it部門的工作流程管理制度匯編(參考版)
2025-04-15 00:22本頁面
【正文】 最新的需求規(guī)格說明書 流程信息清單名稱工具《需求變更單》《需求變更評估報告》EOA://haeoa/eoa/42 / 43。需求變更評估報告需求變更確認總公司需求部門信息技術(shù)部需求變更單需求變更評估報告雙方進行需求變更確認。需求變更單審核用戶需求變更單信息技術(shù)部需求變更單審核內(nèi)容是否全面，描述是否準確，格式是否符合標準。EOA報批/召開信息化建設委員會審核上級領導/信息化建設委員會超過需求方和信息技術(shù)部權(quán)限的需求變更進行需求變更審批?？尚行猿醪脚袛嘟Y(jié)果以及建議需求會商總公司需求部門、信息技術(shù)部可行的需求變更意向針對可行的需求變更雙方進行討論，結(jié)合已經(jīng)確定的需求或者已有系統(tǒng)進行分析，確定實現(xiàn)方式和可能的影響。審核結(jié)果對已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點需要進行補充、刪減、修改的想法提出需求變更意向。確認后的需求規(guī)格說明書 流程信息清單名稱工具《用戶原始需求說明書》《需求規(guī)格說明書》EOA://haeoa/eoa/十四、需求變更管理流程 各部門權(quán)限情況分公司需求部門提出需求變更意向到總公司直屬管理部門總公司需求部門審核分公司提出的需求變更意向提出需求變更意向到信息技術(shù)部參加需求會商填寫需求變更單會商確認需求變更單和需求變更評估報告信息技術(shù)部接收需求變更意向進行可行性分析，反饋意見組織需求會商對于超權(quán)限的需求變更向上一級進行報批根據(jù)需求變更單對需求變更進行評估會商確認需求變更單和需求變更評估報告更新需求規(guī)格說明書上級部門對于下級超權(quán)限的需求變更進行審批 流程圖 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點 需求變更管理流程提出需求變更意向分公司需求部門對已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點需要進行補充、刪減、修改的想法提出需求變更意向。審核意見/會議決議需求分析信息技術(shù)部需求評估意見/立項審核意見細化用戶原始需求中的功能點，整理系統(tǒng)的性能、安全性要求，分析該需求對現(xiàn)有系統(tǒng)的影響和接口實現(xiàn)方式，編制《需求規(guī)格說明書》。簽報/召開信息化建設委員會立項審批上級領導/信息化建設委員會簽報/召開信息化建設委員會進行需求審批，給出決策意見，對于不同意立項的需求，進行結(jié)束。審核意見需求評估信息技術(shù)部審核通過的用戶原始需求說明書結(jié)合需求具體情況判斷是否需要立項，如需立項，編制評估報告。會議紀要/溝通結(jié)果整理原始需求總公司需求部門會議紀要/溝通結(jié)果空白的原始需求說明書根據(jù)雙方的溝通結(jié)果，書寫用戶原始需求。需求意向可行性判斷信息技術(shù)部需求意向根據(jù)需求意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進行可行性初步判斷。需求意向需求可行性風險需求變更風險監(jiān)管風險總公司需求部門分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笠庀??！∈录坪笮畔⒓夹g(shù)部 根據(jù)警報的性質(zhì)判斷緊急級別，視情況上報公司分管領導，采取補救措施，記錄事故檔案并通報全公司；屬于一般警報的記錄事故檔案，事故處理完畢，對于事故的責任人和責任部門編制事故總結(jié)報告上報公司相關領導處理?！〗踩胧┬畔⒓夹g(shù)部 根據(jù)公司的信息系統(tǒng)安全政策，選擇建立各項軟硬件的安全措施，包括病毒防治軟件、防火墻技術(shù)等，并在網(wǎng)絡上安置必要的預警裝置；定期在公司范圍內(nèi)發(fā)布病毒防治的數(shù)據(jù)資料，并提供病毒庫升級下載文檔。 配置確定信息技術(shù)部 根據(jù)公司計算機及網(wǎng)絡設備的使用規(guī)定，確定各崗位計算機資源的配置和系統(tǒng)訪問權(quán)限。及時向總公司信息技術(shù)部報告信息系統(tǒng)安全事件。監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報告；（五）開展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進行指導；（三）參與信息系統(tǒng)工程建設中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；（五） 負責信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評估和審批；（六） 組織本機構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄內(nèi)信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報告和安全防范建議；（七） 組織本機構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識的培訓和宣傳工作；專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應履行以下職責：（一）擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；（三）《項目驗收總結(jié)報告》 流程信息清單名稱工具《項目章程》《項目管理計劃》《系統(tǒng)設計說明書》《項目驗收總結(jié)報告》十二、信息安全管理流程 職責范圍總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息維護人員為信息系統(tǒng)安全的責任單位和個人，主要職責是：（一）項目驗收階段信息技術(shù)部 、業(yè)務部門完成《操作手冊》、系統(tǒng)上線通知簽報流程審批通過。系統(tǒng)設計說明書系統(tǒng)設計說明書可能會因為用戶的需求變更受到影響，可能會影響項目管理計劃安排。實施完成 流程信息清單名稱工具遠程出單點設置申請表服務管理系統(tǒng)://hausm/itsm/十、系統(tǒng)維護流程各部門權(quán)限情況分公司用戶通過EOA上報非審批類服務請求；通過服務管理系統(tǒng)、電話等方式上報故障、問題等非審批類服務請求；確認問題處理結(jié)果分公司管理部門用戶對于用戶通過EOA上報的問題進行審批；對于需總公司審批的問題予以上報分公司IT響應、核實系統(tǒng)故障、問題；在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問題；將無法處理的問題轉(zhuǎn)交總公司信息技術(shù)部總公司管理部門就審批類服務進行政策審批信息技術(shù)部非審批類服務服務管理系統(tǒng)服務響應服務管理系統(tǒng)任務分配服務處理服務結(jié)果反饋與跟蹤審批類服務分析管理部門審批意見實施系統(tǒng)維護操作反饋處理結(jié)果 流程圖 流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風險點應用系統(tǒng)統(tǒng)維護流程服務查詢總、分公司用戶查詢條件用戶查詢知識庫尋求問題指引解決辦法 服務請求響應及時情況 服務請求及
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1