特殊過程管理辦法(參考版)
2025-04-15 07:51本頁面
【正文】 7 相關(guān)文件Q/ZP G 《記錄控制程序》8 記錄特殊過程確認申請報告特殊過程確認書特殊過程變更再確認記錄附件1：特 殊 過 程 確 認 申 請 報 告 項目名稱： 申 請 人： 申請日期： 批 準：申請人職務(wù)單位職稱申請確認時間地點申 請 確 認 內(nèi) 容 專業(yè)審查意見：負責人：年 月 日□首次確認 □定期再確認附件2：特 殊 過 程 確 認 書項目名稱: 生產(chǎn)單位: 申請日期: 批 準: 特 殊 過 程 確 認 書序號內(nèi)容要 求檢查情況及客觀證據(jù)(證明材料可另附或現(xiàn)場驗證)結(jié)論(符合劃“√”不符合劃“”）1人員進行了相應(yīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，有培訓(xùn)記錄，持操作證書（附上崗證書）（附上崗證書）2設(shè)備設(shè)備、計量器具應(yīng)經(jīng)檢定認可，在有效期內(nèi)使用，有合格標識：HFP20D：HVS1000（均附合格證）3材料工作介質(zhì)、材料符合技術(shù)文件要求，并按規(guī)定項目進行了入廠復(fù)驗：：SAPH440 t=（附材質(zhì)書）4方法特種工藝技術(shù)文件完善、有效，方法適宜標準作業(yè)指導(dǎo)書（附）：工序10，熱處理5環(huán)境工作環(huán)境符合標準相關(guān)條款質(zhì)量控制要求和工藝文件要求無特殊要求6測試進行了相關(guān)工藝試驗或樣品鑒定,其結(jié)果滿足要求顯微硬度測試報告（附）：HV≥3317過程 控制按文件要求嚴格執(zhí)行了工藝紀
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