【正文】 三、 本制度實(shí)施之權(quán)屬公司董事會(huì)，修改也與此相同。第六部分 附則一、 本制度使用于公司內(nèi)部管理，對(duì)公司內(nèi)部各職能部門(mén)起管理監(jiān) 督作用。每次出倉(cāng)，總廚須把簽了名的該貨物發(fā)成率交給會(huì)計(jì)部，每十五天把這些貨物的收入數(shù)、賣(mài)出數(shù)、結(jié)存數(shù)報(bào)表交會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)部在每月的16日早上和月底最后一日將存放在廚房的貴價(jià)貨品盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符的。 貴價(jià)貨品（鮑、翅、燕等）的領(lǐng)發(fā) 貴價(jià)貨品一般由總廚親自領(lǐng)取，倉(cāng)庫(kù)員在領(lǐng)料單上填寫(xiě)領(lǐng)用物資詳細(xì)名稱(chēng)、重量，交總廚簽名，并馬上扣減庫(kù)存卡重量，結(jié)出新的庫(kù)存數(shù)，總廚至少一個(gè)月盤(pán)點(diǎn)所管轄的物資一次以上。 貴價(jià)貨品（鮑、翅、燕等）的保管 （1）在倉(cāng)庫(kù)的貴重貨品，應(yīng)在總廚的指示下，放在專(zhuān)用柜上，并上鎖鎖好，倉(cāng)庫(kù)大門(mén)的鎖匙由倉(cāng)庫(kù)員保管，專(zhuān)用柜鎖匙由總廚掌管。e. 在貴重原料包裝上注明品種名稱(chēng)、收貨日期、購(gòu)價(jià)、單包重量。 貴價(jià)貨品（鮑、翅、燕等）的采購(gòu) 貴價(jià)貨品的采購(gòu)，原則上由董事會(huì)指定供應(yīng)商供貨。 不按此規(guī)定執(zhí)行的交際費(fèi)，由財(cái)務(wù)部月底累計(jì)沖抵個(gè)人收入。 月尾，會(huì)計(jì)部統(tǒng)計(jì)各人接待費(fèi)用明細(xì)，報(bào)董事長(zhǎng)簽名，同意報(bào)帳后，才列作交際接待費(fèi)開(kāi)銷(xiāo)。 超過(guò)上述接待餐費(fèi)，須事先通知董事長(zhǎng)，征得同意后，才進(jìn)行接待工作。 公司的接待餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為壹仟元以下。第五部分 其他制度一、公司的交際接待制度 公司的交際接待用餐，一般設(shè)在本酒家內(nèi)。 由行政總廚填寫(xiě)“樣品認(rèn)可書(shū)”以確定該項(xiàng)原料認(rèn)可與否。（八）新貨物樣品鑒定程序 行政總廚如需某種新的貨物或原料，須書(shū)面寫(xiě)明品名及規(guī)格、質(zhì)量要求，使用起止日期，交倉(cāng)管部批轉(zhuǎn)采購(gòu)部。 如需退換貨的，由倉(cāng)管人員填寫(xiě)商品到貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由該部主管簽名同意后交采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)，鮮活類(lèi)貨物如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)盡量在當(dāng)天內(nèi)，提出辦理退換手續(xù)，逾期由倉(cāng)管部處理。定價(jià)表一式若干份，交由有關(guān)部門(mén)和人員作收貨單價(jià)、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、計(jì)算成本和核算價(jià)格之用。審定后，方可按定價(jià)采購(gòu)。（2） 采購(gòu)員在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)物品，無(wú)發(fā)票或收據(jù)，須有證明人的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)。 報(bào)銷(xiāo)（1） 采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生五天內(nèi)，采購(gòu)員必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同入庫(kù)單、申購(gòu)單，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。（五）報(bào)銷(xiāo)及付款程序 付款（1） 采購(gòu)員采購(gòu)物資付款，帶齊發(fā)票、入庫(kù)單、申購(gòu)單，按公司資金審批程序，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后付款。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單。（四）物資驗(yàn)收入庫(kù) 采購(gòu)員采購(gòu)的物資，無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收。 計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品也須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)，保證需用。（三）物資采購(gòu) 采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的申購(gòu)單，按照物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，保證供應(yīng)。程序是：由各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)各類(lèi)物資使用情況，填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)所屬使用部門(mén)主管同意。 采購(gòu)計(jì)劃一式四份，一份存查、三份交財(cái)務(wù)部。二、采購(gòu)管理制度（一）采購(gòu)計(jì)劃的編制和審批 由各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)各類(lèi)物資使用的情況，編制出物資年度使用量、月度使用量計(jì)劃，一式兩份交倉(cāng)管部根據(jù)各類(lèi)庫(kù)存情況，制定出實(shí)際采購(gòu)量的年度計(jì)劃和月度計(jì)劃，年度計(jì)劃于每年12月上旬報(bào)送財(cái)務(wù)部，月度計(jì)劃于每上月23日前報(bào)送財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核匯總。 盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉(cāng)管員驗(yàn)收。 外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，要詳細(xì)寫(xiě)明去向。 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購(gòu)進(jìn)一切貨物應(yīng)辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，手續(xù)辦妥后，立即到財(cái)務(wù)報(bào)帳，不得拖帳、掛帳。 到供貨單位或市場(chǎng)了解和落實(shí)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)，避免錯(cuò)購(gòu)。 抓好部屬人員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，開(kāi)展經(jīng)常性的文明禮貌教育和法制教育工作。 食品的采購(gòu)，還應(yīng)按總廚的意見(jiàn)保證質(zhì)量和數(shù)量，貴價(jià)和新貨品的采購(gòu)，經(jīng)總廚認(rèn)可品質(zhì)才可采購(gòu)，不得超計(jì)劃進(jìn)貨或購(gòu)進(jìn)偽劣貨物。 參與大宗商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。 熟悉和掌握酒家所需用各類(lèi)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地，檢查購(gòu)進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)酒家的物資采購(gòu)要求和質(zhì)量負(fù)有重要的責(zé)任。第四部分 采購(gòu)管理制度一、采購(gòu)部經(jīng)理，采購(gòu)員職責(zé)（一）采購(gòu)部經(jīng)理職責(zé)： 對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持采購(gòu)部全面管理工作，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)的完成。（七）酒吧每天中午12：00點(diǎn)之前將前一天的水果及水果盤(pán)日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)部核算員，并要附上果盤(pán)單，日?qǐng)?bào)表內(nèi)容包括：上日結(jié)存各種水果數(shù)量、今日購(gòu)入各種水果數(shù)量及各種水果可做果盤(pán)數(shù)（以小盤(pán)子折算），今日售出各種水果盤(pán)數(shù)量（含送盤(pán)數(shù)），今日結(jié)存各種水果數(shù)量，可做果盤(pán)數(shù)（以小盤(pán)折算）。（五）水果需求量由酒吧根據(jù)餐廳實(shí)際情況每天上午10：00前以采購(gòu)申請(qǐng)單形式報(bào)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商當(dāng)日4：00前送貨。（四）送水果盤(pán)所需的權(quán)限與條件： 所有水果盤(pán)需由主任以上級(jí)別（含主任）簽字確認(rèn)后交酒吧作為配送水果盤(pán)的依據(jù)。（二）每天中午12：00點(diǎn)之前將前一天的酒水日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)部核單員，并要附上酒水單（日?qǐng)?bào)表內(nèi)容包括酒水名稱(chēng)、上日結(jié)存數(shù)量、今日領(lǐng)入數(shù)量、今日售出數(shù)量、售價(jià)、銷(xiāo)售額、今日結(jié)存數(shù)量）。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期每月檢查防火消防及防盜等設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。 倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門(mén)的物品存?zhèn)}。 倉(cāng)庫(kù)范圍不得生火，也不得堆入易燃易爆物品。凡進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管員檢查。五、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房管理規(guī)定 倉(cāng)庫(kù)是商品物資保管重地，除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 將物料用品直接調(diào)給使用部門(mén)的，填寫(xiě)物料用品領(lǐng)用單或登記有關(guān)登記簿、收貨人、收發(fā)人、收貨部門(mén)主管、制單人在規(guī)定地方簽字，維修用品由工程部主管記錄有關(guān)登記簿，入倉(cāng)的進(jìn)倉(cāng)堆放好。 物料用品應(yīng)分類(lèi)管理，需要驗(yàn)收時(shí)開(kāi)單的，填寫(xiě)物料用品驗(yàn)收單，填寫(xiě)要求與酒水驗(yàn)收單相同，不需的則不必填制。 在送貨單（或發(fā)貨收據(jù)）上簽名，包括驗(yàn)收人、經(jīng)手人、供貨人等，表示接受貨物。 可拆包裝的應(yīng)打開(kāi)包裝，通過(guò)點(diǎn)算檢查包裝上注明的數(shù)量是否一致。 II．物料用品驗(yàn)收程序： 根據(jù)使用部門(mén)申購(gòu)單或采購(gòu)訂購(gòu)單，檢查送貨單（發(fā)貨收據(jù)）與訂購(gòu)單數(shù)量是否一致。 E．物料驗(yàn)收程序 I．標(biāo)準(zhǔn)（物料是指日常用品、辦公、包裝、印刷、維修等用品） 逐樣檢查進(jìn)貨品種，全面清點(diǎn)驗(yàn)收。 退回質(zhì)量不符合要求燃料，填寫(xiě)燃料退回通知單，并請(qǐng)送貨人簽字，將通知單隨同送貨單副本退回供貨單位。 填寫(xiě)物料用品驗(yàn)收單，正確記錄供貨單位名稱(chēng)、品種、數(shù)量、單價(jià)、金額、驗(yàn)收人、司磅人、制單人、供貨人在規(guī)定地方簽字；直接調(diào)給使用部門(mén)的登記有關(guān)登記簿，簽名要求收貨人、收發(fā)部門(mén)主管、發(fā)貨人簽字。 檢查燃料品質(zhì)、剔除不合品質(zhì)燃料。 根據(jù)使用部門(mén)申購(gòu)或采購(gòu)訂單，檢查送貨單（發(fā)貨收據(jù)）與訂購(gòu)單數(shù)量是否一致。 燃料品質(zhì)、數(shù)量滿(mǎn)足使用部門(mén)需要。 將所有酒水類(lèi)送貨單（發(fā)貨票），發(fā)票收據(jù)或有關(guān)單據(jù)及驗(yàn)收單、酒水退回通知單、轉(zhuǎn)倉(cāng)單、進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表帳單等及時(shí)送到財(cái)務(wù)部，登記做帳。入庫(kù)的進(jìn)倉(cāng)堆放好并在包裝上注明進(jìn)貨日期、購(gòu)價(jià)、數(shù)量等信息。 退回質(zhì)量不符合要求或數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)單的貨品，填寫(xiě)酒水退回通知單，并請(qǐng)送貨人簽字，將通知單隨同送貨單副本退回供貨單位。 填寫(xiě)酒水進(jìn)貨驗(yàn)收單。 ，應(yīng)檢查生產(chǎn)日期，防止貨品過(guò)期。 ，應(yīng)檢查包裝上標(biāo)注的日期與送貨單上注明日期是否一致。 檢查送貨。II．酒水驗(yàn)收程序： 根據(jù)使用部門(mén)申購(gòu)單或訂購(gòu)單，檢查送貨單（發(fā)貨票）與訂購(gòu)數(shù)量是否一致。C．酒水驗(yàn)收程序： I．標(biāo)準(zhǔn)（酒水是指酒、飲料、香煙、茶葉類(lèi)型貨物） 逐樣檢查進(jìn)貨品種，全面清點(diǎn)驗(yàn)收。（8） 驗(yàn)收大批肉、禽、畜、海鮮等食品原料時(shí)，應(yīng)先稱(chēng)總重量，再檢查單位重量是否在驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。（6） 對(duì)禽、畜、肉類(lèi)原料，查驗(yàn)衛(wèi)生檢疫證，未經(jīng)檢疫或檢疫不合格原料拒絕收貨。（4） 按件、只、支等單位計(jì)量的濕貨原料，應(yīng)點(diǎn)算總數(shù)是否相符，然后檢查單只原料是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。（2） 根據(jù)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)φ赵弦?guī)格書(shū)同大廚一道，檢查濕貨原料是否符合要求，剔除不合規(guī)格、質(zhì)量、不新鮮、難以加工的濕貨原料。 B．濕貨驗(yàn)收程序：（1） 根據(jù)訂購(gòu)單或計(jì)劃單，檢查隨貨同行的送貨單，訂購(gòu)濕貨原料、品種、數(shù)量是否相符。（6） 凡可以打開(kāi)所裝的應(yīng)拆包裝箱，點(diǎn)數(shù)或者說(shuō)稱(chēng)重量，通過(guò)點(diǎn)算、檢查包裝上注明的數(shù)量或重量是否相符。（4） 一般干貨驗(yàn)收，以重量計(jì)量的，也應(yīng)有廚師監(jiān)秤，逐件過(guò)磅，先稱(chēng)總重量，再分拆包裝，再稱(chēng)小單包重量，然后各包相加，看是否與總重量相等，稱(chēng)完包扎好。（3）貴重干貨原料（翅、鮑、燕等）驗(yàn)收，按下列程序進(jìn)行：a) 請(qǐng)大廚一道驗(yàn)收，并準(zhǔn)備好精確度高的稱(chēng)量工具；b) 請(qǐng)大廚檢查貨品質(zhì)量，剔除不符合質(zhì)量要求的原料品種和數(shù)量；c) 將合格貴重原料準(zhǔn)確稱(chēng)量計(jì)量，稱(chēng)重時(shí)應(yīng)先稱(chēng)總重量，再將原料分拆包裝，再稱(chēng)小包裝單包重量，各d) 包相加看是否總重量相等，稱(chēng)完包扎好。剔除非訂購(gòu)品種、來(lái)貨數(shù)量超過(guò)預(yù)算的干貨原料。（11） 將所有送貨單（發(fā)貨票），發(fā)票收據(jù)或有關(guān)單據(jù)及入庫(kù)單、原料退回通知單，進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表帳單等及時(shí)送到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)人員核對(duì)記錄價(jià)格金額，登記做帳。（9） 即將原料送到使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)。（7）填寫(xiě)進(jìn)貨入庫(kù)單，分清直調(diào)還是入庫(kù)，分別開(kāi)具不同入庫(kù)單；正確記錄供貨單位名稱(chēng)、重量或數(shù)量、單價(jià)和金額質(zhì)量等級(jí)、驗(yàn)收人、司磅人、制單人、供貨人在規(guī)定地方簽字。（5）在送貨單（或發(fā)貨票）上簽名，包括驗(yàn)收人、司磅人、供貨人等，并加蓋收貨章，接受送來(lái)貨物。（3）根據(jù)隨貨交送的送貨單（或稱(chēng)發(fā)貨單），檢查合格原料數(shù)量是否與采購(gòu)訂單原料數(shù)量相符。 （二）原料驗(yàn)收程序： （1）根據(jù)訂購(gòu)單或購(gòu)貨記錄檢查貨物，防止接收非訂購(gòu)貨物，貨物數(shù)量不足，質(zhì)量不符合要求，支付過(guò)高價(jià)格等問(wèn)題。四、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收工作程序 （一）原料