【正文】 方案流程 設(shè)備 管理業(yè)務(wù)流程 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 44 頁 共 51 頁 ? 設(shè)備檔案、巡檢、變動(dòng)、潤滑、檢定 設(shè) 備 臺(tái) 帳 、 巡 檢 、 潤 滑 、 檢 定 、 變 動(dòng)財(cái) 務(wù) 部設(shè) 備 動(dòng) 力 部設(shè) 備 臺(tái) 帳 管 理設(shè) 備 巡 檢設(shè) 備 臺(tái) 帳設(shè) 備 臺(tái) 帳 主 要 包 含 信 息設(shè) 備 主 信 息 、 檢 修 及 檢 定 周 期1 . 設(shè) 備 關(guān) 鍵 參 數(shù)2 . 附 屬 設(shè) 備3 . 附 屬 電 機(jī)4 . 隨 機(jī) 附 件 及 工 具5 . 易 損 件 備 件固 定 資 產(chǎn) 檔 案設(shè) 備 巡 檢 記錄記 錄 巡 檢 及 設(shè) 備 保 養(yǎng) 記 錄 信 息建 立 設(shè) 備 潤 滑標(biāo) 準(zhǔn)設(shè) 備 潤 滑 標(biāo)準(zhǔn)設(shè) 備 到 期 潤 滑提 示設(shè) 備 潤 滑設(shè) 備 潤 滑 記錄更 新 設(shè) 備 最 后 一次 時(shí) 間設(shè) 備 檢 定設(shè) 備 檢 定 記錄設(shè) 備 變 動(dòng)變 動(dòng) 信 息 主 要 包 括 ： 所 屬 部門 、 設(shè) 備 位 置 、 設(shè) 備 原 值 、設(shè) 備 狀 態(tài) 等 變 更 。 4. 通過對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，關(guān)注隱患，做到預(yù)防性維修，防止出現(xiàn)設(shè)備事故。 2. 設(shè)備巡檢要定時(shí)定點(diǎn)嚴(yán)格執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患。系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)檢修、檢測(cè)、檢定周期和上次檢修、檢測(cè)、檢定記錄的時(shí)間，到下一個(gè)檢修、檢測(cè)、檢定日期時(shí)自動(dòng)進(jìn)行提示。 5. 登記設(shè)備巡檢記錄、設(shè)備故障記錄、設(shè)備維修作業(yè)記錄等信息，并進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析。 3. 建立設(shè)備潤滑標(biāo)準(zhǔn)，潤 滑周期性提醒。企業(yè)有以下關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求： 1. 企業(yè)關(guān)鍵設(shè)備 一般有幾千 臺(tái)，因此需要建立詳細(xì)完備的設(shè)備臺(tái)帳，并包括附屬設(shè)備、備件清單、設(shè)備文檔、各種設(shè)備參數(shù)等信息。 產(chǎn)品質(zhì)量分析 期間 : 產(chǎn)品 單位 等級(jí) 本月實(shí)際 本月止累計(jì) 去年同期 去年同期止累計(jì) 本月 % 子項(xiàng) 母項(xiàng) 累計(jì) % 子項(xiàng) 母項(xiàng) 同月 % 子項(xiàng) 母項(xiàng) 累計(jì)% 子項(xiàng) 母項(xiàng) 4. 產(chǎn)品質(zhì)量年報(bào) ： 分析某年度各期間產(chǎn)品產(chǎn)量及等級(jí)率情況。 分析報(bào)表 1. 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況分析 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況分析 期間： 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 42 頁 共 51 頁 產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)劃產(chǎn)量 實(shí)際產(chǎn)量 本期實(shí)際比計(jì)劃 本期完成率 % 截止累計(jì)計(jì)劃產(chǎn)量 截止累計(jì)實(shí)際產(chǎn)量 累計(jì)實(shí)際比計(jì)劃 累計(jì)完成率 % 2. 中控質(zhì)量分析 ： 統(tǒng)計(jì)分析一段時(shí)間范圍內(nèi)各車間過程控制質(zhì)量情況。 3. 每批次產(chǎn)品嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好降級(jí)原 因分析，改進(jìn)生產(chǎn)。 ? 產(chǎn)成品質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 40 頁 共 51 頁 產(chǎn) 成 品 質(zhì) 量 管 理 業(yè) 務(wù) 流 程倉 庫生 產(chǎn) 、 質(zhì) 檢 、采 購質(zhì) 檢 中 心否復(fù) 檢評(píng) 審系 統(tǒng) 依 據(jù) 產(chǎn) 品 檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn) ， 自動(dòng) 進(jìn) 行 質(zhì) 量 等 級(jí) 判 定是降 級(jí) 辦 理 入 庫否取 樣生 成 產(chǎn) 品 檢 驗(yàn)報(bào) 告產(chǎn) 品 報(bào) 檢 單是 否 合 格評(píng) 審評(píng) 審 判 定產(chǎn) 品 報(bào) 檢 單開 始復(fù) 檢產(chǎn) 品 入 庫業(yè) 務(wù) 流 程報(bào) 檢結(jié) 束產(chǎn) 品 原 始 操作 記 錄不 合 格 評(píng) 審 記錄產(chǎn) 品 原 始 操 作記 錄產(chǎn) 品 檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn)返 工復(fù) 檢 還 是 評(píng) 審是 否 合 格化 驗(yàn) 分 析產(chǎn) 品 原 始 操作 記 錄產(chǎn) 品 檢 驗(yàn) 報(bào) 告（ 復(fù) 檢 標(biāo) 識(shí) ） ? 生產(chǎn)調(diào)度及過程控制業(yè)務(wù) 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 41 頁 共 51 頁 D C S 、 P C S 系 統(tǒng)裝 置 操 作 參 數(shù)物 料 數(shù) 據(jù)運(yùn) 行 參 數(shù)生 產(chǎn) 實(shí) 時(shí) 監(jiān) 控（ 數(shù) 據(jù) 整 合 ）物 料 數(shù) 據(jù)能 源 數(shù) 據(jù)物 料 計(jì) 量能 源 計(jì) 量物 料 臺(tái) 帳能 源 計(jì) 量 臺(tái) 帳物 料 平 衡公 用 工 程 管 理裝 置 生 產(chǎn) 臺(tái) 帳能 源 消 耗 臺(tái) 帳裝 置 物 料消 耗 臺(tái) 帳裝 置 產(chǎn) 量裝 置 生 產(chǎn) 成 本班 組 考 核班 組 考 核 報(bào) 表產(chǎn) 品 統(tǒng) 計(jì)產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 報(bào) 表裝 置 生 產(chǎn) 成 本產(chǎn) 品 成 本產(chǎn) 品 成 本 報(bào) 表技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 報(bào) 表罐 容 計(jì) 算 和 罐 清 理 數(shù) 據(jù)裝 置 及 環(huán) 境 安 全 運(yùn) 行 標(biāo) 準(zhǔn)環(huán) 境 檢 測(cè)數(shù) 據(jù)環(huán) 境 檢 測(cè) 管 理環(huán) 境 監(jiān) 測(cè) 及 處 置記 錄手工錄入裝 置 安 全 運(yùn) 行 臺(tái) 帳事 故 分 析事 故 分 析 報(bào) 告事 故 處 理事 故 處 理 報(bào) 告調(diào) 度 管 理作 業(yè) 實(shí) 績(jī)計(jì) 劃 優(yōu) 化 排 產(chǎn)生 產(chǎn) 作 業(yè) 計(jì) 劃E R P 生 產(chǎn) 計(jì) 劃實(shí) 時(shí)計(jì) 、 質(zhì) 量作 業(yè) 實(shí) 績(jī) （ 等 )調(diào) 度 及 作 業(yè) 指 令產(chǎn) 線 主 備 設(shè) 備 狀 態(tài)設(shè) 備 檢 修 標(biāo) 準(zhǔn)手 工 錄 入環(huán) 境 監(jiān) 測(cè) 自 動(dòng) 采 集 系 統(tǒng) 管理控制點(diǎn) 1. 生產(chǎn)計(jì)劃平衡，按需采購。 11. 產(chǎn)成品入庫： 產(chǎn)品質(zhì)檢合格后 （或降級(jí)入庫）， 倉庫管理人員依據(jù)產(chǎn)品報(bào)檢單辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)。（ 注：液體 產(chǎn)品在往產(chǎn)品罐中打入之前先在中間罐中存儲(chǔ)并就關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行中控（過程）檢驗(yàn)，如果不合格會(huì)返工，所以打入產(chǎn)成品罐中產(chǎn)成品一般會(huì)是合格的，所以產(chǎn)成品檢驗(yàn)不存在復(fù)檢和不合格評(píng)審過程，但仍需要全面嚴(yán)格檢驗(yàn)并填制產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告）。 8. 產(chǎn)品報(bào)檢： 產(chǎn)成品生產(chǎn)完成后，車間人員按批次在生產(chǎn)線上進(jìn)行取樣裝入樣品袋（液體打入產(chǎn)成品罐），然后填制產(chǎn)品報(bào)檢單并 通知質(zhì)檢中心人員取樣 或質(zhì)檢人員定時(shí)取樣。 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 39 頁 共 51 頁 6. 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)： 車間各崗位人員從實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫中抽取相關(guān)生產(chǎn)消耗及關(guān)鍵參數(shù)數(shù)據(jù)形成生產(chǎn)實(shí)績(jī)報(bào)表， 各分廠生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)車間報(bào)送的各生產(chǎn)記錄，每天統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量情況、能源消耗數(shù)據(jù)、原料消耗情況，并填制生產(chǎn)日?qǐng)?bào)，送各級(jí)相關(guān)主管審閱。 4. 生產(chǎn)調(diào)度 ： 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)下發(fā)生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度指令給各崗位，并根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)運(yùn)行異常狀況及時(shí)作出調(diào)整指令，并記錄各崗位反饋信息。 2. 計(jì)劃下達(dá)： 每月由 [企管處 ]以《 **年 **月份生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃》文件形式將月份生產(chǎn)計(jì)劃下 達(dá)到各生產(chǎn)廠及有關(guān)部門。 4. 滿足企業(yè)從多種角度分析產(chǎn)品質(zhì)量及降等原因，指導(dǎo)生產(chǎn)改進(jìn)。 2. 生產(chǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)度，安全生產(chǎn)。 6. 依據(jù)產(chǎn)品 產(chǎn)品產(chǎn)量、物料及水電汽消耗、生產(chǎn)質(zhì)量以及 中控質(zhì)量合格率統(tǒng) 計(jì)結(jié)果對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)績(jī)效分析。 4. 需要對(duì)中間生產(chǎn)過程產(chǎn)物進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)過程平穩(wěn)率。 2. 企業(yè)生產(chǎn)均采用 DCS 自動(dòng)化系統(tǒng)，生產(chǎn)過程實(shí)時(shí)監(jiān)控，物料及能源消耗數(shù)據(jù)可以自動(dòng)獲取。 銷售價(jià)值分析 銷售部門 銷售員 區(qū)域 行業(yè) 客戶 產(chǎn)品 產(chǎn)品組 銷售數(shù)量 銷售數(shù)量 % 平均單價(jià) 金額 金額 % 小計(jì) 合計(jì) 8. 產(chǎn)品售價(jià)走勢(shì)分析 ： 在較長一段時(shí)間范圍內(nèi) 分析某產(chǎn)品或產(chǎn)品組價(jià)格 走勢(shì) ，支持圖形方式分析。 收款預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)日期范圍： 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 36 頁 共 51 頁 客戶編號(hào) 客戶名稱 收款總計(jì) 貨款 其他應(yīng)收款 預(yù)收款 6. 銷售 環(huán)比 （同比 分析 ） ： 本功能依據(jù)自定義的分析項(xiàng)目（ 按銷售部門、銷售員、區(qū)域、行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、產(chǎn)品組任意組合 ）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和上期銷售數(shù)量、銷售金額、銷售收入進(jìn)行分析增長比例，通過貢獻(xiàn)率的分析可明確銷售收入或銷售數(shù)量的增長起主導(dǎo)作用的是哪個(gè)部門等。 分析報(bào)表 1. 銷售 匯總表 ： 可選擇以銷售訂單或銷售發(fā)貨單或銷售發(fā)票為匯總數(shù)據(jù)源， 按 銷售 部門、 銷售員、區(qū)域、行業(yè)、客戶加產(chǎn)品或產(chǎn)品組任意組合查詢銷售數(shù)量、銷售金額。 3. 銷售發(fā)貨時(shí)需要準(zhǔn)確計(jì)量確定發(fā)貨數(shù)量，防止計(jì)量作弊。N倉 庫 裝 車銷 售 開 票開 始結(jié) 束辦 理 銷 售出 庫 手 續(xù)是 否 需 要 地 磅計(jì) 量銷 售 發(fā) 貨 通 知審 核 發(fā) 票現(xiàn) 結(jié)生 成 憑 證銷 售 訂 單（ 現(xiàn) 款 現(xiàn) 貨 ）銷 售 發(fā) 貨 過 磅銷 售 訂 單 收 款銷 售 發(fā) 貨 單實(shí) 際 裝 貨 與 交款 數(shù) 量 是 否 有差 異Y財(cái) 務(wù) 收 款 多 退少 補(bǔ)制 定 銷 售 價(jià) 格政 策 銷售發(fā)貨 運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)流程 ? 銷售發(fā)貨汽運(yùn)業(yè)務(wù)流程 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 31 頁 共 51 頁 銷 售 發(fā) 貨 汽 運(yùn) 業(yè) 務(wù) 流 程 圖倉 儲(chǔ)物 流 中 心銷 售 部已 審 核 未 關(guān) 閉 銷 售 發(fā) 貨 單與 運(yùn) 輸 申 請(qǐng) 為 一 對(duì) 一 或 一對(duì) 多 的 關(guān) 系參 照 已 回 車 登 記 的 運(yùn) 輸派 車 單 , 可 以 一 單 一 結(jié) ,也 可 以 多 單 一 結(jié) . 然 后承 運(yùn) 商 據(jù) 此 開 具 運(yùn) 費(fèi) 發(fā)票 , 進(jìn) 行 財(cái) 務(wù) 結(jié) 算汽 運(yùn) 運(yùn) 費(fèi) 結(jié) 算 單（ 發(fā) 貨 ）銷 售 發(fā) 貨 單發(fā) 貨 運(yùn) 輸 申 請(qǐng)單開 始發(fā) 貨 過 磅 業(yè) 務(wù)流 程發(fā) 貨 運(yùn) 輸 派 車 單安 排 車 輛 運(yùn) 輸運(yùn) 費(fèi) 結(jié) 算運(yùn) 輸 申 請(qǐng)是 否 需 要 過 磅計(jì) 量結(jié) 束銷 售 發(fā) 貨 通 知回 車 登 記（ 發(fā) 貨 簽 回 ）送 貨 至 客 戶Y倉 庫 裝 車N ? 鐵路運(yùn)輸發(fā)貨業(yè)務(wù)流程 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 32 頁 共 51 頁 鐵 路 運(yùn) 輸 發(fā) 貨 業(yè) 務(wù) 流 程 圖倉 庫 物 流 中 心 或 調(diào) 度銷 售 部也 可 以 未 定 客 戶 直 接 裝 車接 車倉 庫 裝 車開 始車 皮 返 廠銷 售 發(fā) 貨 單結(jié) 束運(yùn) 雜 費(fèi) 結(jié) 算編 組 掛 火 車 發(fā)往 目 的 地鐵 路 運(yùn) 費(fèi) 結(jié) 算 單發(fā) 車 至 儲(chǔ) 運(yùn) 廠或 車 站鐵 運(yùn) 裝 車 單鐵 運(yùn) 發(fā) 車 單鐵 運(yùn) 發(fā) 車 單 相 關(guān)車 皮 標(biāo) 識(shí)返 廠 狀 態(tài)發(fā) 貨 運(yùn) 輸 申請(qǐng) 單Y發(fā) 貨 運(yùn) 輸 申 請(qǐng)是 否 送 貨由 火 車 站 貨場(chǎng) 將 空 的 車皮 接 回鐵 運(yùn) 裝 車 單 審核1 . 如 果 使 用 流 量 計(jì)和 檢 尺 計(jì) 量 則 需 要記 錄 流 量 計(jì) 計(jì) 量 和檢 尺 信 息2 . 如 果 使 用 軌 道 衡計(jì) 量 則 直 接 錄 入 裝車 數(shù) 量調(diào) 撥 單生 成 調(diào) 撥 單判 斷 是 否 為 運(yùn)輸 流 程 的 第 一個(gè) 環(huán) 節(jié)Y生 成 銷 售 出 庫單Y汽 運(yùn) 發(fā) 貨 運(yùn) 輸流 程是 否 汽 運(yùn) 短 駁YY ? 船運(yùn)發(fā)貨業(yè)務(wù)流程 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 33 頁 共 51 頁 船 運(yùn) 發(fā) 貨 業(yè) 務(wù) 流 程 圖物 流 中 心銷 售 部第 一 次 商 檢（ 出 港 前 ）裝 船船 運(yùn) 發(fā) 貨 記 錄 單船 運(yùn) 發(fā) 貨 記 錄 單（ 錄 入 第 一 次 商 檢數(shù) 據(jù) ）船 離 港 開 往 目的 地第 二 次 商 檢（ 至 目 的 地 ）船 運(yùn) 發(fā) 貨 記 錄 單（ 錄 入 第 二 次 商檢 數(shù) 據(jù) ）船 運(yùn) 費(fèi) 結(jié) 算結(jié) 束YYY發(fā) 貨 運(yùn) 輸 申請(qǐng) 單汽 運(yùn) 發(fā) 貨 運(yùn) 輸流 程是 否 送 貨開 始發(fā) 貨 運(yùn) 輸 申 請(qǐng)是 否 汽 運(yùn) 短 駁銷 售 發(fā) 貨 單N 銷售發(fā)貨 計(jì)量管理業(yè)務(wù)流程 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 34 頁 共 51 頁 銷 售 發(fā) 貨 計(jì) 量 管 理 業(yè) 務(wù) 流 程倉 庫計(jì) 量 銷 售 部 門如 果 倉 庫 以 實(shí) 際 過 磅 數(shù) 量 辦 理出 庫 手 續(xù) , 則 倉 庫 此 時(shí) 不 在 系 統(tǒng)中 填 制 銷 售 出 庫 單 , 可 在 第 二 次過 磅 后 由 系 統(tǒng) 自 動(dòng) 生 成 .過 磅 單第 一 次 過 磅( 皮 重 )開 始倉 庫 打 印 出 門 證車 輛 出 廠第 二 次 過 磅( 毛 重 )銷 售 發(fā) 貨 單銷 售 發(fā) 貨倉 庫 裝 貨銷 售 發(fā) 貨 單銷 售 出 庫 單( 審 核 狀 態(tài) )是 否 自 動(dòng) 生 成 銷 售出 庫 單是結(jié) 束空 車 進(jìn) 廠 , 如 果 企