【正文】 7 物資管理部按規(guī)定對(duì)廢舊物資進(jìn)行處理，對(duì)以舊換新、回收廢料等方式回收的廢舊特殊物資進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理。5 廢舊物資應(yīng)分類(lèi)處置，鐵屑內(nèi)不得混雜有廢舊工件、刀具和鐵塊等物品，邊角余料內(nèi)不得夾雜有利用價(jià)值的物料。4 各部門(mén)對(duì)產(chǎn)生的工業(yè)廢棄物要及時(shí)進(jìn)行清理、分類(lèi)、集中，達(dá)到6S管理要求，物資管理部定期進(jìn)行轉(zhuǎn)移、存放、處理。3 廢舊物資由物資管理部統(tǒng)一回收處理。2 公司各部門(mén)應(yīng)樹(shù)立構(gòu)建節(jié)約型企業(yè)的理念，加強(qiáng)物資管理工作，在開(kāi)源與節(jié)流并重，管理好生產(chǎn)物資的同時(shí)，做好廢舊物資的管理工作。c裝車(chē)完畢，對(duì)照實(shí)物檢查隨貨所帶的技術(shù)資料及備品、備件，確認(rèn)齊全后，填寫(xiě)“發(fā)貨回執(zhí)”，辦理出庫(kù)，“回執(zhí)”返回后要?dú)w檔保存。 產(chǎn)成品對(duì)公司外顧客交付時(shí)應(yīng)做到：a當(dāng)運(yùn)輸方式確定以后，根據(jù)發(fā)貨明細(xì)要求檢查實(shí)物，確認(rèn)滿足發(fā)貨要求時(shí)方可裝車(chē)。 公司內(nèi)周轉(zhuǎn)產(chǎn)品出庫(kù)以“出庫(kù)單”為憑證，最終產(chǎn)品交付應(yīng)以“發(fā)貨通知單”為依據(jù)，倉(cāng)庫(kù)保管員首先應(yīng)對(duì)出庫(kù)憑證進(jìn)行確認(rèn)，無(wú)誤時(shí)方可辦理出庫(kù)。 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)每半年應(yīng)對(duì)所轄倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次全面檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)或可能發(fā)生的問(wèn)題，提出糾正或預(yù)防措施，進(jìn)行整改，下次檢查時(shí)并對(duì)整改情況實(shí)施驗(yàn)證復(fù)核，使倉(cāng)庫(kù)管理工作得到持續(xù)改進(jìn)。 檢查和改進(jìn) 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品要定期檢查和盤(pán)點(diǎn)，做到日清日結(jié)，帳、卡、物三相符。 入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)做到分類(lèi)、分區(qū)擺放，做到整齊、有序，一目了然。，應(yīng)根據(jù)庫(kù)管員的要求，將已辦理入庫(kù)的產(chǎn)品運(yùn)到指定的倉(cāng)庫(kù)或場(chǎng)地。4 工作程序 驗(yàn)收入庫(kù) 產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員首先應(yīng)對(duì)入庫(kù)單據(jù)及隨貨憑證進(jìn)行審查，如檢驗(yàn)人員簽字或手續(xù)不完備者，不得辦理入庫(kù)。 各部門(mén)采購(gòu)、外協(xié)人員負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外包產(chǎn)品辦理相關(guān)手續(xù)，到規(guī)定倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)成品庫(kù)管理工作。2 適用范圍適用于公司所生產(chǎn)產(chǎn)品及外購(gòu)、外包產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù)管理工作。6 供方必須具備完整的政府部門(mén)頒發(fā)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售許可證(國(guó)家規(guī)定的需要辦理生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品)。 供方的銷(xiāo)售服務(wù)評(píng)價(jià) 產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明資料完整、齊全。 供方的價(jià)格評(píng)價(jià) 在同行業(yè)、同質(zhì)量的產(chǎn)品中價(jià)格合理。 保質(zhì)、保量、按時(shí)供貨。..7 具有嚴(yán)格的產(chǎn)品制作工藝流程，保證工序受控。 具有完善的檢測(cè)設(shè)備和手段。 企業(yè)堅(jiān)持“質(zhì)量第一”和“為用戶(hù)服務(wù)”的思想。 產(chǎn)品制作質(zhì)量在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。 技術(shù)中心、質(zhì)管部是供方評(píng)定工作的相關(guān)部門(mén)，分別參與對(duì)供方技術(shù)、質(zhì)量能力的評(píng)定工作。2 適用范圍適用于對(duì)我公司采購(gòu)原材料、外購(gòu)、外協(xié)件、設(shè)備備件的供方質(zhì)量能力的評(píng)定工作。C類(lèi)物資(燃油、機(jī)油、維修、輔助、低值易耗類(lèi)物資)：汽油、柴油、機(jī)械油、五金工具、型砂、焦炭、煤炭、化工試劑、水暖管件、油漆、其他橡膠件、土產(chǎn)雜品、機(jī)床其他備件、氧氣、乙炔氣等。5 采購(gòu)物資分類(lèi)如下：A類(lèi)物資：主電機(jī)、主減速機(jī)、鋼材、型材、電控設(shè)備、稀油站、軸承、鑄鋼件、鑄鐵件、銅鋁鑄件、金屬結(jié)構(gòu)件、外協(xié)加工件、鑄造生鐵、鐵合金、焊接用材料、橡膠密封件、計(jì)量器具等。B類(lèi)物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成起較重要作用的采購(gòu)物資。屬C類(lèi)的物資，可從長(zhǎng)期供貨，且質(zhì)量穩(wěn)定的供方采購(gòu)。3 引用文件《采購(gòu)控制程序》4 采購(gòu)物資分類(lèi)原則為做好公司所需物資的采購(gòu)和管理，使采購(gòu)物資質(zhì)量性能穩(wěn)定可靠，滿足我公司的生產(chǎn)需要，便于管理，明確所采購(gòu)物資的種類(lèi)和屬性，按程序文件中所規(guī)定物資種類(lèi)的采購(gòu)渠道，實(shí)施管理。附：①．詢(xún)價(jià)表②．評(píng)審表采購(gòu)物資A、B、C分類(lèi)原則1 目的按采購(gòu)物資的重要程度，實(shí)施A、B、C分類(lèi)管理，以控制物資采購(gòu)過(guò)程滿足生產(chǎn)需要?！　　　? 對(duì)特需、急需采購(gòu)物資的除執(zhí)行以上審評(píng)手續(xù)外，必須報(bào)總經(jīng)理審批。詢(xún)價(jià)及評(píng)定要做到公正、公平、公開(kāi)。運(yùn)輸項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目評(píng)定召集人，如遇價(jià)格變動(dòng)較大時(shí)（≥3％）由運(yùn)輸項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集進(jìn)行價(jià)格評(píng)審。 外協(xié)配套件（含外協(xié)機(jī)加工件、結(jié)構(gòu)件、噴涂、鍍鉻、熱處理）單次采購(gòu)價(jià)值2萬(wàn)元以上需經(jīng)評(píng)定小組對(duì)價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。 鋼材（含板材、型材、不銹鋼板、不銹鋼把釘、耐熱鋼爐料、格柵板、耐磨板）單次采購(gòu)價(jià)值5萬(wàn)元以上需經(jīng)評(píng)定小組對(duì)價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。 鑄件（含鑄銅、鑄鐵、鑄鋼、襯板、生鐵合金）單次采購(gòu)價(jià)值5萬(wàn)元以上需經(jīng)評(píng)定小組對(duì)價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。 單次采購(gòu)價(jià)值1萬(wàn)元以上的物資，如勞保護(hù)品、五金交電、辦公用品、工量具、銅嘴、電極、化工材料（化驗(yàn)藥品、膠粘劑）、橡膠制品（橡膠密封圈）、石棉制品、土產(chǎn)雜品、印刷制品（標(biāo)牌）、電纜線、吊鏈、塑料制品、乙炔、氧氣、二氧化碳、磨料磨具、木材制品、煤等，原則上半年進(jìn)行一次。 審核小組成員：審核評(píng)定小組由采購(gòu)部、審計(jì)部、人事企管部各出一人，會(huì)同采購(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成。3 采購(gòu)員在確定物資采購(gòu)時(shí)，應(yīng)遵循貨比三家的原則，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商的下列方面進(jìn)行確認(rèn)：遵紀(jì)守法、信譽(yù)良好、財(cái)務(wù)狀況良好、資質(zhì)好、供應(yīng)能力強(qiáng)、能按期交貨、有良好的售后服務(wù)隊(duì)伍和完善的技術(shù)保障。 對(duì)于實(shí)際生產(chǎn)需要與產(chǎn)品定額不相符，需增加采購(gòu)定額時(shí)，由使用部門(mén)提出報(bào)請(qǐng)審批表，須經(jīng)技術(shù)中心認(rèn)可，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可采購(gòu)。5 質(zhì)量記錄供方調(diào)查表供方評(píng)定表合格供方名單外購(gòu)物資送檢單物資采購(gòu)計(jì)劃表材料入庫(kù)單材料代用單經(jīng)濟(jì)合同送審表物資采購(gòu)管理辦法補(bǔ)充規(guī)定1 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)管理工作，特制定本補(bǔ)充規(guī)定。不合格的，《不合格品控制程序》。d 采購(gòu)物資到公司后，首先由采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《外購(gòu)物資送檢單》送質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)質(zhì)量有特別要求的采購(gòu)物資，必要時(shí)可會(huì)同有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員實(shí)施共同采購(gòu)。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證a 在確定到合格供方進(jìn)行物資采購(gòu)后，首先要了解所采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量及三包情況，可采用電話、傳真、信函等方式，必要時(shí)派人實(shí)地考察，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。d A、B類(lèi)物資必須到選擇登記的合格供方采購(gòu)。c 合格供方一經(jīng)錄用，即進(jìn)行名冊(cè)登記。b對(duì)供方進(jìn)行多家考察，橫向比較，貨比三家。，要填寫(xiě)所需物資報(bào)請(qǐng)審批表，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)分管副總批準(zhǔn)。 采購(gòu)部依據(jù)經(jīng)分管副總批準(zhǔn)的各分廠、部門(mén)提出的其它物資報(bào)請(qǐng)審批表，結(jié)合庫(kù)存物資實(shí)際，編制其它所需物資采購(gòu)計(jì)劃。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)收工作。物資采購(gòu)管理辦法1 目的為保證我公司所采購(gòu)的物資質(zhì)量可靠，過(guò)程規(guī)范有序，滿足生產(chǎn)的需要，特制定本辦法。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此項(xiàng)工作應(yīng)大力支持，及時(shí)協(xié)調(diào)，使問(wèn)題盡快解決。6 保證措施 生產(chǎn)分廠設(shè)備管理員對(duì)查出的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)組織維修人員予以解決處理，無(wú)維修力量或無(wú)能力解決的，報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部協(xié)調(diào)解決。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的四項(xiàng)要求。 各分廠每周對(duì)所屬設(shè)備進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并作好記錄。將檢查情況及評(píng)定的結(jié)果填入“技術(shù)狀況鑒定記錄”。 凡不符合完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)通則之一者為不完好設(shè)備（良好設(shè)備）。4 設(shè)備技術(shù)的檢查、分級(jí)與評(píng)定 設(shè)備技術(shù)狀況分完好、不完好（良好）及停用設(shè)備（其中有完好、良好、報(bào)廢等閑置不用的設(shè)備）。 組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀況、維護(hù)保養(yǎng)狀況的檢查評(píng)定工作。 組織關(guān)鍵設(shè)備、重大稀設(shè)備技術(shù)狀況鑒定工作。3 職責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃部 編制主要設(shè)備技術(shù)性能，技術(shù)狀況鑒定標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備檢查內(nèi)容。線路、管路完整；b 清潔：設(shè)備內(nèi)外各滑動(dòng)面、絲杠、齒條、齒輪等無(wú)油垢、無(wú)碰傷；c 潤(rùn)滑：按時(shí)加（換）正確油質(zhì)、潤(rùn)滑器具清潔、油標(biāo)觀查窗明亮；d 安全：實(shí)行定機(jī)、考核上崗、交接班制度，關(guān)鍵、重大稀設(shè)備特殊工種持證上崗。2 術(shù)語(yǔ)及內(nèi)容 完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)通則如下：a基礎(chǔ)穩(wěn)固、無(wú)裂紋、無(wú)傾斜、無(wú)腐蝕；b零部件完好無(wú)損（磨損不超標(biāo)）；c運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無(wú)明顯跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；d計(jì)量?jī)x表和安全裝置齊全，靈敏可靠；e能達(dá)到銘牌及說(shuō)明書(shū)規(guī)定的性能。6 質(zhì)量記錄設(shè)備點(diǎn)檢卡。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須加強(qiáng)對(duì)點(diǎn)檢工作人員的領(lǐng)導(dǎo)，為他們創(chuàng)造良好的工作條件。抱生產(chǎn)計(jì)劃部管理。 對(duì)本單位無(wú)能力處理的設(shè)備故障可填寫(xiě)“檢卡匯總記錄”報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部協(xié)調(diào)組織力量進(jìn)行檢修。d 參與設(shè)備事故分析如實(shí)闡明事故發(fā)生的全部經(jīng)過(guò)，積極協(xié)助搶修及處理。b負(fù)責(zé)對(duì)本單位設(shè)備操作人員的點(diǎn)檢進(jìn)行業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作并做好“點(diǎn)檢卡”收集整理。d負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀況管理。b對(duì)生產(chǎn)分廠“點(diǎn)檢卡”進(jìn)行匯總整理，為審查平衡各分廠設(shè)備檢修計(jì)劃作依據(jù)。4 職責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃部 編制全公司主要生產(chǎn)設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)卡。 定期點(diǎn)檢：為了解設(shè)備的部件磨損情況對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行較詳細(xì)的檢查。 日常點(diǎn)檢：在設(shè)備運(yùn)行中或運(yùn)行前后，點(diǎn)檢員靠感覺(jué)器官或簡(jiǎn)單工具。 動(dòng)態(tài)點(diǎn)檢：在設(shè)備啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)中進(jìn)行，主要是以感覺(jué)器官和簡(jiǎn)單工具通過(guò)聲音、震動(dòng)、溫度變化，靠工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)判斷。降低停工待修時(shí)間提高設(shè)備利用率。b未經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部批準(zhǔn)任何人不得動(dòng)用。 設(shè)備啟封制度a由使用單位寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部，需要換使用單位的設(shè)備應(yīng)辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)，生產(chǎn)計(jì)劃部撤消封存標(biāo)識(shí)。 設(shè)備封存和啟封制度 連續(xù)停用三個(gè)月以上設(shè)備（由生產(chǎn)分廠或使用部門(mén)填寫(xiě)“設(shè)備停用單”報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部）。 設(shè)備改造竣工后，驗(yàn)收由生產(chǎn)計(jì)劃部按照預(yù)期目的、效果進(jìn)行，所有資料整理歸原設(shè)備檔案保存。 設(shè)備改造是指在原設(shè)備基礎(chǔ)上為增加設(shè)備性能，改善勞動(dòng)條件，節(jié)約動(dòng)能，提高效率而進(jìn)行設(shè)備結(jié)構(gòu)所做的某些改變，是一項(xiàng)投資少，見(jiàn)效快的最佳手段。c設(shè)備改造方面的記錄d進(jìn)口設(shè)備技術(shù)資料翻譯本、技術(shù)論證及有關(guān)部門(mén)的批文、安裝試車(chē)記錄。設(shè)備檔案要求齊全完整、登記造冊(cè)臺(tái)帳，規(guī)范借閱手續(xù)，是保證我公司設(shè)備管理正常進(jìn)行的先決條件。原則上能用的零部件由生產(chǎn)計(jì)劃部同意后回收利用，不屬?lài)?guó)家強(qiáng)制淘汰禁用的設(shè)備可估價(jià)處理。 設(shè)備報(bào)廢手續(xù)批準(zhǔn)后，生產(chǎn)計(jì)