【正文】 9質(zhì)量手冊(cè)的程序文件目錄（1） 文件和質(zhì)量記錄控制程序 CDJJ—QP—01（2） 質(zhì)量管理體系策劃 CDJJ—QP—02（3） 管理評(píng)審程序 CDJJ—QP—03（4） 教育培訓(xùn)控制程序 CDJJ—QP—04（5） 設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 CDJJ—QP—05（6） 產(chǎn)品要求的確定程序 CDJJ—QP—06（7） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和改進(jìn)設(shè)計(jì)控制程序 CDJJ—QP—07（8） 供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購(gòu)控制程序 CDJJ—QP—08（9） 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 CDJJ—QP—09（10） 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 CDJJ—QP—10（11） 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 CDJJ—QP—11（12） 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 CDJJ—QP—12（13） 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 CDJJ—QP—13（14） 顧客滿意度測(cè)量控制程序 CDJJ—QP—14（15） 內(nèi)部審核控制程序 CDJJ—QP—15（16） 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視及測(cè)量控制程序 CDJJ—QP—16（17） 不合格品的控制程序 CDJJ—QP—17（18） 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序 CDJJ—QP—18。為了防止不合格品的再次發(fā)生，采取糾正措施，控制程序的內(nèi)容包括：（1） 檢查和分析產(chǎn)生不合格品的原因，并研究防止再發(fā)生的措施；（2） 對(duì)全過(guò)程、操作、使用、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客投訴進(jìn)一步確認(rèn)以查明和消除不合格品的原因；（3） 根據(jù)問(wèn)題的積極性及風(fēng)險(xiǎn)程序，采取相應(yīng)的糾正措施；（4） 對(duì)糾正措施的實(shí)施，由有關(guān)部門(mén)跟蹤控制；（5） 經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正措施，企業(yè)應(yīng)在相應(yīng)的文件規(guī)范上進(jìn)行更改。對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)按《數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序》進(jìn)行。根據(jù)以上要求進(jìn)行收集和分析，并制定《數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序》來(lái)對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行分析、改進(jìn)?？傊?，隨著管理鏈的上下傳遞，資料會(huì)更通用、更簡(jiǎn)要、更有代表性。公司的數(shù)據(jù)分析，強(qiáng)調(diào)不同管理層次對(duì)相應(yīng)質(zhì)量水平控制的重要數(shù)據(jù)所要求的評(píng)審程序不同。8．4數(shù)據(jù)分析 公司的質(zhì)量信息分三個(gè)方面：（1） 市場(chǎng)情況——識(shí)別顧客要求，市場(chǎng)定位，通過(guò)企業(yè)組織的市場(chǎng)調(diào)查、公眾媒體發(fā)布的市場(chǎng)住處等途徑而獲得，信息由供銷部進(jìn)行研究，用市場(chǎng)信息報(bào)告的形式定期傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)；（2） 售后信息——顧客對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)、產(chǎn)品在使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡、售后服務(wù)、企業(yè)與顧客的溝通電話、企業(yè)不定期組織的顧客訪問(wèn)等形式獲得，信息由供銷部進(jìn)行收集、分析；（3） 生產(chǎn)過(guò)程信息——生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、上下工序需要解決或協(xié)調(diào)的問(wèn)題、設(shè)計(jì)制造過(guò)程中的質(zhì)量改進(jìn)、方針目標(biāo)完成的情況等。 返修或返工后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗(yàn)。 按《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審不合格品后可能：（1） 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求；（2） 返修或不經(jīng)返修，作為讓步接收；（3） 降級(jí)，或改為他用；（4） 拒收或報(bào)廢。對(duì)于外協(xié)件的不合格品處理，亦參照?qǐng)?zhí)行。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有的不合格品，應(yīng)采用畫(huà)標(biāo)記、涂漆等可視標(biāo)識(shí)進(jìn)行醒目的標(biāo)示，并由規(guī)定職責(zé)的授權(quán)人員對(duì)不合格品區(qū)分存放。當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)或試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)作好記錄，按不合格品的控制要求執(zhí)行。8．2．4．5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 本公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的具體規(guī)定按照《文件和質(zhì)量記錄控制程序》要求。 對(duì)于工序檢驗(yàn)中不合格零件掛“待處理”牌，置于待處理區(qū)予以隔離，按《不合格品的控制程序》及時(shí)處理。檢驗(yàn)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定頻次要求進(jìn)行。如在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，須對(duì)成批追回或采取其他糾正措施。8．2．4．2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 企業(yè)按照與供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議書(shū)，《物料和產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，并落實(shí)質(zhì)量責(zé)任和對(duì)不合格品的管理，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得投入加工和裝配。新產(chǎn)品設(shè)產(chǎn)前的監(jiān)視和測(cè)量策劃由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并與工藝設(shè)計(jì)同步進(jìn)行，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求確定檢測(cè)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、抽樣比例、檢測(cè)裝置等，并形成文件。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8．2．4．1總則公司的檢驗(yàn)試驗(yàn)分為進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和出公司檢驗(yàn)。8．2．3．4生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控 公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》，開(kāi)展工序質(zhì)量的監(jiān)視審核，對(duì)關(guān)鍵工序的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行監(jiān)視審核，臨近工序持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。對(duì)現(xiàn)行供應(yīng)新風(fēng)氣控制，實(shí)行對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核。8．2．3．3采購(gòu)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控公司生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部等對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，按《供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。8．2．3．2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 本公司嚴(yán)格執(zhí)行7。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。責(zé)任單位對(duì)提出的不符合項(xiàng)要查明原因，并限定時(shí)間采取糾正措施。內(nèi)部審核內(nèi)容包括質(zhì)量體系文件的適用性、管理過(guò)程可追溯性和質(zhì)量體系運(yùn)行有效性等。公司內(nèi)部審核每年至少一次。公司在適當(dāng)時(shí)間對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行專題研究，并制定提高顧客滿意度的措施。工公司對(duì)顧客住處進(jìn)行收集和分析，可由生產(chǎn)部和供銷部組成多功能售后服務(wù)小組，評(píng)估以下顧客要求：（1） 市場(chǎng)情況；（2） 產(chǎn)品質(zhì)量；（3） 售后服務(wù)；（4） 公司生產(chǎn)過(guò)程信息。8．2監(jiān)視和測(cè)量8．2．1顧客滿意公司實(shí)行產(chǎn)品跟蹤卡，收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量滿意或不滿意的意見(jiàn)。確定監(jiān)視、測(cè)量的原則是看其對(duì)企業(yè)是否有益處，是否能使工公司提高效率，確認(rèn)后才能開(kāi)始測(cè)量。產(chǎn)品、過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃由各相關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離檢定狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，采取如立即停止使用其設(shè)備等適當(dāng)措施和作好記錄。在搬運(yùn)、保養(yǎng)和儲(chǔ)存期間，保證其準(zhǔn)確度和精度不走失以及適用性完好，必要時(shí)重新檢定。監(jiān)視和測(cè)量裝置均需帶有表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。監(jiān)視和測(cè)量裝置使用時(shí)，保證其測(cè)量的不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致。交付：上下序交接，必須有檢驗(yàn)工給證標(biāo)準(zhǔn)；交付顧客的產(chǎn)品，在交貨和承運(yùn)期間應(yīng)對(duì)產(chǎn)品提供保護(hù)；當(dāng)合同有要求時(shí)，這種保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。每月進(jìn)行一次庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)，清點(diǎn)庫(kù)存數(shù)量，盡量減少庫(kù)存。所有庫(kù)房規(guī)定入庫(kù)驗(yàn)收、出入庫(kù)登記、保管和發(fā)放的管理方法。搬運(yùn)：對(duì)毛坯、在制品、零配件及成品配備相應(yīng)的搬運(yùn)工具，按規(guī)定的運(yùn)輸工具及搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn)。本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)主要進(jìn)行下列環(huán)節(jié)的控制：（1） 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證；（2） 不同類型的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；（3） 按規(guī)定要求儲(chǔ)存和管理；（4） 采取必要的防護(hù)措施；（5） 關(guān)于不適用、損環(huán)、丟失的記錄，并向顧客通報(bào)。對(duì)顧客同意的讓步產(chǎn)品，公司應(yīng)有相關(guān)部門(mén)或顧客的簽字文件。標(biāo)識(shí)的使用和控制：要充分利用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)和交付過(guò)程中被誤用；對(duì)每批要求有可追溯性的產(chǎn)品必須有唯一性標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)、制造、交付等各階段，相關(guān)人員必須認(rèn)真保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)正確無(wú)誤，責(zé)任部門(mén)要對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查；當(dāng)有可追溯要求時(shí)，可根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追溯到產(chǎn)品的來(lái)源、責(zé)任者及產(chǎn)品的去向，記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查明原因，采取措施，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的范圍包括：最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、供應(yīng)商產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品加工過(guò)程標(biāo)識(shí)、毛坯標(biāo)識(shí)及可追溯性標(biāo)識(shí)。7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)和服務(wù)提供控制中要做以下工作：（1） 工藝卡上規(guī)定產(chǎn)品的特性，對(duì)于特性必須制定控制計(jì)劃；（2） 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須有工藝規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；（3） 各相關(guān)部門(mén)應(yīng)針對(duì)意外質(zhì)量事故制定對(duì)應(yīng)計(jì)劃；（4） 對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力；（5） 工作環(huán)境滿足文明生產(chǎn)的要求；（6） 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特性安排監(jiān)視和測(cè)量裝置；（7） 定期進(jìn)行工序?qū)徍撕彤a(chǎn)品審核；（8） 產(chǎn)品出公司前，必須完成規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不合格產(chǎn)品不允許出公司；（9） 下序單位是上序單位的顧客，產(chǎn)品施行放行以下序單位的意見(jiàn)為準(zhǔn)，下序單位要確認(rèn)上序單位的產(chǎn)品質(zhì)量要求。為此，相關(guān)部門(mén)應(yīng)建立并保持《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》，用以評(píng)價(jià)過(guò)程能力，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題并制定消除或控制潛在問(wèn)題的措施。7．4．5采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證以進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方式進(jìn)行，見(jiàn)《過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視及測(cè)量控制程序》中有關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)的要求。7．4．4供應(yīng)商控制企業(yè)按照《供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購(gòu)控制程序》建立“供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和考核”。采購(gòu)文件的需求和確認(rèn)由物資采購(gòu)供銷部提出，供銷部負(fù)責(zé)人簽字，方可納入有效的采購(gòu)資料內(nèi)，并建立《供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購(gòu)控制程序》文件。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇至少包括：（1） 采購(gòu)、供應(yīng)商管理政策；（2） 潛在供應(yīng)商的選擇；（3） 供應(yīng)商選擇評(píng)定；（4） 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和考核；（5） 合格供應(yīng)商的其他管理；（6） 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求。為了減少本公司產(chǎn)品制造過(guò)程中的變異，應(yīng)通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，逐步減少同一零部件供應(yīng)商的數(shù)量。企業(yè)與供應(yīng)商相互依賴，相互合作，以提高雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力，同時(shí)也提高雙方創(chuàng)造利潤(rùn)或獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的能力。應(yīng)該對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審并記錄，確定跟蹤措施，形成文件，并由設(shè)計(jì)人員規(guī)定實(shí)施的部門(mén)。重大設(shè)計(jì)更改在正式更改前，應(yīng)進(jìn)行小批量試制，以便早期發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。涉及功能、性能的為重大設(shè)計(jì)更改，其他為一般設(shè)計(jì)更改。這些跟蹤措施應(yīng)有記錄，該記錄本作為制造過(guò)程中工藝設(shè)計(jì)或現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施預(yù)防措施的依據(jù)。設(shè)計(jì)確認(rèn)的內(nèi)容包括：（1） 國(guó)家安全環(huán)保項(xiàng)目和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目認(rèn)可；（2） 基本性能和顧客要求的預(yù)期性能檢驗(yàn)認(rèn)可；（3） 可靠性檢驗(yàn)認(rèn)可。確認(rèn)的要求在《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》中具體規(guī)定。設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果形成文件，跟蹤措施由技術(shù)部實(shí)施，這些跟蹤措施應(yīng)該有記錄，該記錄本作為制造過(guò)程中工藝設(shè)計(jì)或現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施預(yù)防措施的依據(jù)。7．3．5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段試進(jìn)行設(shè)計(jì)的驗(yàn)證，確保該設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求。應(yīng)根據(jù)評(píng)審文件修訂相應(yīng)的技術(shù)文件。通過(guò)評(píng)審應(yīng)確保：（1）顧客的要求和各種性能指標(biāo)得到滿足；（2）識(shí)別任何問(wèn)題，并已制定解決措施，使風(fēng)險(xiǎn)降至最低。以上文件應(yīng)該滿足輸入要求，在發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)。7．3．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)能以對(duì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的形式記錄設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，如功能尺寸的計(jì)算過(guò)程等。技術(shù)部對(duì)以上要求進(jìn)行適宜性、完整性評(píng)審，含糊或矛盾的地方應(yīng)予解決，并形成《產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》。7．3．2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入技術(shù)部將顧客的需求采用質(zhì)量功能展開(kāi)法，展開(kāi)成為產(chǎn)品性能和其他產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)。7