 車船噸位可為空，最多可輸入 8 個(gè)數(shù)字。 ④ 運(yùn)輸貨物信息、備注最長(zhǎng)可為空，最多可輸入 200 個(gè)數(shù)字字母或100 個(gè)漢字。 ② 實(shí)際受票方、收貨人、發(fā)貨人最長(zhǎng)可輸入 80 個(gè)數(shù)字字母或 40 個(gè)漢字。其中實(shí)際受票方信息、收貨人信息、稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶手冊(cè) 54 發(fā)貨人信息、起運(yùn)地 /經(jīng)由 /到達(dá)地信息 、費(fèi)用項(xiàng)目、稅率、收款人信息、復(fù)核人信息等既可以從編碼庫(kù)中取數(shù)據(jù)，也可以在發(fā)票填開(kāi)界面直接手工填寫(xiě)，其他信息需由手工進(jìn)行填寫(xiě)，如圖 517 所示。 （二）貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 操作步驟 ： 【第一步 】 點(diǎn) 擊 “發(fā)票管理 /發(fā)票填開(kāi) /貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 ”菜 單項(xiàng)，在 彈出 “ 發(fā)票號(hào)碼確認(rèn) ” 提示框 中點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖 516 所示。 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 簡(jiǎn)化版用戶手冊(cè) 52 圖 513 設(shè)置組合查詢窗口 ④ 如果企業(yè)在稅務(wù)端發(fā)行時(shí)授權(quán)為漢字防偽企業(yè)，則企業(yè)開(kāi)具出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票密文為二維碼，如圖 514所示；如果企業(yè)是非漢字防偽企業(yè)，則開(kāi)具出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普 通發(fā)票密文為 108 位，如圖 515 所示。 發(fā)票 的 商品沒(méi)有稅 收 分類編碼，要先給商品 編 碼賦 碼，才能復(fù)制 ,兩 行 相 同名稱 不 同規(guī)格型號(hào)的商品只需 賦一次碼。其 具體 操作方法 如下 ： a. 在發(fā)票填開(kāi)界面直接 點(diǎn)擊該按鈕，便彈出 “ 發(fā)票復(fù)制 ” 窗口 ，窗口中只顯示和待開(kāi)發(fā)票是同種類的已開(kāi)發(fā)票，用戶可通過(guò)在界面左上角的檢索框中輸入相關(guān)信息以快速查找符合條件的已開(kāi)發(fā)票，如圖 512 所示。因此在中外 合作 版 氣田發(fā)票填開(kāi)界面中，單價(jià)始終為含稅狀態(tài)，但如果商品單價(jià)在商品庫(kù)中為不含稅狀態(tài)，在填寫(xiě)到發(fā)票界面時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。 ② 對(duì)于開(kāi)具中外 合作油氣 田版發(fā)票，按慣例，用戶一般在單價(jià)欄中輸入含稅價(jià)。 ? 說(shuō)明： ① 發(fā)票填開(kāi)界面 工具條上的 “ ” 按鈕 是“含稅價(jià)”和“不含稅價(jià)”的狀態(tài)切換按鈕，當(dāng) 處于上浮狀態(tài)時(shí)，發(fā)票上商品行的“ 單價(jià) ” 、 “ 金額 ” 與 “ 合計(jì)金額 ” 值都 顯示為 不含稅；將該按鈕按下，則 顯 示 為含稅價(jià)態(tài)（見(jiàn) 發(fā)票上單價(jià)和金額欄上的標(biāo)識(shí)或發(fā)票窗口 下端的狀態(tài)條提示）。 ② 在發(fā)票填開(kāi)時(shí)，只打印發(fā)票，不打印清單。因此，在填開(kāi)之初應(yīng)仔細(xì)比對(duì)系統(tǒng)給出的發(fā)票類別與號(hào)碼與打印機(jī)上安裝的 紙質(zhì) 發(fā)票是否完全一致；在填寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)盡量避免錯(cuò)誤。 【第六步】 打印發(fā)票：當(dāng)發(fā)票填寫(xiě)完畢且檢查無(wú)誤時(shí)，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的 “ ” 按鈕，則系統(tǒng)首先將所開(kāi)發(fā)票信息記入金稅盤(pán)與 開(kāi)票軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)，隨后便彈出 “ 發(fā)票打印 ” 對(duì)話框，在此處，可以設(shè)置紙張打印邊距、預(yù)覽打印效果、實(shí)施打印，也可以取消 打?。ù院笤谶M(jìn)行發(fā)票查詢時(shí)打印）。 【第五步】 填寫(xiě)銷方信息：銷方信息中企業(yè)名稱、納稅人登記號(hào)和地址、電話均由系統(tǒng)自動(dòng)從金稅盤(pán)和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中的企業(yè)稅務(wù)信息中提取，開(kāi)票時(shí)不能修改，只有開(kāi)戶行及賬號(hào)可以修改。（清單明細(xì)行數(shù)不能超過(guò)發(fā)票明細(xì)行的最大行數(shù)） ⑦ 本 系統(tǒng) 支持對(duì) 1 萬(wàn)行清單發(fā)票填開(kāi)。 ⑤ 發(fā)票填開(kāi)的過(guò)程中，點(diǎn)擊清單按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)把明細(xì)行信息帶到清單中。 ③ 發(fā)票上只有一條詳見(jiàn)銷貨清單的記錄，顯示清單中所有商品的第五章 發(fā)票填 開(kāi) 49 合計(jì)金額和稅額，在發(fā)票上不能再開(kāi)具其它商品。 ? 說(shuō)明： ① 對(duì)于漢字防偽企業(yè)，專用發(fā)票不可以開(kāi)具銷貨清單，普通發(fā)票可以開(kāi)具銷貨清單；非漢字防偽企業(yè)專用發(fā)票、普通發(fā)票均可以 開(kāi)具銷貨清單。 圖 511 銷貨清單填開(kāi)窗口 2. 利用第一種填開(kāi)商品信息的方法將 清單填寫(xiě)完畢，點(diǎn)