【正文】 計 量能 源 計 量物 料 臺 帳能 源 計 量 臺 帳物 料 平 衡公 用 工 程 管 理裝 置 生 產(chǎn) 臺 帳能 源 消 耗 臺 帳裝 置 物 料消 耗 臺 帳裝 置 產(chǎn) 量裝 置 生 產(chǎn) 成 本班 組 考 核班 組 考 核 報 表產(chǎn) 品 統(tǒng) 計產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 報 表裝 置 生 產(chǎn) 成 本產(chǎn) 品 成 本產(chǎn) 品 成 本 報 表技 術(shù) 經(jīng) 濟 指 標技 術(shù) 經(jīng) 濟 指 標 報 表罐 容 計 算 和 罐 清 理 數(shù) 據(jù)裝 置 及 環(huán) 境 安 全 運 行 標 準環(huán) 境 檢 測數(shù) 據(jù)環(huán) 境 檢 測 管 理環(huán) 境 監(jiān) 測 及 處 置記 錄手工錄入裝 置 安 全 運 行 臺 帳事 故 分 析事 故 分 析 報 告事 故 處 理事 故 處 理 報 告調(diào) 度 管 理作 業(yè) 實 績計 劃 優(yōu) 化 排 產(chǎn)生 產(chǎn) 作 業(yè) 計 劃E R P 生 產(chǎn) 計 劃實 時計 、 質(zhì) 量作 業(yè) 實 績 （ 等 )調(diào) 度 及 作 業(yè) 指 令產(chǎn) 線 主 備 設(shè) 備 狀 態(tài)設(shè) 備 檢 修 標 準手 工 錄 入環(huán) 境 監(jiān) 測 自 動 采 集 系 統(tǒng) 管理控制點 1. 生產(chǎn)計劃平衡，按需采購。 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 39 頁 共 51 頁 6. 生產(chǎn)統(tǒng)計： 車間各崗位人員從實時數(shù)據(jù)庫中抽取相關(guān)生產(chǎn)消耗及關(guān)鍵參數(shù)數(shù)據(jù)形成生產(chǎn)實績報表， 各分廠生產(chǎn)統(tǒng)計人員根據(jù)車間報送的各生產(chǎn)記錄，每天統(tǒng)計產(chǎn)量情況、能源消耗數(shù)據(jù)、原料消耗情況，并填制生產(chǎn)日報，送各級相關(guān)主管審閱。 2. 生產(chǎn)實時監(jiān)控，優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)度，安全生產(chǎn)。 銷售價值分析 銷售部門 銷售員 區(qū)域 行業(yè) 客戶 產(chǎn)品 產(chǎn)品組 銷售數(shù)量 銷售數(shù)量 % 平均單價 金額 金額 % 小計 合計 8. 產(chǎn)品售價走勢分析 ： 在較長一段時間范圍內(nèi) 分析某產(chǎn)品或產(chǎn)品組價格 走勢 ，支持圖形方式分析。N倉 庫 裝 車銷 售 開 票開 始結(jié) 束辦 理 銷 售出 庫 手 續(xù)是 否 需 要 地 磅計 量銷 售 發(fā) 貨 通 知審 核 發(fā) 票現(xiàn) 結(jié)生 成 憑 證銷 售 訂 單（ 現(xiàn) 款 現(xiàn) 貨 ）銷 售 發(fā) 貨 過 磅銷 售 訂 單 收 款銷 售 發(fā) 貨 單實 際 裝 貨 與 交款 數(shù) 量 是 否 有差 異Y財 務(wù) 收 款 多 退少 補制 定 銷 售 價 格政 策 銷售發(fā)貨 運輸管理業(yè)務(wù)流程 ? 銷售發(fā)貨汽運業(yè)務(wù)流程 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 31 頁 共 51 頁 銷 售 發(fā) 貨 汽 運 業(yè) 務(wù) 流 程 圖倉 儲物 流 中 心銷 售 部已 審 核 未 關(guān) 閉 銷 售 發(fā) 貨 單與 運 輸 申 請 為 一 對 一 或 一對 多 的 關(guān) 系參 照 已 回 車 登 記 的 運 輸派 車 單 , 可 以 一 單 一 結(jié) ,也 可 以 多 單 一 結(jié) . 然 后承 運 商 據(jù) 此 開 具 運 費 發(fā)票 , 進 行 財 務(wù) 結(jié) 算汽 運 運 費 結(jié) 算 單（ 發(fā) 貨 ）銷 售 發(fā) 貨 單發(fā) 貨 運 輸 申 請單開 始發(fā) 貨 過 磅 業(yè) 務(wù)流 程發(fā) 貨 運 輸 派 車 單安 排 車 輛 運 輸運 費 結(jié) 算運 輸 申 請是 否 需 要 過 磅計 量結(jié) 束銷 售 發(fā) 貨 通 知回 車 登 記（ 發(fā) 貨 簽 回 ）送 貨 至 客 戶Y倉 庫 裝 車N ? 鐵路運輸發(fā)貨業(yè)務(wù)流程 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 32 頁 共 51 頁 鐵 路 運 輸 發(fā) 貨 業(yè) 務(wù) 流 程 圖倉 庫 物 流 中 心 或 調(diào) 度銷 售 部也 可 以 未 定 客 戶 直 接 裝 車接 車倉 庫 裝 車開 始車 皮 返 廠銷 售 發(fā) 貨 單結(jié) 束運 雜 費 結(jié) 算編 組 掛 火 車 發(fā)往 目 的 地鐵 路 運 費 結(jié) 算 單發(fā) 車 至 儲 運 廠或 車 站鐵 運 裝 車 單鐵 運 發(fā) 車 單鐵 運 發(fā) 車 單 相 關(guān)車 皮 標 識返 廠 狀 態(tài)發(fā) 貨 運 輸 申請 單Y發(fā) 貨 運 輸 申 請是 否 送 貨由 火 車 站 貨場 將 空 的 車皮 接 回鐵 運 裝 車 單 審核1 . 如 果 使 用 流 量 計和 檢 尺 計 量 則 需 要記 錄 流 量 計 計 量 和檢 尺 信 息2 . 如 果 使 用 軌 道 衡計 量 則 直 接 錄 入 裝車 數(shù) 量調(diào) 撥 單生 成 調(diào) 撥 單判 斷 是 否 為 運輸 流 程 的 第 一個 環(huán) 節(jié)Y生 成 銷 售 出 庫單Y汽 運 發(fā) 貨 運 輸流 程是 否 汽 運 短 駁YY ? 船運發(fā)貨業(yè)務(wù)流程 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 33 頁 共 51 頁 船 運 發(fā) 貨 業(yè) 務(wù) 流 程 圖物 流 中 心銷 售 部第 一 次 商 檢（ 出 港 前 ）裝 船船 運 發(fā) 貨 記 錄 單船 運 發(fā) 貨 記 錄 單（ 錄 入 第 一 次 商 檢數(shù) 據(jù) ）船 離 港 開 往 目的 地第 二 次 商 檢（ 至 目 的 地 ）船 運 發(fā) 貨 記 錄 單（ 錄 入 第 二 次 商檢 數(shù) 據(jù) ）船 運 費 結(jié) 算結(jié) 束YYY發(fā) 貨 運 輸 申請 單汽 運 發(fā) 貨 運 輸流 程是 否 送 貨開 始發(fā) 貨 運 輸 申 請是 否 汽 運 短 駁銷 售 發(fā) 貨 單N 銷售發(fā)貨 計量管理業(yè)務(wù)流程 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 34 頁 共 51 頁 銷 售 發(fā) 貨 計 量 管 理 業(yè) 務(wù) 流 程倉 庫計 量 銷 售 部 門如 果 倉 庫 以 實 際 過 磅 數(shù) 量 辦 理出 庫 手 續(xù) , 則 倉 庫 此 時 不 在 系 統(tǒng)中 填 制 銷 售 出 庫 單 , 可 在 第 二 次過 磅 后 由 系 統(tǒng) 自 動 生 成 .過 磅 單第 一 次 過 磅( 皮 重 )開 始倉 庫 打 印 出 門 證車 輛 出 廠第 二 次 過 磅( 毛 重 )銷 售 發(fā) 貨 單銷 售 發(fā) 貨倉 庫 裝 貨銷 售 發(fā) 貨 單銷 售 出 庫 單( 審 核 狀 態(tài) )是 否 自 動 生 成 銷 售出 庫 單是結(jié) 束空 車 進 廠 , 如 果 企 業(yè) 采 用 I C 卡 控制 , 則 司 機 在 門 衛(wèi) 處 領(lǐng) 取 I C 卡 .1 . 參 照 選 擇 已 審 核 未 關(guān) 閉 未 發(fā)完 貨 的 銷 售 發(fā) 貨 單 一 條 明 細記 錄 .2 . 系 統(tǒng) 記 錄 第 二 次 過 磅 重 量 ,自 動 計 算 凈 重 .3 . 如 果 系 統(tǒng) 參 數(shù) 選 擇 ” 自 動 生成 銷 售 出 庫 單 ” , 則 系 統(tǒng) 依 據(jù)過 磅 凈 重 自 動 生 成 一 張 銷 售出 庫 單 ( 注 意 累 計 更 新 銷 售 發(fā)貨 單 的 出 庫 數(shù) 量 ) . 管理控制點 1. 控制銷售訂單或銷售發(fā)貨時，嚴格執(zhí)行已制定好的 價格政策，特殊情況需要低于最低售價銷售時，需要報相關(guān)主管審批。銷售發(fā)貨運輸方式主要包括：一、汽車直接發(fā)運 二、汽運短駁上站， 鐵運 至目的站，客戶自行接貨 三、汽運短駁至碼頭 ，船運至客戶方港口，客戶自行接貨 四、鐵運直接從廠區(qū)發(fā)貨。 2. 預(yù)收款、現(xiàn)款現(xiàn)貨業(yè)務(wù)需要控制銷售款必須先到賬或交清才能進行裝運提貨， 賒銷業(yè)務(wù)需要嚴格進行信用額度控制，防止企業(yè)經(jīng)營風險。 因此本方案主要以尿素和氨水或硝酸作為主要產(chǎn)品 進行說明 銷售及收款業(yè)務(wù)流程。 2. 部門用料計劃需要匯總平衡庫存，平衡庫存需要考 慮可用量、安全庫存量、采購在途量、已計劃未領(lǐng)用數(shù)量。 7. 備品備件領(lǐng)料出庫 ： 各部門依據(jù)用料計劃在 ERP 系統(tǒng)中填制領(lǐng)料申請單，倉管人員依據(jù)部門用料計劃進行確認，無誤后進行備品備件發(fā)放，同時在 ERP 系統(tǒng)參照領(lǐng)料申請單填制材料出庫單。 3. 采購詢價比價做到采購備品備件質(zhì)優(yōu)價廉。 采購價格趨勢分析（按日 或按月 ） 存貨： 日期 數(shù)量 材料價格 運雜費 采購成本單價 金額 11. 供應(yīng)商結(jié)構(gòu)分析 ： 查詢在一段時間內(nèi)某主要原材料的供應(yīng)商供貨數(shù)量所占比重。 3. 按照采購合同約定的采購價格和計價規(guī)則對每批原材料進行自動準確計價和扣量，嚴格控制 采購成本。 8. 按質(zhì)計價： 企業(yè) 存在按采購合同和統(tǒng)一對外采購兩種按質(zhì)計價模式，如果存貨需要按質(zhì)計價，則需要對每批采購到貨依據(jù)檢驗結(jié)果和事先約定的計價 規(guī)則進行計價和扣量。 2. 采購詢價比價： 采購 業(yè)務(wù)員一般會對多個供應(yīng)商進行詢價（原材料一般供應(yīng)商相對固定），填制相關(guān)詢價記錄 并制作采購詢價審批單經(jīng)各級主管審批確認。 2. 每批原料都需要 進行嚴格 進料檢驗。中國化肥生產(chǎn)以氮肥為主，所占比例遠高于國際平均水平，而鉀肥生產(chǎn)比例則遠低于國際水平。 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 4 頁 共 51 頁 組織形態(tài) 股 東 大 會 董 事 會 監(jiān) 事 會 總 經(jīng) 理 財 務(wù) 副 總 安 全 環(huán) 保 部 人 力 資 源 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 副 總 經(jīng) 營 副 總 采購部物流中心銷售部 倉儲生產(chǎn)一分廠 生產(chǎn)二分廠 質(zhì)檢中心 生產(chǎn)三分廠 生產(chǎn)技術(shù)部 設(shè)備動力部 財務(wù)部企 劃 部 總 經(jīng) 理 辦 公 室 市場部 企業(yè)經(jīng)營特征 行業(yè)生產(chǎn)管理特點： ? 生產(chǎn)模式： 流程化、規(guī)?；a(chǎn)、 DCS 系統(tǒng)自動化控制，物料大進大出；每月根據(jù)生產(chǎn)能力和市場需求預(yù)測制定生產(chǎn)經(jīng)營計劃，包括生產(chǎn)計劃、銷售計劃、主要原材料采購計劃、資金計劃等，生產(chǎn)過程中有時也會依據(jù)銷售訂單情況調(diào)整具體產(chǎn)品品種的生產(chǎn)計劃； ? 銷售模式： 主要 客戶為 經(jīng)銷商 （農(nóng)資公司或散戶） ,區(qū)域性銷售比較明顯 ,也存在 30%比例異地客戶，主要通過火車運輸 ； 2020 年氮肥 出口比例在 10%左右，磷肥出口比例在 18%左右。 2624 復(fù)混肥料制造 指經(jīng)過化學或物理方法加工制成的，含有兩種以上肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 3 頁 共 51 頁 作物所需主要營養(yǎng) 元素（氮、磷、鉀）的化肥的生產(chǎn)。包括硫酸銨、硝酸銨、尿素、 碳酸氫銨、氯化銨、石灰氮、氨水；硝酸、硫硝酸、亞硝酸鹽、硝酸鉀、硝酸鈉、碳酸銨等。 2625 有機肥料及微生物肥料制造 指來源于動植物，經(jīng)發(fā)酵或腐熟等化學處理后，適用于土壤并提供植物養(yǎng)分供給的，其主要成分為含氮物質(zhì)的肥料制造。 ? 運輸管理： 一般包括汽運、鐵運、船運 等多種運輸方式，散裝產(chǎn)品 在運輸過程中會存在途損。 2. 國家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃提出“要提高農(nóng)資保障能力。 管理目標及要求 1. 需要根據(jù)生產(chǎn)計劃及市場情況，制定合理的采購計劃，并分別與主要的供應(yīng)商進行詢價比價，然后制定采購合同。 采購運輸管理主要包括 三 種運輸方式： 一、 短途派 汽車直接到供應(yīng)商處將原料運回；二、原料通過火車發(fā)運，供應(yīng)商代墊運費；三、船運貨物到碼頭，汽運短駁進廠。 11. 財務(wù)記錄應(yīng)付賬款： 已結(jié)算的發(fā)票 財務(wù)審核后生成財務(wù)憑證記入總賬及應(yīng)付賬款。 采購 計價 明細表 到貨單號 訂單號 磅單號 質(zhì)檢單號 扣減單號 到貨日期 供應(yīng)商 車號 原發(fā)數(shù) 過磅凈重 扣量 基價 扣價 結(jié)算數(shù)量 結(jié)算單價 結(jié)算金額 計算明細 4. 采購計價匯總表： 查詢一段日 期范圍內(nèi)供應(yīng)商到貨匯總結(jié)算情況 （按質(zhì)計價的存貨）。 付款預(yù)測 預(yù)測日期范圍： 供應(yīng)商編號 供應(yīng)商名稱 付款總計 貨款 其他應(yīng)付款 預(yù)付款 備品備件 采購業(yè)務(wù)流程 應(yīng)用 概要 說明 1. 備品備件主要包括管件、閥門、電器儀表、設(shè)備專用備件、鋼材等幾大類， 另外還包括其他油品、包裝物、低值易耗品、消防用品等其他物資，一般品種規(guī)格在 800020200 之間。 詳見 2. 匯總平衡庫存 ： 各 技術(shù)專業(yè)部門按不同需求類型匯總部門用料計劃 或統(tǒng)一交由生產(chǎn)統(tǒng)計人員 平衡庫存，生成采購計劃（請購單），車間人員可通過系統(tǒng)跟蹤部門用料計劃執(zhí)行情況。三 、 工 程 項 目 會 根 據(jù) 施 工 進 度和 設(shè) 計 要 求 提 出 用 料 計 劃 。 肥料制造行業(yè)應(yīng)用規(guī)劃方案 第 26