【正文】 均需依照采購原則與流程，統(tǒng)一由采購部門負責。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經營活動的健康有序進行。不合理的采購行為是注定要被停止的。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每根據部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象。對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。加強學習，提高認識，增強法治觀念。(五)、最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現最優(yōu)化采購。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。(三)、職責分離采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。(二)、合同會簽制度固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。做好每次的采購記錄及對帳工作。詢價、比價、議價及定購作業(yè)。各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。第三章采購程序一、采購申請采購前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。公司采購管理制度9第一章總則為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過20元。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇，本著長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協(xié)議，享受長期合作特價供應。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實施部門來完成，集團總裁辦負責監(jiān)督管理。低值易耗品：硒鼓、墨盒自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理辦法）為進一步規(guī)范管理，集團取消對U盤的采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。二、適用范圍：本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司三、采購范圍實施采購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。5相關文件《培訓控制程序》《合同管理辦法》《工程招標管理實施細則》《物資招標管理實施細則》《設備、物資材料質檢管理辦法》《工程驗收管理規(guī)定》6相關記錄《工程項目(勞務)采購申請表》《物資采購申請表》7附錄附錄a流程圖附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》附錄c《物資采購申請表》附錄a(資料性附錄)流程圖使用部門采購申請采購管理控制流程圖附錄b(規(guī)范性附錄)工程項目(勞務)采購申請表附錄c(規(guī)范性附錄)公司采購管理制度8一、目的為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約，總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。相關供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。綜合管理部根據服務采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。產品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據相關供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。,金額在1萬元以內的,由采購管理部門自行采購。、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。、招標工作小組。:,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方后實施采購。39。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書、代理人身份證明等。:主體資格:具有經年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照。承辦部門在市場上了解、收資的信息。供方資質證明、質量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況。,潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:供方提供的產品已在公司使用的,使用部門反饋的信息。由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。物資部負責形成公司固定資產低值易耗品以及生產性低值易耗品的采購。由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據工程預算以及預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。(勞務)采購的申請由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。財產租賃。技術咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗。技術引進。,包括:建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等)。綠化維護。廣告、宣傳。法律咨詢。、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:人員聘用。貨物保險。貨物倉儲保管。生產性低值易耗品。、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。3職責。公司采購管理制度71目的為確保對影響采購質量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產品的質量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。.當月計劃當月有效。六、具體要求.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的，自采購后日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數量、金額等。五、實施中注意事項.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。.保衛(wèi)物業(yè)部根據領導批準的內容，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。四、集中采購程序.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。1認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調貨工作。認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務。認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。不合訂購要求的商品堅決不予驗收。七、倉管員工作職責準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。庫存商品清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。六、盤存每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務)。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。一、建帳所有商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。若發(fā)現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。若發(fā)現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要?；蛭凑J真進行比價而導致采購價格明顯過高。，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。五、責任，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部門備案。，報分管副總批準后執(zhí)行。如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。10萬元以上的必須采取招標方式采購。在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。四、采購作業(yè)操作規(guī)程、申請與審批、報分管經理審核。、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。，編制原輔材料需求清單。1：采購管理制度二、范圍本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業(yè)務熟練。最長周期不允許超過兩周。,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。,了解物資的使用情況,質量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系?！逗细癫少徤堂麅浴?財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更。,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。2）對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物資供應部門在規(guī)定時間內協(xié)調解決。（6）售后服務對于采購