【正文】 果的可溯源和標準性。一時積極開展公司內(nèi)部不同實驗室的設(shè)備、人員操作比對和能力驗證活動。二是主動與兄弟單位開展比對工作。三是積極主動參加了湖北省質(zhì)量局舉辦的鋼筋力學性能、保溫材料導熱系數(shù)的比對工作，比對結(jié)果為滿意。公司內(nèi)部不同實驗室人員相互溝通交流業(yè)務(wù)知識，并到實驗現(xiàn)場進行學習和觀摩，共同提高檢測能力。從抽查的多份檢測報告上看，一是數(shù)據(jù)采集準確，未發(fā)現(xiàn)檢測記錄數(shù)據(jù)與檢測報告數(shù)據(jù)不一致或記錄不全現(xiàn)象；二是對結(jié)果解釋結(jié)論正確；三是數(shù)值修約符合規(guī)定，四是報告信息符合相關(guān)檢測報告管理程序文件的要求；六是報告連同檢測記錄由辦公室統(tǒng)一保存，符合程序文件要求。（二）存在的問題與分析。文件有標準規(guī)范目錄，但有新購標準《建筑變形測量規(guī)范》JGJ 82016漏蓋“受控文件”章及未編號。設(shè)備定期校核有證書，按設(shè)備和實施管理程序****/CB0062016使用三色標識清晰，設(shè)備信息及設(shè)備管理人員標識清晰，設(shè)備運行記錄完整，但有鋼筋彎曲試驗機儀器設(shè)備功能不能正常使用，紅色標簽脫落，設(shè)備管理員未及時發(fā)現(xiàn)并重新貼上標識；標準物質(zhì)分類存放、記錄完整、在有效期內(nèi)。在對見證取樣室未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范情況，樣品留樣與處置記錄完整。在對見證取樣室的審核中，未發(fā)現(xiàn)存在比對與能力驗證未及時存檔的情況。針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審組與個負責人進行了交流溝通，開出了1個基本符合項，并得到相應(yīng)責任人的確認。七、審核結(jié)論經(jīng)內(nèi)審組討論認為：本公司的檢測工作基本符合管理體系文件的各項規(guī)定，管理體系能夠持續(xù)有效運行，基本符合《檢測和校準實驗室能力認可準則》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》等相關(guān)規(guī)定，未出現(xiàn)嚴重不符合。八、措施建議為確保本公司管理體系能持續(xù)符合相關(guān)規(guī)定，針對本次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，審核組提出以下建議：《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等規(guī)定，嚴格按要求開展質(zhì)量管理和檢測工作。，按管理體系文件規(guī)定履行職責，增強記錄意識，對質(zhì)量管理和技術(shù)運作的各個環(huán)節(jié)按規(guī)定進行記錄，作為證據(jù)材料妥善保管。，按要求標識、控制、管理和使用，確保用作檢測依據(jù)的文件能下發(fā)到每一位檢測人員手中，而且保證該文件現(xiàn)行有效。，確保持續(xù)符合準則要求。各科室依據(jù)自身特點制定合理的安全應(yīng)急措施，并配備相應(yīng)的安全設(shè)施。，故存在一定風險和局限性，沒有發(fā)現(xiàn)不符合的不一定全都是符合《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》的要求，各相關(guān)科室和人員應(yīng)以此為契機，在日常的工作中技術(shù)總結(jié)、對出現(xiàn)的或潛在的不符合及時糾正和預防措施，持續(xù)改進。，在今后的審核過程中不斷學習和提高，將內(nèi)審工作開展得更加深入和細致。 ，有相關(guān)責任科室和責任人在約定時間內(nèi)完成糾正措施，將糾正材料報內(nèi)審組，由內(nèi)審員或質(zhì)量監(jiān)督員跟蹤驗證，并在下一次內(nèi)審中予以關(guān)注，以防再次出現(xiàn)。，由辦公室按文件控制要求，受控發(fā)放到相關(guān)科室和人員。九、跟蹤審核在審核后，內(nèi)審組就在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項對各室組進行了跟蹤審核。發(fā)現(xiàn)各室組均較好地改正和完善了不符合項中的內(nèi)容。相應(yīng)內(nèi)審員也確認了整改情況。附件：****年8月內(nèi)審不符合項報告內(nèi)部審核記錄表第 頁，共 頁 內(nèi)審組內(nèi)審組組員記錄人員日期內(nèi)審內(nèi)容紀要********：,對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)結(jié)果負責并承擔相應(yīng)法律責任；《質(zhì)量手冊》附件二 公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖，明確了主旨結(jié)構(gòu)及質(zhì)量管理、技術(shù)管理和行政管理之間的關(guān)系；，有一定的職業(yè)道德素養(yǎng)；，已查《程序文件》****/CB0012016。，已查《程序文件》****/CB0022016.：公司現(xiàn)有從事檢驗檢測活動相應(yīng)的檢測技術(shù)人員16人，管理人員4人；、人員培訓程序，已查《程序文件》****/CB003201****/CB0042016，技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人有授權(quán)簽字確認，人員培訓有相關(guān)記錄和效果評價，確認人員上崗的資格能力。公司與員工簽訂勞動合同，已查看勞動合同原件?！顿|(zhì)量手冊》****/ZA0092016明確了技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、檢測項目負責人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、財會人員、收樣員、設(shè)備管理員、檔案管理員、檢測員等相關(guān)人員的崗位職責和要求。，《質(zhì)量手冊》中明確了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，每年進行管理評審查看體系的適宜性、充分性和有效性。有客戶滿意度調(diào)查表，客戶滿意度達100%。，技術(shù)負責人為中級職稱有從事本行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗25年，符合相關(guān)從業(yè)要求。，有湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局蓋章。查看報告鋼筋保護層編號GJBHC17000002為授權(quán)簽字人簽發(fā)，符合要求。，查看人員培訓記錄、效果評價表，查看持證上崗證件。對負責樁基檢測人員羅軼進行考核詢問相關(guān)法律標準，羅軼同志能較為熟練的回答相關(guān)問題，符合要求。*******************有限公司內(nèi)部審核記錄表第 頁，共 頁 內(nèi)審組內(nèi)審組組員記錄人員日期內(nèi)審內(nèi)容紀要，能力確認及授權(quán)簽字文件，培訓有記錄，符合要求。，有固定工作場所，各科室儀器設(shè)備標準物質(zhì)及耗材配備齊全，符合要求。、標準或者技術(shù)規(guī)范要求，為固定場所。、標養(yǎng)間、環(huán)境室、節(jié)能室、土工室、力學室、水泥室等檢測室，實驗檢測區(qū)域分開無干擾。，對環(huán)境有要求的檢測配備了空調(diào)、加濕等設(shè)備，查看科室環(huán)境溫濕度記錄表，符合要求。，已查《程序文件》****/CB0052016。 ，設(shè)備設(shè)施滿足檢測所需。，可以確保檢驗檢測工作的正常開展；，已查《程序文件》****/CB0062016。儀器設(shè)備已建立檔案，且檔案信息較為齊全；、校檢證書，有效截止日期為2018年8月18日，設(shè)備使用在有效期內(nèi)，現(xiàn)場查看該設(shè)備標簽，設(shè)備標識狀態(tài)準確、字樣清晰符合要求。檢測軟件需加密進入，有效防止檢測信息泄露及數(shù)據(jù)保護。對于使用頻繁及容易產(chǎn)生飄逸的設(shè)備有期間核查記錄并建立了期間核查程序，已查《程序文件》****/CB0072016。，外窗現(xiàn)場氣密性檢測設(shè)備（MWSQSF型）設(shè)備上貼有設(shè)備管理標簽，有設(shè)備管理員****；，鋼筋彎曲試驗機為功能不全設(shè)備，應(yīng)貼上紅色禁用標識，設(shè)備上標識脫落未及時重新貼上；，已查《程序文件》****/CB0062016。查看標準物質(zhì)管理臺賬，有記錄；*******************有限公司內(nèi)部審核記錄表第 頁，共 頁 內(nèi)審組內(nèi)審組組員記錄人員日期內(nèi)審內(nèi)容紀要********，已查《程序文件》****/CB0012016?！顿|(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》，版本發(fā)布時間為****年，體系運行現(xiàn)行有效。新版本體系文件傳達公司各科室，組織人員學習、理解和交流。《質(zhì)量手冊》中明確公司質(zhì)量方針和治理目標，管理評審目標和方針適宜有效，可持續(xù)運行。，已查《程序文件》****/CB0092016。檢查到****年新購標準規(guī)范《建筑變形測量規(guī)范》JGJ 82016未加蓋“受控文件”章。、標書和合同評審程序，已查《程序文件》****/CB0092016。已查公司合同評審表；，不適用；，已查《程序文件》****/CB0122016；查看了服務(wù)和供應(yīng)品采購供應(yīng)商檔案；，已查《程序文件》****/CB0132016；查看了客戶滿意度調(diào)查表；，已查《程序文件》****/CB0142016；，已查《程序文件》****/CB0152016；查看了內(nèi)審不符合工作報告，對于之前不符合項相關(guān)人員已做相應(yīng)處理形成閉環(huán)狀態(tài)。、預防管理措施程序，已查《程序文件》****/CB0162016；，已查《程序文件》****/CB0172016；查看檔案室保留資料貯存、標識、保護、檢索分類清晰，處置資料有技術(shù)負責人簽字。，已查《程序文件》****/CB0182016；公司2月份進行了本年度第一次內(nèi)部審核，查看了內(nèi)審計劃、內(nèi)審會議記錄，符合要求；，已查《程序文件》****/CB0192016；查看了本年度管理評審會議記錄，符合要求；*******************有限公司內(nèi)部審核記錄表第 頁，共 頁 內(nèi)審組內(nèi)審組組員記錄人員日期內(nèi)審內(nèi)容紀要，已查《程序文件》****/CB0202016；查看混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗方法檢測執(zhí)行GB/T 80772012標準，現(xiàn)行有效。，已查《程序文件》****/CB0222016；，已查《程序文件》****/CB0232016；，已查《程序文件》****/CB0242016；，已查《程序文件》****/CB0252016；查看水泥樣品留樣和處置記錄，符合要求；（比對和能力驗證）管理程序，已查《程序文件》****/CB026201****/CB0272016；查看能力驗證資料，今年公司參加了上級主管部門組織鋼筋力學性能及保溫材料導熱系數(shù)能力驗證活動，比對結(jié)果良好，符合要求；，已查《程序文件》****/CB0282016；查看混凝土抗壓強度檢測報告，編號HNT17000085，報告上所包含信息符合要求；；，報告信息內(nèi)容完整，符合要求；，此條不適用；，有電子存檔；，查看客戶報告更改申請表，符合要求；，已查《質(zhì)量手冊》KXJC/；、行業(yè)標準、地方標準對項目進行檢測，無特定領(lǐng)域檢測資質(zhì)，此條不適用。*******************有限公司