某開發(fā)公司員工手冊(參考版)
2025-04-14 23:19本頁面
【正文】 頒布日期： 2008年 7 月 修訂日期： 2011年 3 月 。第十三章 附言⑴本手冊屬內(nèi)部資料，請注意妥善保存；⑵如若不慎遺失，請及時向行政部申報，補領(lǐng)并補交相應(yīng)的工本費； ⑶員工在離職時，請將此手冊主動交還行政部； ⑷對本手冊內(nèi)容，如有不甚詳盡或有不解之處，請隨時向行政部咨詢，以確保理解無誤； ⑸本手冊如需補充修正，公司將向員工提供補充修正部分，按照補充修正部分執(zhí)行。本公司對銷毀及移交清冊要長期保存。 組成鑒定小組，對超過保管期限的檔案進行鑒定，提出存、毀意見，并編制銷毀清冊，辦理銷毀手續(xù)。如有攜帶外出的，外單位有關(guān)人員需留有證件作為抵押（本單位不需要），并承諾歸還時間，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可外借。 檔案作為商業(yè)機密的重要部分，有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案安全保密工作，嚴(yán)禁以任何方式向與本單位無關(guān)的人員或其他人員泄露檔案內(nèi)容。 對存入計算機的資料、電子檔案要采取備份管理，備份盤與源盤應(yīng)分開保存；同時還應(yīng)妥善保管其相對應(yīng)的紙質(zhì)檔案材料。四、 檔案保管的要求： 本公司檔案工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)檔案的內(nèi)容、用途、各歸口管理部門分別保管的原則； 各部門應(yīng)設(shè)檔案專柜、聘專職或兼職檔案管理人員負(fù)責(zé)各部門文檔工作。 招標(biāo)辦公室主要是工程前期的籌建和工程招標(biāo)管理工作，包括施工、材料、設(shè)備招標(biāo)管理工作，與供方簽訂的協(xié)議、合同等。 工程部作為公司技術(shù)部門之一，其檔案的真實、有效也是房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)、管理的重要依據(jù)。 財務(wù)部是公司資產(chǎn)的資金管理部門，是對內(nèi)、外一切經(jīng)濟活動的重要部門。三、 歸口管理范圍： 行政部是文件和檔案控制的主管部門，負(fù)責(zé)組織與公司有關(guān)行政文件的編制、印制、發(fā)放，并對相關(guān)部門進行監(jiān)控和檢查。 工程檔案：項目前期文件、招投標(biāo)資料、施工及材料設(shè)備采購協(xié)議/合同等。 人事檔案：包括與員工簽訂的勞動合同，學(xué)歷證書、職稱證書、職業(yè)資格證書、照片等。包括：決定、意見、公告、通告、通知、通報、報告、請示、批復(fù)、函、會議紀(jì)要、協(xié)議/合同等。 本制度所稱的檔案是指公司在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、銷售及內(nèi)部管理等各項活動中所直接形成的對公司具有查考、保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。根據(jù)《檔案法》等法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，特制定制度。值班人員應(yīng)按時到崗，請假應(yīng)預(yù)先通知；休息的保安人員，未經(jīng)批準(zhǔn)，也不能擅自離開公司，以防突發(fā)事件的發(fā)生或其他臨時工作的安排。九、 未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自帶熟人、朋友進入公司工作場所。七、 接待來訪人員，應(yīng)主動詢問來意，填寫“來訪人員登記表”，然后電話聯(lián)系或引薦進入相應(yīng)的辦公場所。五、 執(zhí)勤期間，應(yīng)穿戴統(tǒng)一制服，態(tài)度嚴(yán)肅且精神煥發(fā)，不得做任何與工作無關(guān)事情。如果發(fā)生盜竊事件，應(yīng)保護好現(xiàn)場，并立即上報有關(guān)部門。二、 維護公司良好的工作秩序，并樹立強烈的自我防范意識。人員離職時，應(yīng)將辦公用具上繳辦公室，如有丟失照價賠償。七、辦公用品系為公務(wù)活動提供，嚴(yán)禁帶回家私用。五、管制品應(yīng)由各使用單位造冊登記，建立保管人和移交手續(xù)，如有損壞，可以舊品換新品，如遺失應(yīng)由責(zé)任人或部門自購賠償?！安块T領(lǐng)用”系本單位共同使用的用品，如移動硬盤、計算器等。三、文具用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。二、辦公文具分為消耗品和管制品二類，分列如下：消耗品：筆、膠水、筆記本、復(fù)寫紙、復(fù)印紙等。2. 借款人在公務(wù)完畢后15個工作日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)清，逾期不結(jié)清的，并從工資中扣除。7. 最后報總經(jīng)理審批。計算報銷金額準(zhǔn)確無誤后由財務(wù)人員簽章。4. 不符合上述規(guī)定要求的報銷憑證，財務(wù)部有權(quán)退回，要求報銷人重新整理。2. 原始票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，收據(jù)（財政收據(jù)除外）及白條不予報銷。二、 費用開支的審核1. 各部門報銷人自行粘貼原始票據(jù)，并填制費用報銷單或差旅費報銷單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審查。2. 行政部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門因進行業(yè)務(wù)招待或零星采購等業(yè)務(wù)需要，經(jīng)常個人墊支現(xiàn)金的，可經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，申請長期備用金借款，報總經(jīng)理審批。出差人員須在出差后一周內(nèi)報銷完畢?？偨?jīng)理出差各項費用執(zhí)行實報實銷。B類地區(qū)指一般城市。天）。二、員工出差期間，必須與公司保持聯(lián)系，匯報業(yè)務(wù)進展情況。二十、公司所有車輛的備用鑰匙，交由行政部保管，利于統(tǒng)一調(diào)度，保證各部門用車的及時性。十八、公司要對司機進行績效考核；對工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1