【正文】 物資采購管理辦法補(bǔ)充規(guī)定1 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購管理工作，特制定本補(bǔ)充規(guī)定。2 采購人員需嚴(yán)格按采購計(jì)劃中的數(shù)量及要求采購。 對(duì)于實(shí)際生產(chǎn)需要與產(chǎn)品定額不相符，需增加采購定額時(shí)，由使用部門提出報(bào)請(qǐng)審批表，須經(jīng)技術(shù)中心認(rèn)可，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可采購。 對(duì)于實(shí)際生產(chǎn)需要與產(chǎn)品定額不相符，需減少采購定額時(shí)，由物管部書面通知技術(shù)中心認(rèn)可，技術(shù)中心需及時(shí)修改采購定額；對(duì)于按原定額已采購進(jìn)廠的富余物資，技術(shù)中心應(yīng)及時(shí)制定出處理方案，由采購部實(shí)施。3 采購員在確定物資采購時(shí)，應(yīng)遵循貨比三家的原則，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商的下列方面進(jìn)行確認(rèn)：遵紀(jì)守法、信譽(yù)良好、財(cái)務(wù)狀況良好、資質(zhì)好、供應(yīng)能力強(qiáng)、能按期交貨、有良好的售后服務(wù)隊(duì)伍和完善的技術(shù)保障。4 采購員將所選擇供應(yīng)商及所詢價(jià)格報(bào)合同審核評(píng)定小組評(píng)審，評(píng)審材料及評(píng)審結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。 審核小組成員：審核評(píng)定小組由采購部、審計(jì)部、人事企管部各出一人，會(huì)同采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成。5 招標(biāo)議標(biāo)采購，應(yīng)積極推行招標(biāo)議標(biāo)采購方法。 單次采購價(jià)值1萬元以上的物資，如勞保護(hù)品、五金交電、辦公用品、工量具、銅嘴、電極、化工材料（化驗(yàn)藥品、膠粘劑）、橡膠制品（橡膠密封圈）、石棉制品、土產(chǎn)雜品、印刷制品（標(biāo)牌）、電纜線、吊鏈、塑料制品、乙炔、氧氣、二氧化碳、磨料磨具、木材制品、煤等，原則上半年進(jìn)行一次。 標(biāo)準(zhǔn)件、聯(lián)軸器、脹套、軸承、儀器儀表、金屬軟管、膨脹節(jié)、閥門管件、噴槍、噴嘴、陶瓷片、陶瓷膠、鑄石襯板、焊材（含焊劑、焊絲、焊條、焊帶、焊機(jī)）、油漆、彈簧、機(jī)床配件、石墨制品、鐵合金、硒砂、陶土、粘土、鑄造用涂料、爐襯、氣動(dòng)元件、濾材等，單次采購價(jià)值2萬元以上需經(jīng)評(píng)定小組對(duì)價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。 鑄件（含鑄銅、鑄鐵、鑄鋼、襯板、生鐵合金）單次采購價(jià)值5萬元以上需經(jīng)評(píng)定小組對(duì)價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。 鍛件單次采購價(jià)值3萬元以上需經(jīng)評(píng)定小組對(duì)價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。 鋼材（含板材、型材、不銹鋼板、不銹鋼把釘、耐熱鋼爐料、格柵板、耐磨板）單次采購價(jià)值5萬元以上需經(jīng)評(píng)定小組對(duì)價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。 機(jī)電配套（含電機(jī)、減速機(jī)、稀油站、干油泵、電控柜、變頻器、風(fēng)機(jī)等）除合同特殊指定供應(yīng)商外，單次采購價(jià)值5萬元以上需經(jīng)評(píng)定小組對(duì)價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。 外協(xié)配套件（含外協(xié)機(jī)加工件、結(jié)構(gòu)件、噴涂、鍍鉻、熱處理）單次采購價(jià)值2萬元以上需經(jīng)評(píng)定小組對(duì)價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。 運(yùn)輸費(fèi)用（包含市場(chǎng)部銷售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)）單次合同費(fèi)用3萬元以上需經(jīng)評(píng)定小組對(duì)價(jià)格進(jìn)行評(píng)審。運(yùn)輸項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目評(píng)定召集人，如遇價(jià)格變動(dòng)較大時(shí)（≥3％）由運(yùn)輸項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集進(jìn)行價(jià)格評(píng)審。采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)所采購物資填制物資詢價(jià)表進(jìn)行詢價(jià)，原則上詢價(jià)不少于三家，按規(guī)定由項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人召集進(jìn)行價(jià)格審核評(píng)定，有條件進(jìn)行公開招（議）標(biāo)的要進(jìn)行招（議）標(biāo)，評(píng)審結(jié)果及評(píng)審材料報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。詢價(jià)及評(píng)定要做到公正、公平、公開。，由項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人自行詢價(jià)并確定供應(yīng)商，經(jīng)采購部長(zhǎng)審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施?！　　　? 對(duì)特需、急需采購物資的除執(zhí)行以上審評(píng)手續(xù)外，必須報(bào)總經(jīng)理審批。7 評(píng)審后的合同，送財(cái)務(wù)部備案后方可進(jìn)行采購。附：①．詢價(jià)表②．評(píng)審表采購物資A、B、C分類原則1 目的按采購物資的重要程度，實(shí)施A、B、C分類管理，以控制物資采購過程滿足生產(chǎn)需要。2 適用范圍使用于物資采購中對(duì)供方評(píng)定及采購計(jì)劃、采購過程、采購物資驗(yàn)證的控制管理。3 引用文件《采購控制程序》4 采購物資分類原則為做好公司所需物資的采購和管理，使采購物資質(zhì)量性能穩(wěn)定可靠，滿足我公司的生產(chǎn)需要，便于管理，明確所采購物資的種類和屬性，按程序文件中所規(guī)定物資種類的采購渠道，實(shí)施管理。屬A、B類的采購物資必須從合格供方進(jìn)行采購。屬C類的物資，可從長(zhǎng)期供貨，且質(zhì)量穩(wěn)定的供方采購。按采購物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，規(guī)定的分類原則是：A類物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成起重要作用的采購物資。B類物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成起較重要作用的采購物資。C類物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成影響不大的采購物資。5 采購物資分類如下：A類物資：主電機(jī)、主減速機(jī)、鋼材、型材、電控設(shè)備、稀油站、軸承、鑄鋼件、鑄鐵件、銅鋁鑄件、金屬結(jié)構(gòu)件、外協(xié)加工件、鑄造生鐵、鐵合金、焊接用材料、橡膠密封件、計(jì)量器具等。B類物資：緊固件、輔助電機(jī)、輔助減速機(jī)、聯(lián)軸器、刀具、爐料、陶瓷片、橡膠帶、石棉制品、機(jī)床主要備件。C類物資(燃油、機(jī)油、維修、輔助、低值易耗類物資)：汽油、柴油、機(jī)械油、五金工具、型砂、焦炭、煤炭、化工試劑、水暖管件、油漆、其他橡膠件、土產(chǎn)雜品、機(jī)床其他備件、氧氣、乙炔氣等。供方評(píng)定細(xì)則1 目的對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)確定合格供方，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于對(duì)我公司采購原材料、外購、外協(xié)件、設(shè)備備件的供方質(zhì)量能力的評(píng)定工作。3 引用文件《采購控制程序》4 職責(zé)，負(fù)責(zé)供方評(píng)定的組織工作。 技術(shù)中心、質(zhì)管部是供方評(píng)定工作的相關(guān)部門，分別參與對(duì)供方技術(shù)、質(zhì)量能力的評(píng)定工作。5 評(píng)定要求 供方質(zhì)量保證能力和質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)。 產(chǎn)品制作質(zhì)量在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。 產(chǎn)品合格率在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。 企業(yè)堅(jiān)持“質(zhì)量第一”和“為用戶服務(wù)”的思想。 建立了完善的質(zhì)量體系。 具有完善的檢測(cè)設(shè)備和手段。 檢測(cè)制度符合國家有關(guān)規(guī)定。..7 具有嚴(yán)格的產(chǎn)品制作工藝流程，保證工序受控。 生產(chǎn)能力和供貨能力 生產(chǎn)水平、技術(shù)力量處于同行業(yè)領(lǐng)先地位。 保質(zhì)、保量、按時(shí)供貨。 往來中，深得用戶信賴。 供方的價(jià)格評(píng)價(jià) 在同行業(yè)、同質(zhì)量的產(chǎn)品中價(jià)格合理。 產(chǎn)品價(jià)格在我公司可接受的范圍內(nèi)。 供方的銷售服務(wù)評(píng)價(jià) 產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明資料完整、齊全。6 供方必須具備完整的政府部門頒發(fā)的生產(chǎn)、銷售許可證(國家規(guī)定的需要辦理生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品)。倉庫管理制度1 目的為使公司倉庫管理工作科學(xué)、有序，所管產(chǎn)品得到有效控制，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。2 適用范圍適用于公司所生產(chǎn)產(chǎn)品及外購、外包產(chǎn)品的倉庫管理工作。3 職責(zé) 物資管理部負(fù)責(zé)毛坯庫、物資庫、半成品庫管理工作。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)成品庫管理工作。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供該過程所需技術(shù)資料。 各部門采購、外協(xié)人員負(fù)責(zé)對(duì)外購、外包產(chǎn)品辦理相關(guān)手續(xù)，到規(guī)定倉庫辦理入庫。 各分廠及有關(guān)部門相關(guān)人員，對(duì)所生產(chǎn)產(chǎn)品負(fù)責(zé)辦理有關(guān)手續(xù)，到規(guī)定倉庫辦理入庫。4 工作程序 驗(yàn)收入庫 產(chǎn)品入庫時(shí)，倉庫保管員首先應(yīng)對(duì)入庫單據(jù)及隨貨憑證進(jìn)行審查，如檢驗(yàn)人員簽字或手續(xù)不完備者，不得辦理入庫。 需入庫產(chǎn)品，根據(jù)入庫單填寫內(nèi)容，對(duì)照實(shí)物檢查數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)相符一致后，對(duì)其外觀質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等內(nèi)容核實(shí)無誤時(shí)，方可辦理入庫。，應(yīng)根據(jù)庫管員的要求，將已辦理入庫的產(chǎn)品運(yùn)到指定的倉庫或場(chǎng)地。 產(chǎn)品保管 倉庫保管員對(duì)入庫產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)記賬、建卡、登記，妥善保管。 入庫產(chǎn)品應(yīng)做到分類、分區(qū)擺放，做到整齊、有序，一目了然。 庫房安全措施應(yīng)可靠有效，做好產(chǎn)品的防銹蝕、防磕碰、防丟失等工作，確保產(chǎn)品的完整和完好性。 檢查和改進(jìn) 倉庫保管員對(duì)庫存產(chǎn)品要定期檢查和盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，帳、卡、物三相符。 倉庫保管員應(yīng)做好日常巡視檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題隨時(shí)采取措施進(jìn)行改正，重大問題應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，共同研究解決。 部門領(lǐng)導(dǎo)每半年應(yīng)對(duì)所轄倉庫進(jìn)行一次全面檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)或可能發(fā)生的問題，提出糾正或預(yù)防措施，進(jìn)行整改，下次檢查時(shí)并對(duì)整改情況實(shí)施驗(yàn)證復(fù)核，使倉庫管理工作得到持續(xù)改進(jìn)。 出庫交付 需出庫交付的產(chǎn)品，總的原則要求是未辦理入庫的產(chǎn)品，不得辦理出庫手續(xù)。 公司內(nèi)周轉(zhuǎn)產(chǎn)品出庫以“出庫單”為憑證，最終產(chǎn)品交付應(yīng)以“發(fā)貨通知單”為依據(jù)，倉庫保管員首先應(yīng)對(duì)出庫憑證進(jìn)行確認(rèn)，無誤時(shí)方可辦理出庫。 生產(chǎn)分廠確因生產(chǎn)急需，來不及辦理正式出庫手續(xù)時(shí)，應(yīng)對(duì)分管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的書面出庫通知，告知倉庫保管員，可先發(fā)放，領(lǐng)用人員“收獲條”，次日補(bǔ)辦出庫手續(xù)。 產(chǎn)成品對(duì)公司外顧客交付時(shí)應(yīng)做到：a當(dāng)運(yùn)輸方式確定以后，根據(jù)發(fā)貨明細(xì)要求檢查實(shí)物，確認(rèn)滿足發(fā)貨要求時(shí)方可裝車。b對(duì)發(fā)貨整個(gè)過程要有專人進(jìn)行全程監(jiān)督，防止錯(cuò)裝、漏裝，并做好產(chǎn)品外部質(zhì)量和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的防護(hù)工作。c裝車完畢，對(duì)照實(shí)物檢查隨貨所帶的技術(shù)資料及備品、備件，確認(rèn)齊全后，填寫“發(fā)貨回執(zhí)”，辦理出庫，“回執(zhí)”返回后要?dú)w檔保存。5 記錄各類庫存產(chǎn)品臺(tái)帳產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品出庫單發(fā)貨明細(xì)表發(fā)貨回執(zhí)單關(guān)于廢舊物資的管理規(guī)定1 為了實(shí)現(xiàn)構(gòu)建節(jié)約型企業(yè)目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，合理庫存，降低成本，減少資金占用等方面的工作，特制定本規(guī)定。2 公司各部門應(yīng)樹立構(gòu)建節(jié)約型企業(yè)的理念，加強(qiáng)物資管理工作，在開源與節(jié)流并重，管理好生產(chǎn)物資的同時(shí)，做好廢舊物資的管理工作。公司物資管理部是廢舊物資的歸口管理部門。3 廢舊物資由物資管理部統(tǒng)一回收處理。廢舊物資范圍包括：鐵屑、邊角余料、氣割渣、廢油、有色金屬、成型刀具和以舊換新回收的廢棄物及其他生產(chǎn)耗用產(chǎn)生的需集中處置的廢舊物資。4 各部門對(duì)產(chǎn)生的工業(yè)廢棄物要及時(shí)進(jìn)行清理、分類、集中，達(dá)到6S管理要求，物資管理部定期進(jìn)行轉(zhuǎn)移、存放、處理。其中各部門對(duì)產(chǎn)生的價(jià)值較高的有色金屬廢料或屑料應(yīng)重點(diǎn)管理，及時(shí)繳至物資管理部，不得在車間留存。5 廢舊物資應(yīng)分類處置，鐵屑內(nèi)不得混雜有廢舊工件、刀具和鐵塊等物品，邊角余料內(nèi)不得夾雜有利用價(jià)值的物料。6 物資管理部指派專人負(fù)責(zé)鐵屑、邊角余料、氣割渣、廢油等的回收登記，并負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督管理，由財(cái)務(wù)部監(jiān)督計(jì)量管理。7 物資管理部按規(guī)定對(duì)廢舊物資進(jìn)行處理，對(duì)以舊換新、回收廢料等方式回收的廢舊特殊物資進(jìn)行專項(xiàng)管理。32 / 32