【正文】 監(jiān)測的對象包括大氣污染排放、污水排放、廠界噪聲的定期監(jiān)。a、各相關(guān)職能部門、各車間負(fù)責(zé)實(shí)施本單位職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。對未達(dá)到過程輸出目標(biāo)和效果要求的，責(zé)任單位要進(jìn)行糾正，必要時采取糾正措施，確定可持續(xù)改進(jìn)的方向。l 過程監(jiān)視和測量方法包括：內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、過程的監(jiān)視和測量、庫區(qū)及發(fā)電、供電、供水現(xiàn)場的安全檢查、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和工作環(huán)境的監(jiān)視和測量、基建施工、安裝工程驗(yàn)收和評價等。l 安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的監(jiān)視和測量；l 各部門、各單位負(fù)責(zé)本部門、本單位體系過程的監(jiān)視和測量。g、內(nèi)部審核的結(jié)果提交管理評審。e、受審核部門對不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定糾正、預(yù)防措施并實(shí)施，審核員進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性。c、由管理者代表批準(zhǔn)與受審核部門無直接責(zé)任、具有內(nèi)部審核員資格的人員擔(dān)任審核員，并確定審核組長，審核組長負(fù)責(zé)審核的具體組織工作，明確審核分工。b、審核采取一體化審核方式。a、安全監(jiān)督部每年年初編制管理體系“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，報管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。d、審核員負(fù)責(zé)實(shí)施審核，并對糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。b、安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實(shí)施。為驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，并確定管理體系的有效性，建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，對內(nèi)部審核的全過程加以控制。b、獲取的信息要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對顧客的不滿意信息一方面要在公司內(nèi)部分析原因，采取糾正措施；另一方面要和顧客溝通、協(xié)商解決。a、電力生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)對相關(guān)方的滿意信息的收集和處理；b 、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對顧客滿意信息（包括顧客異議、投訴等）的處置。《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》8測量、分析和改進(jìn)公司應(yīng)策劃和實(shí)施為證實(shí)發(fā)電、供水、服務(wù)要求的符合性，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性所需的測量和監(jiān)視活動以及分析和改進(jìn)的過程。，經(jīng)檢定部門檢定的設(shè)備、器具要作檢定合格的標(biāo)識。，按照以下要求對測量設(shè)備進(jìn)行控制：a、為確保測量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全設(shè)備的準(zhǔn)確有效，應(yīng)根據(jù)國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。，以保證監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確。a、萬家寨電管局負(fù)責(zé)電站運(yùn)行使用的監(jiān)視和測量設(shè)備的控制和管理。e、危險化學(xué)品的搬運(yùn)、儲存和包裝執(zhí)行《危險化學(xué)品控制程序》，易燃、易爆品的搬運(yùn)、儲存和包裝執(zhí)行《消防控制程序》。d、保護(hù)：交付前的成品，在裝車過程中要清理車底，防止混入臟雜物。b、搬運(yùn)：應(yīng)提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付的搬運(yùn)過程中損壞產(chǎn)品。發(fā)電運(yùn)行電能產(chǎn)品的的防護(hù)應(yīng)包括絕緣、電力保護(hù)、設(shè)備設(shè)施、備品備件、動力、控制、安全距離、標(biāo)識等；供水應(yīng)注意水質(zhì)污染保護(hù)。a、各單位分別負(fù)責(zé)原材料、采購物資的防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)成品防護(hù)；b、萬家寨電管局負(fù)責(zé)電力生產(chǎn)、輸送過程的防護(hù)；c、龍口建管局負(fù)責(zé)組織監(jiān)理對施工、安裝過程的產(chǎn)品防護(hù)的管理。顧客財(cái)產(chǎn)責(zé)任單位應(yīng)建立顧客財(cái)產(chǎn)登記表，若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生短缺、損壞或發(fā)生不適用時，應(yīng)報告顧客并保持記錄。h、各部門、生產(chǎn)車間、施工安裝現(xiàn)場負(fù)責(zé)對作業(yè)場所安全標(biāo)識的使用、管理進(jìn)行控制。f、在有追溯性要求時，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的惟一性標(biāo)識。e、各標(biāo)識的實(shí)施單位負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識的保護(hù)、轉(zhuǎn)移及標(biāo)識設(shè)施的管理。所用原材料狀況、各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到情況進(jìn)行標(biāo)識，具有可追溯性。c、材料和物資的標(biāo)識采用劃分區(qū)域或分庫定位，用標(biāo)牌、標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識。b、狀態(tài)標(biāo)識主要有合格、不合格、待檢、檢后待判四種狀態(tài)。a、產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識方式包括：標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、劃分區(qū)域等。d、其他公司各自負(fù)責(zé)生產(chǎn)范圍內(nèi)的標(biāo)識。b、萬家寨電管局負(fù)責(zé)發(fā)供電設(shè)備電壓、去向、區(qū)域等標(biāo)識的控制和管理。，以及實(shí)現(xiàn)必要的警示、提示、禁止、追溯，必須利用適宜的標(biāo)識方法予以控制。各子公司負(fù)責(zé)本單位特殊過程確認(rèn)的檢查管理；監(jiān)理單位按監(jiān)理規(guī)范對特殊過程實(shí)施監(jiān)控。內(nèi)蒙古實(shí)業(yè)公司需確認(rèn)的特殊過程；租賃設(shè)備檢修后的技術(shù)性能是否符合規(guī)范要求，物資供銷服務(wù)是否符合服務(wù)規(guī)范要求。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時，組織應(yīng)當(dāng)對這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。f、對事故或緊急情況的處理應(yīng)形成記錄。d、山西實(shí)業(yè)公司、萬家寨電管局、龍口建管局每年進(jìn)行一次應(yīng)急演練，對緊急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)，對應(yīng)急措施進(jìn)行評價。b、由各單位及子公司針對潛在的事故或緊急情況，制定預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案。建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況控制程序，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險，安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》、《消防控制程序》，并組織實(shí)施。組織應(yīng)針對這些活動（包括維護(hù)工作）進(jìn)行策劃，通過以下方式確保它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行：a、對于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離環(huán)境管理和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況，建立并保持形成文件的程序；b、在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；c、對于組織所購買（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報供方和合同方。、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制分別建立并保持運(yùn)行控制程序，使與公司重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度?！恫少徔刂瞥绦颉肪幹粕a(chǎn)工藝流程圖（見附錄9），圍繞生產(chǎn)過程，對人、機(jī)、料、法、環(huán)、測各因素進(jìn)行控制運(yùn)作。當(dāng)各單位或其顧客擬在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，組織應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。、規(guī)格、數(shù)量、供方的資質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、產(chǎn)品服務(wù)、已識別的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的要求，適當(dāng)時可包括：過程、設(shè)備、人員資格、管理體系的要求，確保采購計(jì)劃的規(guī)定要求是適宜的?！?，保持供方評價記錄。a、評價供方經(jīng)營和生產(chǎn)合法資格的有效性；b、供貨的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響、安全影響、價格、交付服務(wù)等業(yè)績情況；c、使用部門對其供貨的物資是否有多次退貨，或發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》的不良記錄；d、供方保證能力，持續(xù)改進(jìn)的有效性。a、持有國家注冊的營業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的經(jīng)營范圍；b、具有較好的質(zhì)量、環(huán)境、安全保證能力，即有相當(dāng)?shù)脑O(shè)施設(shè)備、技術(shù)和操作人員、生產(chǎn)及服務(wù)能力；c、具有良好的信譽(yù)，能提供良好的售后服務(wù)。、環(huán)境影響和安全生產(chǎn)影響的程度進(jìn)行分類。當(dāng)顧客或相關(guān)方要求變更合同內(nèi)容或提出其他要求時，應(yīng)及時重新識別，予以確認(rèn)變更，并將變更后的有關(guān)情況及時傳遞給相關(guān)部門，必要時對相應(yīng)的文件及時更改，并及時進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的改進(jìn)。評審的結(jié)果及評審所引起措施應(yīng)予以記錄。評審的主要內(nèi)容一般包括：單位的名稱或姓名和所在地；產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量和價格；履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；解決爭議的方法；生產(chǎn)能力、輸送方式及其它特殊要求等。評審應(yīng)在投標(biāo)和接受合同之前進(jìn)行。f、組織應(yīng)建立并保持程序，以持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實(shí)施必要的措施，包括：l 常規(guī)和非常規(guī)活動；l 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；l 工作場所的設(shè)施，包括租賃的設(shè)備。e、應(yīng)建立并保持程序，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素。c、與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)的要求。應(yīng)確定顧客和相關(guān)方的要求，主要包括：a、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（合同），包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付和交付后的服務(wù)方面的要求。各類質(zhì)量策劃的書面結(jié)果均須審批或評審，具體執(zhí)行《文件控制程序》。，依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行，需要時要編制專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃。c、確定產(chǎn)品生產(chǎn)所要求驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。為使管理手冊和程序文件中所確定的要求能在具體的生產(chǎn)運(yùn)作中得到具體實(shí)現(xiàn)并有效運(yùn)行，公司針對產(chǎn)品按顧客和相關(guān)方的要求及本手冊的規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件，文件的形式包括：質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī)程、管理方案等。應(yīng)確定為實(shí)現(xiàn)水電、服務(wù)等產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素等方面為人員作業(yè)創(chuàng)造良好環(huán)境條件。各相關(guān)部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施，應(yīng)建立設(shè)施臺帳并及時傳遞有關(guān)信息。a、確定從事影響產(chǎn)品符合性工作的能力要求；b、對從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的人員進(jìn)行培訓(xùn)，從而具備相應(yīng)的能力；c、評價培訓(xùn)的有效性；d、使全體職工都要意識到從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動所采取措施的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；e、參加培訓(xùn)的職工，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位（工種）資質(zhì)證明均要予以記錄，人力資源部負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)的資料和檔案。，由人力資源部組織擬定年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對其能力的評價，要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。總經(jīng)理要針對各單位的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需資源，如人力資源、財(cái)務(wù)資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。，如果達(dá)不到預(yù)期的效果時，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直至達(dá)到預(yù)期效果為止。管理評審報告包括如下內(nèi)容：a、管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形成文件；b、顧客、職工及相關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的改進(jìn)措施；c、根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求；d、體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；e、監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入；f、管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。管理評審會議要提出符合評審內(nèi)容要求的評審記錄及評審結(jié)果的實(shí)施記錄。安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)制定《管理評審控制程序》，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時間間隔召開管理評審會議，對管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證管理方針和目標(biāo)是否得到了滿足。b、有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應(yīng)及時通報給相關(guān)單位；c、各單位在收到有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時傳遞到安全監(jiān)督部，經(jīng)識別由安全監(jiān)督部登記并傳遞到相關(guān)單位；d、管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位部門及時傳遞到相關(guān)單位部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，監(jiān)測結(jié)果，內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時傳遞；e、重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事故應(yīng)立即上報至公司安全監(jiān)督部、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。為確保公司內(nèi)部各單位各部門之間以及外部相關(guān)單位之間及時地互通信息，由總經(jīng)理工作部編制《協(xié)商和溝通控制程序》并組織實(shí)施。(二十二)內(nèi)審員1. 按照內(nèi)部審核計(jì)劃和審核組長安排，完成內(nèi)審中自己承擔(dān)的任務(wù)；2. 根據(jù)分工編寫內(nèi)部審核檢查表；3. 在審核中客觀公正地收集審核證據(jù)，做好審核記錄；4. 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，如實(shí)填寫不符合報告；5. 審核結(jié)束后，整理好全部審核資料，交審核組長匯總；6. 陪同第三方審核專家進(jìn)行審核時，要做好向?qū)А⒙?lián)絡(luò)和記錄；7. 平時在本部門要注意發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中存在的問題，收集、了解員工的意見和建議，起到骨干、帶頭作用。C 搞好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，健全體系要求的文件、記錄，完成確定的目標(biāo)、指標(biāo)、方案。（二十）內(nèi)蒙古實(shí)業(yè)公司A 萬家寨區(qū)1. 負(fù)責(zé)水庫的供水管理；2. 負(fù)責(zé)物資、材料、配件、廢品倉庫的管理；3. 負(fù)責(zé)廠內(nèi)油庫的管理；4. 負(fù)責(zé)特種機(jī)械設(shè)備（吊車、叉車、自卸車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)）的使用、檢測、維護(hù)和租賃管理；5. 負(fù)責(zé)本公司零星工程的施工。C 龍口區(qū)1. 負(fù)責(zé)辦公樓、宿舍樓、食堂、招待所、健身房、會儀室多功能廳等物業(yè)服務(wù)工作；2. 負(fù)責(zé)配電、供暖等系統(tǒng)運(yùn)行，負(fù)責(zé)通信網(wǎng)絡(luò)、閉路電視有線網(wǎng)等的管理和維護(hù)；3. 負(fù)責(zé)1－3號路的養(yǎng)護(hù)管理；4. 負(fù)責(zé)左右岸施工承包單位的營地管理和服務(wù)；5. 負(fù)責(zé)樞紐部分零星工程項(xiàng)目的施工管理。（十八）龍口工程建設(shè)管理局1. 負(fù)責(zé)黃河龍口水利樞紐42萬kw電站的工程建設(shè)任務(wù)；2. 負(fù)責(zé)電站建設(shè)管理，使用資產(chǎn)的管理；3. 負(fù)責(zé)成本核算、工程核算工作；4. 負(fù)責(zé)電站建設(shè)工程投資計(jì)劃的編制和工程投資使用的控制；5. 負(fù)責(zé)電站工程設(shè)計(jì)、研究咨詢、試驗(yàn)、施工用電的技術(shù)管理；6. 負(fù)責(zé)組織工程施工安裝以及重要設(shè)備、材料的招投標(biāo)工作；7. 負(fù)責(zé)電站機(jī)電設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)的技術(shù)審查、合同談判及管理；8. 負(fù)責(zé)電站建設(shè)各類合同的管理；9. 負(fù)責(zé)電站建設(shè)形象進(jìn)度、工程質(zhì)量、竣工驗(yàn)收的檢查、監(jiān)督、管理和控制；10. 負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理電站建設(shè)過程中的施工安全、消防和安全保衛(wèi)工作；11. 負(fù)責(zé)工程環(huán)境保護(hù)、水土保持方案的編制和實(shí)施；12. 負(fù)責(zé)電站工程用地的勘界、征用、補(bǔ)償辦理和移民安置工作；13. 負(fù)責(zé)電站體系運(yùn)行管理控制和應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；14. 負(fù)責(zé)重大風(fēng)險和重要環(huán)境因素的控制、體系運(yùn)行績效的檢測、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成；15. 負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)、施工、服務(wù)等相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響；16. 負(fù)責(zé)公司水電開發(fā)投資項(xiàng)目。（十六）工會1. 按照工會法的規(guī)定搞好工會工作，組織好工會的各項(xiàng)活動；2. 負(fù)責(zé)貫徹職工代表大會決議，組織公司員工參與公司的民主管理和民主監(jiān)督，發(fā)揮好員工的主人翁精神；3. 維護(hù)公司職工的合法權(quán)益；4. 組織開展職工健康、文明的文體娛樂、勞動競賽、提合理化建議的活動，活躍職工文化生活；5. 負(fù)責(zé)做好女職工權(quán)益保護(hù)和計(jì)劃生育工作；6. 參加重大安全、環(huán)境事故的調(diào)查、處理；負(fù)責(zé)進(jìn)行職工思想穩(wěn)定的溝通和調(diào)解工作；7. 組織召開職工代表大會。12. 負(fù)責(zé)公司電價、水價的測算、上報審批，水費(fèi)、電費(fèi)的結(jié)算