【正文】 果的可溯源和標(biāo)準(zhǔn)性。一時(shí)積極開(kāi)展公司內(nèi)部不同實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備、人員操作比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)。二是主動(dòng)與兄弟單位開(kāi)展比對(duì)工作。三是積極主動(dòng)參加了湖北省質(zhì)量局舉辦的鋼筋力學(xué)性能、保溫材料導(dǎo)熱系數(shù)的比對(duì)工作，比對(duì)結(jié)果為滿(mǎn)意。公司內(nèi)部不同實(shí)驗(yàn)室人員相互溝通交流業(yè)務(wù)知識(shí)，并到實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行學(xué)習(xí)和觀摩，共同提高檢測(cè)能力。從抽查的多份檢測(cè)報(bào)告上看，一是數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確，未發(fā)現(xiàn)檢測(cè)記錄數(shù)據(jù)與檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)不一致或記錄不全現(xiàn)象；二是對(duì)結(jié)果解釋結(jié)論正確；三是數(shù)值修約符合規(guī)定，四是報(bào)告信息符合相關(guān)檢測(cè)報(bào)告管理程序文件的要求；六是報(bào)告連同檢測(cè)記錄由辦公室統(tǒng)一保存，符合程序文件要求。（二）存在的問(wèn)題與分析。文件有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄，但有新購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)《建筑變形測(cè)量規(guī)范》JGJ 82016漏蓋“受控文件”章及未編號(hào)。設(shè)備定期校核有證書(shū)，按設(shè)備和實(shí)施管理程序****/CB0062016使用三色標(biāo)識(shí)清晰，設(shè)備信息及設(shè)備管理人員標(biāo)識(shí)清晰，設(shè)備運(yùn)行記錄完整，但有鋼筋彎曲試驗(yàn)機(jī)儀器設(shè)備功能不能正常使用，紅色標(biāo)簽脫落，設(shè)備管理員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)并重新貼上標(biāo)識(shí)；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)分類(lèi)存放、記錄完整、在有效期內(nèi)。在對(duì)見(jiàn)證取樣室未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范情況，樣品留樣與處置記錄完整。在對(duì)見(jiàn)證取樣室的審核中，未發(fā)現(xiàn)存在比對(duì)與能力驗(yàn)證未及時(shí)存檔的情況。針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，內(nèi)審組與個(gè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了交流溝通，開(kāi)出了1個(gè)基本符合項(xiàng)，并得到相應(yīng)責(zé)任人的確認(rèn)。七、審核結(jié)論經(jīng)內(nèi)審組討論認(rèn)為：本公司的檢測(cè)工作基本符合管理體系文件的各項(xiàng)規(guī)定，管理體系能夠持續(xù)有效運(yùn)行，基本符合《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合。八、措施建議為確保本公司管理體系能持續(xù)符合相關(guān)規(guī)定，針對(duì)本次審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審核組提出以下建議：《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等規(guī)定，嚴(yán)格按要求開(kāi)展質(zhì)量管理和檢測(cè)工作。，按管理體系文件規(guī)定履行職責(zé)，增強(qiáng)記錄意識(shí)，對(duì)質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)按規(guī)定進(jìn)行記錄，作為證據(jù)材料妥善保管。，按要求標(biāo)識(shí)、控制、管理和使用，確保用作檢測(cè)依據(jù)的文件能下發(fā)到每一位檢測(cè)人員手中，而且保證該文件現(xiàn)行有效。，確保持續(xù)符合準(zhǔn)則要求。各科室依據(jù)自身特點(diǎn)制定合理的安全應(yīng)急措施，并配備相應(yīng)的安全設(shè)施。，故存在一定風(fēng)險(xiǎn)和局限性，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不符合的不一定全都是符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，各相關(guān)科室和人員應(yīng)以此為契機(jī)，在日常的工作中技術(shù)總結(jié)、對(duì)出現(xiàn)的或潛在的不符合及時(shí)糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)。，在今后的審核過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)和提高，將內(nèi)審工作開(kāi)展得更加深入和細(xì)致。 ，有相關(guān)責(zé)任科室和責(zé)任人在約定時(shí)間內(nèi)完成糾正措施，將糾正材料報(bào)內(nèi)審組，由內(nèi)審員或質(zhì)量監(jiān)督員跟蹤驗(yàn)證，并在下一次內(nèi)審中予以關(guān)注，以防再次出現(xiàn)。，由辦公室按文件控制要求，受控發(fā)放到相關(guān)科室和人員。九、跟蹤審核在審核后，內(nèi)審組就在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)對(duì)各室組進(jìn)行了跟蹤審核。發(fā)現(xiàn)各室組均較好地改正和完善了不符合項(xiàng)中的內(nèi)容。相應(yīng)內(nèi)審員也確認(rèn)了整改情況。附件：****年8月內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)部審核記錄表第 頁(yè)，共 頁(yè) 內(nèi)審組內(nèi)審組組員記錄人員日期內(nèi)審內(nèi)容紀(jì)要********：,對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；《質(zhì)量手冊(cè)》附件二 公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖，明確了主旨結(jié)構(gòu)及質(zhì)量管理、技術(shù)管理和行政管理之間的關(guān)系；，有一定的職業(yè)道德素養(yǎng)；，已查《程序文件》****/CB0012016。，已查《程序文件》****/CB0022016.：公司現(xiàn)有從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相應(yīng)的檢測(cè)技術(shù)人員16人，管理人員4人；、人員培訓(xùn)程序，已查《程序文件》****/CB003201****/CB0042016，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人有授權(quán)簽字確認(rèn)，人員培訓(xùn)有相關(guān)記錄和效果評(píng)價(jià)，確認(rèn)人員上崗的資格能力。公司與員工簽訂勞動(dòng)合同，已查看勞動(dòng)合同原件?！顿|(zhì)量手冊(cè)》****/ZA0092016明確了技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、財(cái)會(huì)人員、收樣員、設(shè)備管理員、檔案管理員、檢測(cè)員等相關(guān)人員的崗位職責(zé)和要求。，《質(zhì)量手冊(cè)》中明確了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，每年進(jìn)行管理評(píng)審查看體系的適宜性、充分性和有效性。有客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表，客戶(hù)滿(mǎn)意度達(dá)100%。，技術(shù)負(fù)責(zé)人為中級(jí)職稱(chēng)有從事本行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)25年，符合相關(guān)從業(yè)要求。，有湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局蓋章。查看報(bào)告鋼筋保護(hù)層編號(hào)GJBHC17000002為授權(quán)簽字人簽發(fā)，符合要求。，查看人員培訓(xùn)記錄、效果評(píng)價(jià)表，查看持證上崗證件。對(duì)負(fù)責(zé)樁基檢測(cè)人員羅軼進(jìn)行考核詢(xún)問(wèn)相關(guān)法律標(biāo)準(zhǔn)，羅軼同志能較為熟練的回答相關(guān)問(wèn)題，符合要求。*******************有限公司內(nèi)部審核記錄表第 頁(yè)，共 頁(yè) 內(nèi)審組內(nèi)審組組員記錄人員日期內(nèi)審內(nèi)容紀(jì)要，能力確認(rèn)及授權(quán)簽字文件，培訓(xùn)有記錄，符合要求。，有固定工作場(chǎng)所，各科室儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及耗材配備齊全，符合要求。、標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范要求，為固定場(chǎng)所。、標(biāo)養(yǎng)間、環(huán)境室、節(jié)能室、土工室、力學(xué)室、水泥室等檢測(cè)室，實(shí)驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域分開(kāi)無(wú)干擾。，對(duì)環(huán)境有要求的檢測(cè)配備了空調(diào)、加濕等設(shè)備，查看科室環(huán)境溫濕度記錄表，符合要求。，已查《程序文件》****/CB0052016。 ，設(shè)備設(shè)施滿(mǎn)足檢測(cè)所需。，可以確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作的正常開(kāi)展；，已查《程序文件》****/CB0062016。儀器設(shè)備已建立檔案，且檔案信息較為齊全；、校檢證書(shū)，有效截止日期為2018年8月18日，設(shè)備使用在有效期內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)查看該設(shè)備標(biāo)簽，設(shè)備標(biāo)識(shí)狀態(tài)準(zhǔn)確、字樣清晰符合要求。檢測(cè)軟件需加密進(jìn)入，有效防止檢測(cè)信息泄露及數(shù)據(jù)保護(hù)。對(duì)于使用頻繁及容易產(chǎn)生飄逸的設(shè)備有期間核查記錄并建立了期間核查程序，已查《程序文件》****/CB0072016。，外窗現(xiàn)場(chǎng)氣密性檢測(cè)設(shè)備（MWSQSF型）設(shè)備上貼有設(shè)備管理標(biāo)簽，有設(shè)備管理員****；，鋼筋彎曲試驗(yàn)機(jī)為功能不全設(shè)備，應(yīng)貼上紅色禁用標(biāo)識(shí)，設(shè)備上標(biāo)識(shí)脫落未及時(shí)重新貼上；，已查《程序文件》****/CB0062016。查看標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺(tái)賬，有記錄；*******************有限公司內(nèi)部審核記錄表第 頁(yè)，共 頁(yè) 內(nèi)審組內(nèi)審組組員記錄人員日期內(nèi)審內(nèi)容紀(jì)要********，已查《程序文件》****/CB0012016。《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，版本發(fā)布時(shí)間為****年，體系運(yùn)行現(xiàn)行有效。新版本體系文件傳達(dá)公司各科室，組織人員學(xué)習(xí)、理解和交流。《質(zhì)量手冊(cè)》中明確公司質(zhì)量方針和治理目標(biāo)，管理評(píng)審目標(biāo)和方針適宜有效，可持續(xù)運(yùn)行。，已查《程序文件》****/CB0092016。檢查到****年新購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范《建筑變形測(cè)量規(guī)范》JGJ 82016未加蓋“受控文件”章。、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序，已查《程序文件》****/CB0092016。已查公司合同評(píng)審表；，不適用；，已查《程序文件》****/CB0122016；查看了服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)供應(yīng)商檔案；，已查《程序文件》****/CB0132016；查看了客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表；，已查《程序文件》****/CB0142016；，已查《程序文件》****/CB0152016；查看了內(nèi)審不符合工作報(bào)告，對(duì)于之前不符合項(xiàng)相關(guān)人員已做相應(yīng)處理形成閉環(huán)狀態(tài)。、預(yù)防管理措施程序，已查《程序文件》****/CB0162016；，已查《程序文件》****/CB0172016；查看檔案室保留資料貯存、標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索分類(lèi)清晰，處置資料有技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字。，已查《程序文件》****/CB0182016；公司2月份進(jìn)行了本年度第一次內(nèi)部審核，查看了內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審會(huì)議記錄，符合要求；，已查《程序文件》****/CB0192016；查看了本年度管理評(píng)審會(huì)議記錄，符合要求；*******************有限公司內(nèi)部審核記錄表第 頁(yè)，共 頁(yè) 內(nèi)審組內(nèi)審組組員記錄人員日期內(nèi)審內(nèi)容紀(jì)要，已查《程序文件》****/CB0202016；查看混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗(yàn)方法檢測(cè)執(zhí)行GB/T 80772012標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)行有效。，已查《程序文件》****/CB0222016；，已查《程序文件》****/CB0232016；，已查《程序文件》****/CB0242016；，已查《程序文件》****/CB0252016；查看水泥樣品留樣和處置記錄，符合要求；（比對(duì)和能力驗(yàn)證）管理程序，已查《程序文件》****/CB026201****/CB0272016；查看能力驗(yàn)證資料，今年公司參加了上級(jí)主管部門(mén)組織鋼筋力學(xué)性能及保溫材料導(dǎo)熱系數(shù)能力驗(yàn)證活動(dòng)，比對(duì)結(jié)果良好，符合要求；，已查《程序文件》****/CB0282016；查看混凝土抗壓強(qiáng)度檢測(cè)報(bào)告，編號(hào)HNT17000085，報(bào)告上所包含信息符合要求；；，報(bào)告信息內(nèi)容完整，符合要求；，此條不適用；，有電子存檔；，查看客戶(hù)報(bào)告更改申請(qǐng)表，符合要求；，已查《質(zhì)量手冊(cè)》KXJC/；、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)，無(wú)特定領(lǐng)域檢測(cè)資質(zhì)，此條不適用。*******************有限公司