【正文】 （4） 作為升遷、培訓的參考。（2） 提供改進績效之依據(jù)。（2） 總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。1． 2適用范圍本公司采購人員之績效評估，依本辦法辦理。（3） 雙方的責任者應將保密事項的重要性向相關(guān)人員傳達，以確保保密工作之可靠性。2．6．3保密（1） 本公司不可將協(xié)力廠商應保密的事項向第三者匯露，協(xié)力廠商亦不可將本公司應保密的事項向第三者泄露。（2） 對協(xié)力廠商保有的專利權(quán)，包含于委外工程中，如與第三者發(fā)生的紛爭而使本公司蒙受損失時，不論其屬過失或故意，都應由協(xié)力廠商負責。（5） 其他有益雙方合作之事項。（3） 觀念培訓、教導。2．6其他注意事項2．6．1協(xié)力廠商輔導對協(xié)力廠商之輔導應較供應更為深入，將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導，主要內(nèi)容有：（1） 品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立。2．4協(xié)力廠商評鑒參照《供應商評鑒》進行。（6） 物料的規(guī)格、編號、數(shù)量等。（4） 檢驗標準。（2） 工藝流程圖。（7） 其他雙方認為必須約束之事項。（5） 付款方式。（3） 交期。2．3．4委外加工協(xié)議的簽訂由采購部代表公司與協(xié)力廠商簽訂《委外加工協(xié)議》，協(xié)議應就下列事項作必要之約定：（1） 委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。（2） 參照《采購方式》的規(guī)定進行詢價與比價。（4） 除總經(jīng)理特準外，不可將工程委托非合格之廠商加工。（2） 由采購部、生技部、品管部、生管部組成廠商調(diào)查小組，參照《供應商調(diào)查》之規(guī)定，對協(xié)力廠商進行調(diào)查評核。（2） 總經(jīng)理核準后，轉(zhuǎn)采購部聯(lián)絡洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商。（6） 認為比本公司自行加工更有利時。（4） 委外加工品質(zhì)更好時。2．2委外加工時機在決定是否委外加工時，應考慮下列各因素：（1） 本公司的生產(chǎn)能力不足時（2） 須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時。（2） 總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。1． 2適用范圍本公司直接用于生產(chǎn)的原物料、半成品的委外加工，悉依本辦法執(zhí)行。4． 附件[附件]GB071《采購合同約定表》[附件]GB071采購合同約定表訂購物料規(guī) 格料 號特殊要求單 價訂購數(shù)量特約條件交貨時間交貨地點交貨數(shù)量運 輸定 金付款方式驗收辦法延期扣款甲方：負責人：地址： 年 月 日乙方：負責人：地址： 年 月 日 [注] 本表作為合同的補充件使用，對互信度高之雙方也可直接作為合同使用。（3） 國內(nèi)采購一般采用一次性付款方式，即供應商之物料驗收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準。3． 付款方式（1） 由采購部根據(jù)《請購單》或《訂購單》、采購合同、進料驗收單，向財務部請款。（5） 違約及解約。（3） 仲裁。2．6．2一般條款一般條款通常包括以下幾項：（1） 不可抗力事故。（7） 包裝。本公司一般采用匯款或信用狀形式。（F） 記賬（O/A）。（D） 貨到付款（COD）。（B） 信用狀（L/C）付款。（A） 匯款。（4） 數(shù)量。（D） CIF（Cost Insurance and Freight），即價格包含運費、保險費。（C） Camp。（3） 單價與總價一般國際貿(mào)易有十幾種交易條件，常用之交易條件有：（A） FAS(Free Alongside Ship)，即賣方出口港交貨價。2．6國際采購合同國際采購合同一般有“基本條款”與“一般條款”，說明如下：2．6．1基本條款（1） 物料名稱。（6） 規(guī)定賣方保證責任。（4） 規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。2．5國內(nèi)訂貨合同之運用國內(nèi)訂貨合同應注意事項：（1） 應明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點，并與請購單一致。（4） 出現(xiàn)交貨問題，容易處置。（2） 買賣雙方有很高之互信度。（3） 國際采購合同。2．3采購合約種類本公司采購合約的種類有以下幾種：（1） 訂購單。（3） 作為法律訴訟之書面證據(jù)。2．2采購合約意義采購合約較口頭或訂單方式有下列效用：（1） 可確定買賣雙方應盡義務。（2） 確認方式由本公司出具訂單或供應商出具售貨單。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。1． 2適用范圍本公司物料采購之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。（4） 執(zhí)行供應商的獎懲辦法必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。（2） 對交期延遲的原因進行分析并研擬對策確保重復問題不再發(fā)生。（6） 必要的廠商輔導及時安排技術(shù)、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。（4） 盡量避免規(guī)格變更如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應立即聯(lián)系供應商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問題。（2） 了解供應商生產(chǎn)效率及進度狀況必要時，向供應商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時考慮向替代供應商下單之必要性。（5） 準備替代來源采購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應急。（3） 了解供應商生產(chǎn)設(shè)備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。2．3確保交期要點2．3．1事前規(guī)劃（1） 制訂合理的購運時間采購部將請購、采購、供應商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。（9） 交期理解偏差。（7） 缺乏合理的溝通窗口。（5） 單方面確定交期，缺少溝通。（3） 技術(shù)資料交接不充分。2．2．4溝通不良所致之原因因本公司與供應商雙方溝通不良導致交期延誤的狀況：（1） 未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。（9） 請購錯誤。（7） 供應商品質(zhì)輔導不足。（5） 設(shè)計變更或標準調(diào)整。（3） 緊急訂貨。2．2．3其他部門責任因采購以外部門導致交期延誤的狀況：（1） 請購前置時間不足。（9） 缺乏交期管理意識。（7） 更換供應商所致。（5） 經(jīng)驗不足。（3） 價格決定不合理或勉強。2．2．2采購部責任因采購部責任導致交期延誤的狀況：（1） 供應商選定錯誤。（9） 不可抗力原因。（7） 供應商經(jīng)營者的顧客服務理念不佳。（5） 供應商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機。（3） 供應商對時間估計錯誤。2．2交期延遲的原因2．2．1供應商責任因供應商責任導致交期延誤的狀況：（1） 接單量超過供應商的產(chǎn)能。（4） 由于交期經(jīng)常提前，導致庫存囤積、空間不足。（2） 導致流動資金周轉(zhuǎn)率下降。（7） 斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。（5） 交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。（3） 由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。交期延遲造成的不良影響有以下方面：（1） 導致制造部門斷料，從而影響效率。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。1． 2適用范圍本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3． 附件[附件]GB051《損失索賠通知書》損失索賠通知書 NO： 公司：本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品： ，因貴公司產(chǎn)品 □品質(zhì)不良 □交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附：□損失計算表 份；□品質(zhì)檢驗報告 份；□本公司客戶索賠函復印本 份，連同原采購合約復印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。（3） 發(fā)生短裝情形，向供應商索賠。2．5．5國外采購其他索賠規(guī)定（1） 發(fā)生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。（2） 退貨或補運之費用由供應商負責。（4） 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應商索賠。（2） 破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。（7） 雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。（5） 確屬無法修復或供應商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。（3） 現(xiàn)貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。2．5．2國內(nèi)采購物料退貨與索賠（1） 擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。2．5品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。（8） 退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠。（6） 品質(zhì)檢驗品管部門依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。（4） 確認物料的名稱與規(guī)格避免交貨錯誤之發(fā)生。（2） 確認供應商對有兩家以上供應商之物料，應確認物料來源有無錯誤或混亂。（7） 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。（5） 供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。（3） 供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。2．3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：（1） 供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。（4） 類似物料以往采購之良好記錄。（2） 經(jīng)本公司供應商評鑒，資訊等級在C級以上。2．2合格供應商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。（3） 各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。2． 采購品質(zhì)管理規(guī)定2．1文件資料要求物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：（1） 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。1． 3權(quán)責單位（1） 品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。4． 附件[附件]GB041〈采購成本分析表〉采購成本分析表 廠商名稱： 年 月 日 產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量備 注主材料費NO名稱規(guī)格廠牌單價用量損耗率材料費加工費NO工程內(nèi)容使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價加工費后加工費NO加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價說 明材料費合計加工費合計后加工費合計營銷費用稅 金利 潤總 價備注：采購管理制度 P890 采購品質(zhì)管理文件編號：GB05 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁總則1． 1制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。（5） 建立成本計算經(jīng)驗公式。（3） 利用技術(shù)分析方法。3．5成本分析注意事項（1） 利用自己或他人之經(jīng)驗。（8） 加工工時的評估。（6） 選定最合適之設(shè)備、工具。（4） 提出改善建議并檢討。（2） 檢討使用材料之特性與必要性。（2） 由采購部編制標準報價單或成本分析表，交供應商填妥。（6） 為提高議價效率時。（4） 供應商單一時。（2） 底價難以確認時。（8） 供應商行業(yè)利潤。（6） 營銷費用。（4） 直接及間接人工成本。（2） 工藝方法。3． 采購成本分析3．1成本分析項目成本分析系就供應商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。（6） 為配合公司成本降低策略，原則上每年應就采購之單價要求供應商作降價之配合。（4） 單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。（2） 本公司各有關(guān)單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。（7） 《單價審核單》經(jīng)核準后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應商。（5） 采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認批準。（3） 采購人員以《單價審核單》一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。2．2