【正文】 步驟六 人力資源專員 對(duì)需要進(jìn)行考核的培訓(xùn)，應(yīng)在培訓(xùn)通知里明確考核要求，并在對(duì)培訓(xùn)過程和培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核，考核后給出成績，記入個(gè)人培訓(xùn)檔案。步驟三、四人力資源專員 根據(jù)培訓(xùn)目的確定本次應(yīng)參加培訓(xùn)的人員名單，培訓(xùn)組織的時(shí)間、地點(diǎn)、形式、要求、考核方式等，并在培訓(xùn)通知中明確以上相關(guān)信息，至少提前 1 天以有效的方式，如通知、布告、電子郵件等，向參加人員發(fā)出培訓(xùn)通知。44 / 56二十一、 培訓(xùn)實(shí)施流程流程名稱:培訓(xùn)實(shí)施流程流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 流程管理者：人力資源專員 簽署:培訓(xùn)人員 培訓(xùn)人員人力資源部本流程共1 頁之第1 頁備注存 檔年度人力資源培訓(xùn)計(jì)劃確定內(nèi)部培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行培訓(xùn)籌備及確定培訓(xùn)師下達(dá)內(nèi)部培訓(xùn)通知培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)管理培訓(xùn)總結(jié)確定外部培訓(xùn)的時(shí)間、費(fèi)用培訓(xùn)期間工作協(xié)調(diào)安排 審核費(fèi)用并通知財(cái)務(wù)部報(bào)銷16內(nèi)部培訓(xùn)方案調(diào)整與實(shí)施 確定培訓(xùn)形式、時(shí)間、地點(diǎn)、要求等培訓(xùn)考核計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng) 確定培訓(xùn)內(nèi)容、機(jī)構(gòu)和參與培訓(xùn)人員簽訂《培訓(xùn)(進(jìn)修)協(xié)議》培訓(xùn)資料整理進(jìn)入數(shù)據(jù)庫內(nèi)部共享 外部培訓(xùn)方案調(diào)整與實(shí)施計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)收到培訓(xùn)通知書 簽訂《 培訓(xùn)(進(jìn)修)協(xié)議》溝通溝通工作交接按時(shí)簽到，遵守培訓(xùn)紀(jì)律個(gè)人培訓(xùn)總結(jié)參加考核提供內(nèi)部培訓(xùn)申請(qǐng)報(bào)銷參加外部培訓(xùn)，并及時(shí)共享信息12534689101112131415審核:45 / 56流程細(xì)節(jié)說明——培訓(xùn)實(shí)施流程主要步驟 責(zé)任人 操作說明步驟一 人力資源專員? 根據(jù)年度人力資源培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部培訓(xùn)；? 內(nèi)部培訓(xùn)包括：企業(yè)內(nèi)部講座、研討，以及外請(qǐng)專家進(jìn)行專題講座等形式；? 對(duì)于臨時(shí)性的內(nèi)部培訓(xùn)需求，由人力資源部權(quán)衡判斷是否納入培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)方案的調(diào)整和實(shí)施。步驟十 財(cái)務(wù)部出納 培訓(xùn)費(fèi)用核算。步驟八 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 審核培訓(xùn)方案有關(guān)費(fèi)用。步驟六 人力資源專員 組織參加培訓(xùn)人員對(duì)課程及講師進(jìn)行評(píng)估，培訓(xùn)人員或機(jī)構(gòu)針對(duì)培訓(xùn)課程擬定相關(guān)題目，各部門人員參加測(cè)試。步驟四 人力資源專員 接結(jié)合各部門培訓(xùn)需求, 聯(lián)系內(nèi)外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及人員, 編制培訓(xùn)方案，并附具體的費(fèi)用預(yù)算。步驟二 人力資源專員 把培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)請(qǐng)總裁審批。步驟八 人力資源專員 將新入職人員的資料進(jìn)行存檔備查。公司將為員工繳納各種保險(xiǎn)。步驟六 總裁 總裁對(duì)員工轉(zhuǎn)正做最后批示。培訓(xùn)合格人員轉(zhuǎn)入試用期，試用期一般為兩到三個(gè)月，由用人部門進(jìn)行考核；? 試用期內(nèi)人力資源部應(yīng)進(jìn)行試用人員的外調(diào)證明工作，經(jīng)外調(diào)核實(shí)有隱瞞個(gè)人資料真實(shí)情況者，試用關(guān)系立即中止。 培訓(xùn)組織者應(yīng)對(duì)培訓(xùn)情況做好《培訓(xùn)記錄》 ，給出員工培訓(xùn)積分，并負(fù)責(zé)整理員工個(gè)人培訓(xùn)檔案。步驟二 人力資源專員 對(duì)新入職員工進(jìn)行入職培訓(xùn)。步驟十一 人力資源專員 對(duì)確定錄用的人員發(fā)放《錄用通知書》 ，應(yīng)當(dāng)載明上崗日期，如何辦理報(bào)到手續(xù)等；將此次招聘的資料進(jìn)行總結(jié)，存檔備查。 步驟七、八 主管副總 主管以下崗位的復(fù)試由人力資源部組織，人力資源專員、用人部門經(jīng)理、分管副總參加，由分管副總提出錄用意見。步驟五 人力資源專員 筆試由人力資源部組織進(jìn)行，用人部門負(fù)責(zé)具體的試題擬制、評(píng)閱工作。步驟二 人力資源專員 選擇招聘渠道，發(fā)布招聘信息，具體內(nèi)容應(yīng)至少包含公司名稱、需求崗位、主要工作內(nèi)容、錄用條件、聯(lián)系方式等； 步驟三 人力資源專員 包含身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證、技術(shù)職稱、執(zhí)業(yè)資格證書等相關(guān)證件，符合條件者填寫《應(yīng)聘登記表》 。 步驟九 人力資源專 員 將此次招聘的有關(guān)資料進(jìn)行總結(jié)，歸檔備查。步驟七 人力資源部 內(nèi)部競(jìng)爭上崗最終聘用人員由人力資源部根據(jù)測(cè)試結(jié)果，并與各職能部門協(xié)商后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批確定。其所在企業(yè)或部門應(yīng)給予支持和鼓勵(lì)，不得以任何形式、任何理由予以阻攔。步驟五 人力專員招聘信息應(yīng)在內(nèi)部招聘開始前一周予以發(fā)布, 必須包含各擬聘崗位的具體要求。步驟三 總裁 審批內(nèi)部招聘方案。35 / 56十七、 內(nèi)部招聘流程流程名稱:內(nèi)部招聘流程流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 流程管理者：人力資源專員審核:簽署:總裁 應(yīng)聘人員各部門人力資源部提出內(nèi)部競(jìng)爭上崗要求報(bào)名發(fā)布招聘信息是本流程共1 頁之第1 頁備注審批擬定招聘方案組織測(cè)試確定聘用人選公布招聘結(jié)果3對(duì)測(cè)試進(jìn)行評(píng)價(jià)存檔年度人力資源規(guī)劃51綜合各職能部門需求，擬定初步內(nèi)部招聘方案得知應(yīng)聘結(jié)果864789562審批736 / 56流程細(xì)節(jié)說明——內(nèi)部招聘流程主要步驟 責(zé)任人 操作說明步驟一 各職能部門 根據(jù)部門發(fā)展需要和職位空缺情況，提出內(nèi)部招聘需求，并以報(bào)告形式上報(bào)人力資源部。步驟六 總裁 簽署任免決定。步驟四 總裁辦公會(huì) 提請(qǐng)研究任免方案的可行性。步驟二 人力資源專員 聽取當(dāng)事人闡述對(duì)考核的意見及個(gè)人看法，并進(jìn)行相應(yīng)的記錄。步驟十 人力資源部經(jīng)理對(duì)人力資源規(guī)劃方案進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，并將有關(guān)資料進(jìn)行歸檔。步驟六 總裁 對(duì)研究通過的方案予以簽發(fā)。步驟四 人力資源部 經(jīng)理 結(jié)合公司實(shí)際狀況編制人力資源規(guī)劃方案，將規(guī)劃方案上報(bào)總裁辦公會(huì)審核批準(zhǔn)。31 / 56人力資源管理流程十五、 人力資源規(guī)劃流程參考 參考流程名稱:人力資源規(guī)劃流程流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 流程管理者：人力資源部經(jīng)理 簽署:各部門總裁辦公會(huì)董事會(huì)接收人力資源有關(guān)表格各職能部門實(shí)施方案是本流程共1 頁之第1 頁備注審批完善規(guī)劃方案 反饋實(shí)施信息執(zhí)行人力資源規(guī)劃方案人力資源部確定發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資方向根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，分析內(nèi)外部人力資源狀況下發(fā)根據(jù)各部門的發(fā)展需要，填寫人力資源表格下發(fā)匯總各部門的人力資源信息分析和制定人力資源規(guī)劃方案存 檔1 1 22345791088確定公司業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)1審核:32 / 56流程細(xì)節(jié)說明——人力資源規(guī)劃流程主要步驟 責(zé)任人 操作說明步驟一 人力資源經(jīng) 理 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，作內(nèi)外部人力資源狀況分析步驟二 各職能部門 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，確定部門人力資源需求等情況，填寫有關(guān)人力資源表并上報(bào)人力資源部。? 屬于重大調(diào)整的情況（如：超出一定預(yù)算額度、對(duì)公司業(yè)務(wù)方向有重大影響的情況） ，報(bào)董事會(huì)審批。方案未通過審核，即認(rèn)定不需要進(jìn)行經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算調(diào)整的，要求各部門按照原計(jì)劃和預(yù)算方案執(zhí)行；調(diào)整方案通過審核但需要修正的經(jīng)過反復(fù)修訂確認(rèn)后提交總裁辦公會(huì)討論。步驟四步驟五財(cái)務(wù)部經(jīng)理/企業(yè)管理部經(jīng)理? 企業(yè)管理部與財(cái)務(wù)部對(duì)公司現(xiàn)有經(jīng)營環(huán)境重新進(jìn)行評(píng)估，確實(shí)由于一些內(nèi)外部重大影響因素，如公司體制、機(jī)構(gòu)變動(dòng)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營環(huán)境等，導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)運(yùn)作計(jì)劃需要作出調(diào)整的，并對(duì)環(huán)境變化所帶來的影響進(jìn)行深入分析，由企業(yè)管理部或財(cái)務(wù)部報(bào)總裁辦公會(huì)確認(rèn)是否需要對(duì)原有經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算做修訂；? 總裁辦公會(huì)授權(quán)企業(yè)管理部或財(cái)務(wù)部組織各部門討論、初步擬訂解決方案。步驟二 各部門經(jīng)理 按月度、季度和年度對(duì)公司經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況與原方案進(jìn)行對(duì)比分析，分析執(zhí)行過程中是否存在異常變動(dòng)，分析原定經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算是否能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要。步驟五 各部門經(jīng)理 按照調(diào)整的計(jì)劃及預(yù)算方案執(zhí)行。步驟四步驟六財(cái)務(wù)部經(jīng)理企業(yè)管理部經(jīng)理企業(yè)管理部與財(cái)務(wù)部對(duì)公司各部門提出的經(jīng)營（工作）計(jì)劃及預(yù)算方案調(diào)整建議進(jìn)行審核，看是否超過原預(yù)算范圍。步驟二 各部門經(jīng)理按月度、季度和年度對(duì)公司經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況與原方案進(jìn)行對(duì)比分析，分析執(zhí)行過程中是否存在異常變動(dòng)，分析原定經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算是否能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要。步驟十四 各部經(jīng)理 執(zhí)行預(yù)算方案。步驟十二 總裁 公司根據(jù)批復(fù)意見進(jìn)行調(diào)整后形成年度預(yù)算方案。步驟十 總裁 對(duì)于符合公司投資額度內(nèi)的投資進(jìn)行審批，進(jìn)入設(shè)計(jì)方案的確定流程。步驟八 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 二次匯總及預(yù)算試算平衡。步驟六 財(cái)務(wù)總監(jiān) 審查公司的初步預(yù)算并提出修改意見 。? 銷售部：銷售費(fèi)用預(yù)算的編制。? 研發(fā)中心：負(fù)責(zé)研發(fā)設(shè)備、工具、材料購置的預(yù)算。? 人力資源部：負(fù)責(zé)工資總額及分配預(yù)算、員工培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算。步驟三、四 各部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃制定本部門預(yù)算，整理得到本部門年度業(yè)務(wù)預(yù)算、資金預(yù)算文件，交由財(cái)務(wù)部進(jìn)行試算。預(yù)算編制工作的時(shí)間安排為：預(yù)算目標(biāo)準(zhǔn)備階段，每年十月上、中旬；預(yù)算編制階段，每年十月下旬至十一月中旬。步驟九 各部門負(fù)責(zé)人 各部門根據(jù)分解的經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)及執(zhí)行工作計(jì)劃，完成業(yè)績指標(biāo)。步驟七 總裁 總裁辦公會(huì)對(duì)經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行論證審核，由總裁批準(zhǔn)執(zhí)行。步驟六企業(yè)管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部編制次年具體財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制《年度財(cái)務(wù)計(jì)劃書》 。步驟四 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部結(jié)合各部門業(yè)務(wù)計(jì)劃和公司整體發(fā)展規(guī)劃，對(duì)公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，為總經(jīng)理提供經(jīng)營分析依據(jù)。步驟二 總裁 總裁認(rèn)定董事會(huì)下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)，并組織安排下一年度經(jīng)營計(jì)劃編制工作。? 研發(fā)中心提出的采購需求要由采購員、質(zhì)檢員與研發(fā)中心共同對(duì)采購產(chǎn)品外觀、數(shù)量、技術(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)。步驟十二 運(yùn)營副總裁 任何一筆采購在選擇完合格供應(yīng)商，商務(wù)洽談完成后，需經(jīng)運(yùn)營副總裁批準(zhǔn)后才可實(shí)施。步驟五 運(yùn)營副總裁 研發(fā)中心的材料在采購之前需征得運(yùn)營副總裁得批準(zhǔn)。步驟二 產(chǎn)品制造部/研發(fā)中心 根據(jù)生產(chǎn)及研發(fā)情況向物資管理部提出采購需求，包括時(shí)間、數(shù)量、品質(zhì)等的要求。21 / 56十、 采購實(shí)施流程流程名稱：采購實(shí)施流程流程協(xié)調(diào)控制部門：物資管理部 流程管理者：采購員審核:簽署:本流程共1 頁之第1 頁備注物資管理部生產(chǎn)制造部運(yùn)營副總裁 研發(fā)中心質(zhì)量部 編制采購計(jì)劃8生產(chǎn)制造部 商務(wù)洽談 安排采購9 選擇合格供應(yīng)商1011 采購實(shí)施 提出采購要求 進(jìn)貨通知 了解采購需求進(jìn)貨檢驗(yàn) 入庫1131416215質(zhì)量部 審批12是否物資管理部能否采購1 提出采購要求2 商務(wù)洽談 選擇合格供應(yīng)商3 采購實(shí)施 進(jìn)貨檢驗(yàn) 審批5是否否是467 進(jìn)貨檢驗(yàn)1522 / 56流程細(xì)節(jié)說明——采購實(shí)施流程主要步驟 責(zé)任人 操作說明步驟一 采購計(jì)劃員/項(xiàng)目經(jīng)理? 采購計(jì)劃員了解生產(chǎn)、研發(fā)所需的采購要求，包括需采購的產(chǎn)品、時(shí)間、質(zhì)量要求、服務(wù)等。步驟十六 總裁 批準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果。步驟十五 物資采購部經(jīng)理 根據(jù)前期評(píng)價(jià)結(jié)果和財(cái)務(wù)部提供的信息，對(duì)供應(yīng)商再次做出評(píng)價(jià)，合格者繼續(xù)成為公司供應(yīng)商，不合格者向其提出整改要求，對(duì)方拿出可行方案者考慮給其嘗試機(jī)會(huì)，不能滿足要求者取消其供貨資格。步驟十四 物資采購部經(jīng)理 ? 每半年收集總結(jié)各供應(yīng)商的總體供貨情況，對(duì)其供貨質(zhì)量、時(shí)間、服務(wù)等做出評(píng)價(jià)。步驟十三 生產(chǎn)制造部/研發(fā)中心/質(zhì)量部? 大批量采購后，生產(chǎn)制造部、研發(fā)中心詳細(xì)記錄材料使用情況，對(duì)于出現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給物資管理部和質(zhì)量部。步驟十一 生產(chǎn)制造部/研發(fā)中心/質(zhì)量部 生產(chǎn)制造部、研發(fā)中心詳細(xì)登記小批量材料的使用情況，并反饋給物資管理部和質(zhì)量部。批準(zhǔn)通過的可以進(jìn)行采購，不通過的回到步驟七重新評(píng)價(jià)。步驟七、八 物資采購部經(jīng)理根據(jù)樣品試用報(bào)告和之前考查的供應(yīng)商情況，填寫《供應(yīng)商評(píng)審記錄》 ，并對(duì)供應(yīng)商做出初步評(píng)價(jià)，通過評(píng)價(jià)的成為公司的合格供應(yīng)商，填寫《合格供應(yīng)商名錄》 。對(duì)于通過樣品試用的產(chǎn)品質(zhì)量部出具試用合格報(bào)告，之后才有可能成為公司的合格供應(yīng)商。步驟五 物資采購部經(jīng)理 對(duì)于一級(jí)供應(yīng)商，物資部經(jīng)理組織公司相關(guān)部門實(shí)地考查其經(jīng)營情況、生產(chǎn)過程、質(zhì)量管理、檢驗(yàn)方法、市場(chǎng)發(fā)展等信息。根據(jù)要求的應(yīng)該具有的合格供應(yīng)商數(shù)量，著情初步收集各供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、聯(lián)系人、規(guī)模、人員素質(zhì)、供貨種類、經(jīng)營現(xiàn)狀、市場(chǎng)聲譽(yù)、質(zhì)量管理情況等，并交于財(cái)務(wù)部查詢其財(cái)務(wù)資金狀況。步驟三 物資采購部經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商地級(jí)別分類選取供應(yīng)商。步驟十四 市場(chǎng)專員 將過程中的所有文檔進(jìn)行存檔。步驟十一、十二 市場(chǎng)專員 檢查各個(gè)部門改進(jìn)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，編寫《客戶滿意度提升報(bào)告》 。步驟九國內(nèi)貿(mào)易部/國際貿(mào)易部/質(zhì)量部經(jīng)理結(jié)合改進(jìn)目標(biāo)，提出銷售和產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、采購過程中的改進(jìn)措施。步驟七 總裁 審閱滿意度分析報(bào)告，提出提升建議。步驟五 市場(chǎng)專員 根據(jù)調(diào)查結(jié)果，按照滿意度統(tǒng)計(jì)文件規(guī)定，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)工具，對(duì)公司的客戶滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出滿意度結(jié)果。步驟四 市場(chǎng)專員 對(duì)于一級(jí)客戶每半年選取一次樣本，實(shí)施訪談?wù){(diào)查，詳細(xì)記錄調(diào)查結(jié)果。根據(jù)客戶特點(diǎn)將一級(jí)客戶進(jìn)行分組，隨機(jī)抽取每組客戶組成訪談樣本。二級(jí)客戶采用發(fā)放調(diào)查表的方式。步驟二 市場(chǎng)專員 針對(duì)客戶不同的級(jí)別，設(shè)定不同的滿意度調(diào)查方式。步驟十五 市場(chǎng)專員 對(duì)問題的處理結(jié)果的客戶滿意度進(jìn)行回訪。步驟十三 總經(jīng)理 對(duì)索賠方案進(jìn)行最終審批，沒有通過審批的由市場(chǎng)專員重新制定索賠初稿。步驟十/十一國內(nèi)貿(mào)易部/國際貿(mào)易部經(jīng)理/財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)索賠方案提出修改建議。達(dá)成非索賠解決方案的繼續(xù)步驟六及后續(xù)流程。步驟七 商務(wù)專員 方案完成后，答復(fù)客戶最終結(jié)果。步驟五 商務(wù)專員 對(duì)于不能構(gòu)成索賠的情況，說服客戶采用其他的解決方案。步驟三 市場(chǎng)專員 組織相關(guān)部門分析問題產(chǎn)生原因，制定可行的備選處理方案。15 / 56七、 客戶