【正文】 結(jié)束集團總師辦參加預驗收開始萬科集團有限公司保修期內(nèi)工程維修管理流程編號：工程—14 編制日期：200909。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書。按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知勘察、設計等相關(guān)部門 集團總師辦參加驗收五方責任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）設計單位對結(jié)構(gòu)工程進行評估施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進行匯報提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責任主體簽章結(jié)構(gòu)驗收記錄報集團總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結(jié)束 萬科集團有限公司單位工程竣工驗收管理流程編號：工程—11 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等相關(guān)部門單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務，各類專項驗收已完成工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預驗收，提出整改意見五方責任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收集團總師辦參加驗收施工單位對工程施工過程進行匯報設計單位對工程進行評估監(jiān)理單位出具評估報告提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗收記錄報集團總師辦備案結(jié)束施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）施工單位工程技術(shù)資料移交建設行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計及其它工作整改完畢，驗收合格監(jiān)理單位出具預驗收評估報告建設單位向各方匯報工程全過程監(jiān)控情況開始萬科集團有限公司技術(shù)資料管理流程編號：工程—12 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導工程技術(shù)資料圖紙其它資料從設計院提取施工圖紙分發(fā)給有關(guān)單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位原件公司內(nèi)部存檔及時編制各類報表，及時收集技術(shù)資料平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過）方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀要、重大設計變更、各類合同、計劃報表等在各階段及時報送集團總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開始結(jié)束萬科集團有限公司項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程—13 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗收合格規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項驗收合格。（按地方規(guī)定上報建設行政主管部門）設計院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進行處理并做好記錄集團總師辦確認事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工。實現(xiàn)計劃目標嚴重偏離計劃目標分公司分管領(lǐng)導審核填寫計劃調(diào)整審批表進行原因分析集團總師辦復審集團總工審定對年度計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表集團總師辦對年計劃執(zhí)行情況進行評估結(jié)束 萬科集團有限公司設計變更管理流程編號：工程—08 編制日期：20090916第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導開始監(jiān)理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更監(jiān)理單位審查客戶提出設計變更分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導審核集團總師辦、造價審計部審查一般變更重大變更集團總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案設計單位審查、簽署設計變更意見。除此以外均屬于一般變更。在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計，其中綠化景觀方案設計按工程—01《方案設計管理流程》執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計按本流程執(zhí)行。在工程—02《初步設計管理流程》中，分公司分管領(lǐng)導是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。在工程—02《初步設計管理流程》中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設總工，應由分（子）公司工程部承擔流程所規(guī)定的職能。.. . . ..保密等級:絕密級流程目錄一、人事行政部行政－01　會議管理流程…………………………………………………04　行政－02　專項檔案管理流程……………………………………………05行政－03　固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程…………………………………06行政－04　公文管理（發(fā)文）流程………………………………………07行政－05　公文管理（收文）流程………………………………………08行政－06　辦公用品采購領(lǐng)用管理流程…………………………………09行政－07　網(wǎng)絡信息管理流程……………………………………………10行政－08　重要檔案借閱管理流程………………………………………11行政－09　文書檔案管理流程……………………………………………12行政－10　秘書日常事務管理流程………………………………………13人事－01　培訓計劃管理流程……………………………………………14人事－02　招聘管理流程…………………………………………………15人事－03　員工定薪管理流程……………………………………………16人事－04　職位說明書管理流程…………………………………………17人事－05　績效考核管理流程……………………………………………18人事－06－勞動合同管理流程……………………………………………19二、市場發(fā)展部市場－01　集團年度經(jīng)營計劃制訂流程…………………………………20市場－02　產(chǎn)品定位報告編寫流程………………………………………21市場－03　可研分析工作流程……………………………………………22市場－04　銷售計劃管理流程……………………………………………23市場－05　銷售價格管理流程……………………………………………24 市場－06　銷售工作督察工作流程………………………………………25市場－07　物業(yè)銷售流程…………………………………………………26市場－08　市場推廣流程…………………………………………………27市場－09　廣告宣傳流程…………………………………………………28市場－10　合同簽定流程…………………………………………………29市場－11　銷售優(yōu)惠管理流程……………………………………………30市場－12　銷售資料管理流程……………………………………………31市場－13　房屋交付流程…………………………………………………32市場－14　客戶投訴處理流程……………………………………………33市場－15　信息管理流程…………………………………………………34三、資金財務部財務－01　費用報銷管理流程……………………………………………35財務－02 資產(chǎn)購置管理流程……………………………………………36財務－03　資產(chǎn)入帳管理流程……………………………………………37財務－04　資產(chǎn)調(diào)用管理流程……………………………………………38財務－05　資產(chǎn)處置管理流程……………………………………………39財務－06　資產(chǎn)盤點管理流程……………………………………………40財務－07　資金流入管理流程……………………………………………41財務－08　資金流出管理流程……………………………………………42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明……………………………………………………43工程－01　方案設計管理流程……………………………………………44工程－02　初步設計管理流程……………………………………………45工程－03　施工圖設計管理流程…………………………………………46工程－04　總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程…………47工程－05　開工準備工作管理流程………………………………………48工程－06　施工圖會審管理流程…………………………………………49工程－07　工程進度與計劃管理流程……………………………………50工程－08　設計變更管理流程……………………………………………51工程－09　質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程…………………………52工程－10　基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程…………………………53工程－11　單位工程竣工驗收管理流程…………………………………54工程－12　技術(shù)資料管理流程……………………………………………55工程－13　綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程…………………………56工程－14　保修期內(nèi)工程維修管理流程…………………………………57工程－15　材料檢驗管理流程……………………………………………58五、造價審計部造價－01　項目成本計劃編制流程………………………………………59造價－02　工程項目總承包招標管理流程………………………………60造價－03　監(jiān)理招標管理流程……………………………………………61造價－04　分包工程招標管理流程………………………………………62造價－05　甲供材料與設備采購招標管理流程…………………………63造價－06　甲定乙供材料與設備定價管理流程…………………………64造價－07　工程合同管理流程……………………………………………65造價－08　費用簽證管理流程……………………………………………66造價－09　工程款中期支付管理流程……………………………………67造價－10　工程結(jié)算支付管理流程………………………………………68造價－11　履約保證金退還管理流程……………………………………69造價－12　造價信息管理流程……………………………………………70造價－13　審計工作檢查考核管理流程…………………………………71造價－14　審計檔案資料管理流程………………………………………72萬科集團有限公司會議管理流程編號：行政－01 編制日期： 20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導開始結(jié)束紀要發(fā)文會議申請主管領(lǐng)導審核審批受理審核草擬通知