【正文】 ，已查《程序文件》****/CB0222016；，已查《程序文件》****/CB0232016；，已查《程序文件》****/CB0242016；，已查《程序文件》****/CB0252016；查看水泥樣品留樣和處置記錄，符合要求；（比對和能力驗證）管理程序，已查《程序文件》****/CB026201****/CB0272016；查看能力驗證資料，今年公司參加了上級主管部門組織鋼筋力學性能及保溫材料導熱系數(shù)能力驗證活動，比對結(jié)果良好，符合要求；，已查《程序文件》****/CB0282016；查看混凝土抗壓強度檢測報告，編號HNT17000085，報告上所包含信息符合要求；；，報告信息內(nèi)容完整，符合要求；，此條不適用；，有電子存檔；，查看客戶報告更改申請表，符合要求；，已查《質(zhì)量手冊》KXJC/；、行業(yè)標準、地方標準對項目進行檢測，無特定領域檢測資質(zhì)，此條不適用。、預防管理措施程序，已查《程序文件》****/CB0162016；，已查《程序文件》****/CB0172016；查看檔案室保留資料貯存、標識、保護、檢索分類清晰，處置資料有技術(shù)負責人簽字。、標書和合同評審程序，已查《程序文件》****/CB0092016。，已查《程序文件》****/CB0092016。新版本體系文件傳達公司各科室，組織人員學習、理解和交流。查看標準物質(zhì)管理臺賬，有記錄；*******************有限公司內(nèi)部審核記錄表第 頁，共 頁 內(nèi)審組內(nèi)審組組員記錄人員日期內(nèi)審內(nèi)容紀要********，已查《程序文件》****/CB0012016。對于使用頻繁及容易產(chǎn)生飄逸的設備有期間核查記錄并建立了期間核查程序，已查《程序文件》****/CB0072016。儀器設備已建立檔案，且檔案信息較為齊全；、校檢證書，有效截止日期為2018年8月18日，設備使用在有效期內(nèi)，現(xiàn)場查看該設備標簽，設備標識狀態(tài)準確、字樣清晰符合要求。 ，設備設施滿足檢測所需。，對環(huán)境有要求的檢測配備了空調(diào)、加濕等設備，查看科室環(huán)境溫濕度記錄表，符合要求。、標準或者技術(shù)規(guī)范要求，為固定場所。*******************有限公司內(nèi)部審核記錄表第 頁，共 頁 內(nèi)審組內(nèi)審組組員記錄人員日期內(nèi)審內(nèi)容紀要，能力確認及授權(quán)簽字文件，培訓有記錄，符合要求。對負責樁基檢測人員羅軼進行考核詢問相關(guān)法律標準，羅軼同志能較為熟練的回答相關(guān)問題，符合要求。查看報告鋼筋保護層編號GJBHC17000002為授權(quán)簽字人簽發(fā)，符合要求。，技術(shù)負責人為中級職稱有從事本行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗25年，符合相關(guān)從業(yè)要求。，《質(zhì)量手冊》中明確了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，每年進行管理評審查看體系的適宜性、充分性和有效性。公司與員工簽訂勞動合同，已查看勞動合同原件。附件：****年8月內(nèi)審不符合項報告內(nèi)部審核記錄表第 頁，共 頁 內(nèi)審組內(nèi)審組組員記錄人員日期內(nèi)審內(nèi)容紀要********：,對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)結(jié)果負責并承擔相應法律責任；《質(zhì)量手冊》附件二 公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖，明確了主旨結(jié)構(gòu)及質(zhì)量管理、技術(shù)管理和行政管理之間的關(guān)系；，有一定的職業(yè)道德素養(yǎng)；，已查《程序文件》****/CB0012016。發(fā)現(xiàn)各室組均較好地改正和完善了不符合項中的內(nèi)容。，由辦公室按文件控制要求，受控發(fā)放到相關(guān)科室和人員。，在今后的審核過程中不斷學習和提高，將內(nèi)審工作開展得更加深入和細致。各科室依據(jù)自身特點制定合理的安全應急措施，并配備相應的安全設施。，確保持續(xù)符合準則要求。，按管理體系文件規(guī)定履行職責，增強記錄意識，對質(zhì)量管理和技術(shù)運作的各個環(huán)節(jié)按規(guī)定進行記錄，作為證據(jù)材料妥善保管。七、審核結(jié)論經(jīng)內(nèi)審組討論認為：本公司的檢測工作基本符合管理體系文件的各項規(guī)定，管理體系能夠持續(xù)有效運行，基本符合《檢測和校準實驗室能力認可準則》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》等相關(guān)規(guī)定，未出現(xiàn)嚴重不符合。在對見證取樣室的審核中，未發(fā)現(xiàn)存在比對與能力驗證未及時存檔的情況。在對見證取樣室未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范情況，樣品留樣與處置記錄完整。設備定期校核有證書，按設備和實施管理程序****/CB0062016使用三色標識清晰，設備信息及設備管理人員標識清晰，設備運行記錄完整，但有鋼筋彎曲試驗機儀器設備功能不能正常使用，紅色標簽脫落，設備管理員未及時發(fā)現(xiàn)并重新貼上標識；標準物質(zhì)分類存放、記錄完整、在有效期內(nèi)。文件有標準規(guī)范目錄，但有新購標準《建筑變形測量規(guī)范》JGJ 82016漏蓋“受控文件”章及未編號。從抽查的多份檢測報告上看，一是數(shù)據(jù)采集準確，未發(fā)現(xiàn)檢測記錄數(shù)據(jù)與檢測報告數(shù)據(jù)不一致或記錄不全現(xiàn)象；二是對結(jié)果解釋結(jié)論正確；三是數(shù)值修約符合規(guī)定，四是報告信息符合相關(guān)檢測報告管理程序文件的要求；六是報告連同檢測記錄由辦公室統(tǒng)一保存，符合程序文件要求。公司內(nèi)部不同實驗室人員相互溝通交流業(yè)務知識，并到實驗現(xiàn)場進行學習和觀摩，共同提高檢測能力。三是積極主動參加了湖北省質(zhì)量局舉辦的鋼筋力學性能、保溫材料導熱系數(shù)的比對工作，比對結(jié)果為滿意。一時積極開展公司內(nèi)部不同實驗室的設備、人員操作比對和能力驗證活動。一是按期編制了計量檢定/校準計劃，組織計量儀器的檢定、校準工作，并對校準結(jié)果是否符合檢測工作要求進行了確認；購置樁基動測儀和靜載儀對設備期間核查定制了年度計劃；二是添置了橋梁檢測等一批設備；三是制定了完整的設備臺賬，并指定專人跟蹤設備的運行情況；四是嚴格按管理體系及檢測方法要求記錄檢測工作的全過程，以確保檢測結(jié)果的可溯源和標準性。其中內(nèi)審員在****年期間培訓次數(shù)達到2次。六、審核發(fā)現(xiàn)通過審核及內(nèi)審組同審核對象的溝通，本次審核發(fā)現(xiàn)管理體系運行中的突出方面、存在的問題及原因分析，主要有：（一）實驗室管理和檢測工作的突出方面。由于事先通知，各科室和人員都能合理安排工作，積極配合內(nèi)審員按約定時間安排開展審核。內(nèi)審組長向參會人員介紹了本次審核的目地、依據(jù)、范圍、內(nèi)審組的組成、審核的方式、審核時間安排等。為確保本次內(nèi)審的順利進展，內(nèi)審組長于內(nèi)審前一周編制內(nèi)審實施計劃，報副總經(jīng)理批準，并以書面通知形式發(fā)放到相關(guān)科室和人員，對內(nèi)審的分工注意了公正性和回避性，內(nèi)審員不得審核自己所在的科室和崗位。四、內(nèi)審組的組成本次審核是由經(jīng)過內(nèi)審培訓并考核合格取得證書，經(jīng)公司最高管理者任命的內(nèi)審員****、****、****、****等4名同志組成了本公司的內(nèi)審組，****同志擔任內(nèi)審組組長。最高管理者、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、辦公室（財務室）、設備檔案室、見證取樣室、主體結(jié)構(gòu)室、水電室、節(jié)能室、環(huán)境室的現(xiàn)場檢查部分。本次內(nèi)部審核末次會議結(jié)束！ 文件編號：*******內(nèi)部審核報告編制人：審批人：*******************有限公司****年8月 為檢查和驗證實驗室管理體系是否持續(xù)符合《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》，確保本公司管理體系文件的各項要求有效運行，內(nèi)審組根據(jù)年度內(nèi)審計劃，于****年8月10日~12日，開展管理體系內(nèi)審工作。希望發(fā)現(xiàn)問題的部門能夠舉一反三，認真整改，保證今后的工作規(guī)范認真，有理可循有據(jù)可查。 內(nèi)審員代表****：在近三天的內(nèi)審工作中，各部門領導、負責人及相關(guān)工作人員都非常重視，大家齊心協(xié)力發(fā)現(xiàn)問題、找紕漏，使內(nèi)審工作有成效。希望通過這次內(nèi)審，使我公司質(zhì)量體系形成一種持續(xù)的改進機制。 公司總經(jīng)理吳文濤：這次內(nèi)審共查出兩個輕微不符合項，說明我們公司人員還未認真學習貫徹執(zhí)行公司體系文件，希望相關(guān)部門認真整改，并且審核組要進行跟蹤驗證。、存在問題：審核組通過看、問、查、找等手段，共發(fā)現(xiàn)兩個基本不符合項：1新購標準規(guī)范《建筑變形測量規(guī)范》JGJ 82016存在漏蓋受控章，并未對該標準文件進行編號；2鋼筋彎曲試驗機儀器設備功能不能正常使用，紅色禁用標簽脫落，設備管理員未及時發(fā)現(xiàn)并重新貼上標識。簽名欄*******************有限公司（末次）會議簽到表文件編號：*******會議名稱：序號姓名職稱/職務部門備注 *******************有限公司年 月 日內(nèi)部審核會議記錄表共 頁 第 頁 文件編號： ********主持人****記錄員****地點大會議室日期會議主要內(nèi)容一、評審組組長、質(zhì)量負責人****：通過三天的內(nèi)部質(zhì)量審核，按照我們事先制定的計劃和要求，審核組根據(jù)《檢測和校準實驗室能力認可準則》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》及本公司《質(zhì)量手冊》《程序文件》等體系文件所描述的內(nèi)容及國家法律法規(guī)，結(jié)合內(nèi)審評審表的詳細條款，對公司整個領導層，見證取樣室、室內(nèi)環(huán)境室、鋼結(jié)構(gòu)室、設備安裝室、主體結(jié)構(gòu)室等全部實驗室進行了認真審核。③不符合、基本符合和缺此項者為整改項，應在說明欄內(nèi)對具體事實予以說明。