【正文】 7 物資管理部按規(guī)定對廢舊物資進(jìn)行處理，對以舊換新、回收廢料等方式回收的廢舊特殊物資進(jìn)行專項管理。5 廢舊物資應(yīng)分類處置，鐵屑內(nèi)不得混雜有廢舊工件、刀具和鐵塊等物品，邊角余料內(nèi)不得夾雜有利用價值的物料。4 各部門對產(chǎn)生的工業(yè)廢棄物要及時進(jìn)行清理、分類、集中，達(dá)到6S管理要求，物資管理部定期進(jìn)行轉(zhuǎn)移、存放、處理。3 廢舊物資由物資管理部統(tǒng)一回收處理。2 公司各部門應(yīng)樹立構(gòu)建節(jié)約型企業(yè)的理念，加強(qiáng)物資管理工作，在開源與節(jié)流并重，管理好生產(chǎn)物資的同時，做好廢舊物資的管理工作。c裝車完畢，對照實物檢查隨貨所帶的技術(shù)資料及備品、備件，確認(rèn)齊全后，填寫“發(fā)貨回執(zhí)”，辦理出庫，“回執(zhí)”返回后要歸檔保存。 產(chǎn)成品對公司外顧客交付時應(yīng)做到：a當(dāng)運輸方式確定以后，根據(jù)發(fā)貨明細(xì)要求檢查實物，確認(rèn)滿足發(fā)貨要求時方可裝車。 公司內(nèi)周轉(zhuǎn)產(chǎn)品出庫以“出庫單”為憑證，最終產(chǎn)品交付應(yīng)以“發(fā)貨通知單”為依據(jù)，倉庫保管員首先應(yīng)對出庫憑證進(jìn)行確認(rèn)，無誤時方可辦理出庫。 部門領(lǐng)導(dǎo)每半年應(yīng)對所轄倉庫進(jìn)行一次全面檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)或可能發(fā)生的問題，提出糾正或預(yù)防措施，進(jìn)行整改，下次檢查時并對整改情況實施驗證復(fù)核，使倉庫管理工作得到持續(xù)改進(jìn)。 檢查和改進(jìn) 倉庫保管員對庫存產(chǎn)品要定期檢查和盤點，做到日清日結(jié)，帳、卡、物三相符。 入庫產(chǎn)品應(yīng)做到分類、分區(qū)擺放，做到整齊、有序，一目了然。，應(yīng)根據(jù)庫管員的要求，將已辦理入庫的產(chǎn)品運到指定的倉庫或場地。4 工作程序 驗收入庫 產(chǎn)品入庫時，倉庫保管員首先應(yīng)對入庫單據(jù)及隨貨憑證進(jìn)行審查，如檢驗人員簽字或手續(xù)不完備者，不得辦理入庫。 各部門采購、外協(xié)人員負(fù)責(zé)對外購、外包產(chǎn)品辦理相關(guān)手續(xù)，到規(guī)定倉庫辦理入庫。 市場部負(fù)責(zé)成品庫管理工作。2 適用范圍適用于公司所生產(chǎn)產(chǎn)品及外購、外包產(chǎn)品的倉庫管理工作。6 供方必須具備完整的政府部門頒發(fā)的生產(chǎn)、銷售許可證(國家規(guī)定的需要辦理生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品)。 供方的銷售服務(wù)評價 產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明資料完整、齊全。 供方的價格評價 在同行業(yè)、同質(zhì)量的產(chǎn)品中價格合理。 保質(zhì)、保量、按時供貨。..7 具有嚴(yán)格的產(chǎn)品制作工藝流程，保證工序受控。 具有完善的檢測設(shè)備和手段。 企業(yè)堅持“質(zhì)量第一”和“為用戶服務(wù)”的思想。 產(chǎn)品制作質(zhì)量在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。 技術(shù)中心、質(zhì)管部是供方評定工作的相關(guān)部門，分別參與對供方技術(shù)、質(zhì)量能力的評定工作。2 適用范圍適用于對我公司采購原材料、外購、外協(xié)件、設(shè)備備件的供方質(zhì)量能力的評定工作。C類物資(燃油、機(jī)油、維修、輔助、低值易耗類物資)：汽油、柴油、機(jī)械油、五金工具、型砂、焦炭、煤炭、化工試劑、水暖管件、油漆、其他橡膠件、土產(chǎn)雜品、機(jī)床其他備件、氧氣、乙炔氣等。5 采購物資分類如下：A類物資：主電機(jī)、主減速機(jī)、鋼材、型材、電控設(shè)備、稀油站、軸承、鑄鋼件、鑄鐵件、銅鋁鑄件、金屬結(jié)構(gòu)件、外協(xié)加工件、鑄造生鐵、鐵合金、焊接用材料、橡膠密封件、計量器具等。B類物資：對產(chǎn)品質(zhì)量的形成起較重要作用的采購物資。屬C類的物資，可從長期供貨，且質(zhì)量穩(wěn)定的供方采購。3 引用文件《采購控制程序》4 采購物資分類原則為做好公司所需物資的采購和管理，使采購物資質(zhì)量性能穩(wěn)定可靠，滿足我公司的生產(chǎn)需要，便于管理，明確所采購物資的種類和屬性，按程序文件中所規(guī)定物資種類的采購渠道，實施管理。附：①．詢價表②．評審表采購物資A、B、C分類原則1 目的按采購物資的重要程度，實施A、B、C分類管理，以控制物資采購過程滿足生產(chǎn)需要?！　　　? 對特需、急需采購物資的除執(zhí)行以上審評手續(xù)外，必須報總經(jīng)理審批。詢價及評定要做到公正、公平、公開。運輸項目負(fù)責(zé)人為項目評定召集人，如遇價格變動較大時（≥3％）由運輸項目負(fù)責(zé)人召集進(jìn)行價格評審。 外協(xié)配套件（含外協(xié)機(jī)加工件、結(jié)構(gòu)件、噴涂、鍍鉻、熱處理）單次采購價值2萬元以上需經(jīng)評定小組對價格進(jìn)行評審。 鋼材（含板材、型材、不銹鋼板、不銹鋼把釘、耐熱鋼爐料、格柵板、耐磨板）單次采購價值5萬元以上需經(jīng)評定小組對價格進(jìn)行評審。 鑄件（含鑄銅、鑄鐵、鑄鋼、襯板、生鐵合金）單次采購價值5萬元以上需經(jīng)評定小組對價格進(jìn)行評審。 單次采購價值1萬元以上的物資，如勞保護(hù)品、五金交電、辦公用品、工量具、銅嘴、電極、化工材料（化驗藥品、膠粘劑）、橡膠制品（橡膠密封圈）、石棉制品、土產(chǎn)雜品、印刷制品（標(biāo)牌）、電纜線、吊鏈、塑料制品、乙炔、氧氣、二氧化碳、磨料磨具、木材制品、煤等，原則上半年進(jìn)行一次。 審核小組成員：審核評定小組由采購部、審計部、人事企管部各出一人，會同采購項目負(fù)責(zé)人組成。3 采購員在確定物資采購時，應(yīng)遵循貨比三家的原則，同時對供應(yīng)商的下列方面進(jìn)行確認(rèn)：遵紀(jì)守法、信譽(yù)良好、財務(wù)狀況良好、資質(zhì)好、供應(yīng)能力強(qiáng)、能按期交貨、有良好的售后服務(wù)隊伍和完善的技術(shù)保障。 對于實際生產(chǎn)需要與產(chǎn)品定額不相符，需增加采購定額時，由使用部門提出報請審批表，須經(jīng)技術(shù)中心認(rèn)可，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可采購。5 質(zhì)量記錄供方調(diào)查表供方評定表合格供方名單外購物資送檢單物資采購計劃表材料入庫單材料代用單經(jīng)濟(jì)合同送審表物資采購管理辦法補(bǔ)充規(guī)定1 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購管理工作，特制定本補(bǔ)充規(guī)定。不合格的，《不合格品控制程序》。d 采購物資到公司后，首先由采購部門填寫《外購物資送檢單》送質(zhì)管部進(jìn)行檢驗。對質(zhì)量有特別要求的采購物資，必要時可會同有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員實施共同采購。 采購物資的驗證a 在確定到合格供方進(jìn)行物資采購后，首先要了解所采購物資的價格、質(zhì)量及三包情況，可采用電話、傳真、信函等方式，必要時派人實地考察，現(xiàn)場查驗。d A、B類物資必須到選擇登記的合格供方采購。c 合格供方一經(jīng)錄用，即進(jìn)行名冊登記。b對供方進(jìn)行多家考察，橫向比較，貨比三家。，要填寫所需物資報請審批表，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報分管副總批準(zhǔn)。 采購部依據(jù)經(jīng)分管副總批準(zhǔn)的各分廠、部門提出的其它物資報請審批表，結(jié)合庫存物資實際，編制其它所需物資采購計劃。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量驗收工作。物資采購管理辦法1 目的為保證我公司所采購的物資質(zhì)量可靠，過程規(guī)范有序，滿足生產(chǎn)的需要，特制定本辦法。 各級領(lǐng)導(dǎo)對此項工作應(yīng)大力支持，及時協(xié)調(diào)，使問題盡快解決。6 保證措施 生產(chǎn)分廠設(shè)備管理員對查出的問題應(yīng)及時組織維修人員予以解決處理，無維修力量或無能力解決的，報生產(chǎn)計劃部協(xié)調(diào)解決。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的四項要求。 各分廠每周對所屬設(shè)備進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并作好記錄。將檢查情況及評定的結(jié)果填入“技術(shù)狀況鑒定記錄”。 凡不符合完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)通則之一者為不完好設(shè)備（良好設(shè)備）。4 設(shè)備技術(shù)的檢查、分級與評定 設(shè)備技術(shù)狀況分完好、不完好（良好）及停用設(shè)備（其中有完好、良好、報廢等閑置不用的設(shè)備）。 組織對生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀況、維護(hù)保養(yǎng)狀況的檢查評定工作。 組織關(guān)鍵設(shè)備、重大稀設(shè)備技術(shù)狀況鑒定工作。3 職責(zé) 生產(chǎn)計劃部 編制主要設(shè)備技術(shù)性能，技術(shù)狀況鑒定標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備檢查內(nèi)容。線路、管路完整；b 清潔：設(shè)備內(nèi)外各滑動面、絲杠、齒條、齒輪等無油垢、無碰傷；c 潤滑：按時加（換）正確油質(zhì)、潤滑器具清潔、油標(biāo)觀查窗明亮；d 安全：實行定機(jī)、考核上崗、交接班制度，關(guān)鍵、重大稀設(shè)備特殊工種持證上崗。2 術(shù)語及內(nèi)容 完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)通則如下：a基礎(chǔ)穩(wěn)固、無裂紋、無傾斜、無腐蝕；b零部件完好無損（磨損不超標(biāo)）；c運轉(zhuǎn)正常，無明顯跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；d計量儀表和安全裝置齊全，靈敏可靠；e能達(dá)到銘牌及說明書規(guī)定的性能。6 質(zhì)量記錄設(shè)備點檢卡。 各級領(lǐng)導(dǎo)必須加強(qiáng)對點檢工作人員的領(lǐng)導(dǎo)，為他們創(chuàng)造良好的工作條件。抱生產(chǎn)計劃部管理。 對本單位無能力處理的設(shè)備故障可填寫“檢卡匯總記錄”報生產(chǎn)計劃部協(xié)調(diào)組織力量進(jìn)行檢修。d 參與設(shè)備事故分析如實闡明事故發(fā)生的全部經(jīng)過，積極協(xié)助搶修及處理。b負(fù)責(zé)對本單位設(shè)備操作人員的點檢進(jìn)行業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作并做好“點檢卡”收集整理。d負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀況管理。b對生產(chǎn)分廠“點檢卡”進(jìn)行匯總整理，為審查平衡各分廠設(shè)備檢修計劃作依據(jù)。4 職責(zé) 生產(chǎn)計劃部 編制全公司主要生產(chǎn)設(shè)備點檢標(biāo)準(zhǔn)卡。 定期點檢：為了解設(shè)備的部件磨損情況對主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行較詳細(xì)的檢查。 日常點檢：在設(shè)備運行中或運行前后，點檢員靠感覺器官或簡單工具。 動態(tài)點檢：在設(shè)備啟動運轉(zhuǎn)中進(jìn)行，主要是以感覺器官和簡單工具通過聲音、震動、溫度變化，靠工作經(jīng)驗來判斷。降低停工待修時間提高設(shè)備利用率。b未經(jīng)生產(chǎn)計劃部批準(zhǔn)任何人不得動用。 設(shè)備啟封制度a由使用單位寫出書面申請，報生產(chǎn)計劃部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)報財務(wù)部，需要換使用單位的設(shè)備應(yīng)辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)，生產(chǎn)計劃部撤消封存標(biāo)識。 設(shè)備封存和啟封制度 連續(xù)停用三個月以上設(shè)備（由生產(chǎn)分廠或使用部門填寫“設(shè)備停用單”報生產(chǎn)計劃部、財務(wù)部）。 設(shè)備改造竣工后，驗收由生產(chǎn)計劃部按照預(yù)期目的、效果進(jìn)行，所有資料整理歸原設(shè)備檔案保存。 設(shè)備改造是指在原設(shè)備基礎(chǔ)上為增加設(shè)備性能，改善勞動條件，節(jié)約動能，提高效率而進(jìn)行設(shè)備結(jié)構(gòu)所做的某些改變，是一項投資少，見效快的最佳手段。c設(shè)備改造方面的記錄d進(jìn)口設(shè)備技術(shù)資料翻譯本、技術(shù)論證及有關(guān)部門的批文、安裝試車記錄。設(shè)備檔案要求齊全完整、登記造冊臺帳，規(guī)范借閱手續(xù)，是保證我公司設(shè)備管理正常進(jìn)行的先決條件。原則上能用的零部件由生產(chǎn)計劃部同意后回收利用，不屬國家強(qiáng)制淘汰禁用的設(shè)備可估價處理。 設(shè)備報廢手續(xù)批準(zhǔn)后，生產(chǎn)計