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正文內(nèi)容

某科學(xué)研究院日常財(cái)務(wù)工作管理制度(參考版)

2025-04-12 01:21本頁面
  

【正文】 。第三十一條 本規(guī)定如有與相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定相抵觸的,應(yīng)以相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定為準(zhǔn)。第二十九條 未盡事項(xiàng)參照集團(tuán)人力資源考核有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行。第二十七條 集團(tuán)財(cái)務(wù)部,審計(jì)部,外派財(cái)務(wù)監(jiān)事和權(quán)屬公司審計(jì)部門應(yīng)在對各權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)督中按照考核要求做好資料整理和備案,并于對權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門和人員考核期前將相關(guān)考核資料和建議交由集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行綜合,最終考核意見通過權(quán)屬公司外派財(cái)務(wù)監(jiān)事送交權(quán)屬公司考核部門,并對考核結(jié)果進(jìn)行了解和備案。第二十五條 集團(tuán)財(cái)務(wù)部對權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作綜合管理和監(jiān)控核心流程如下:(1) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部綜合分析本部門、各級審計(jì)部門和財(cái)務(wù)監(jiān)事對下屬公司財(cái)務(wù)部門提出的工作反映和整改要求、日常財(cái)務(wù)工作檢查和外部審計(jì)對下屬公司日常財(cái)務(wù)工作的反映和整改要求,以及下屬公司財(cái)務(wù)部門的工作總結(jié)和相關(guān)資料,對權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門的日常財(cái)務(wù)工作情況進(jìn)行綜合判斷和分析;(2) 撰寫分析結(jié)論、工作改進(jìn)意見并準(zhǔn)備相應(yīng)文件和附件;(3) 將相應(yīng)工作成果和附件送交外派財(cái)務(wù)監(jiān)事和權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門,并提出限期整改要求;(4) 將日常工作資料進(jìn)行總結(jié),整理歸檔;進(jìn)入下一輪管理和監(jiān)督工作;(5) 在對財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核前,將本部門的考核意見加以整理和總結(jié);(6) 匯總和綜合外派監(jiān)事、集團(tuán)審計(jì)部、權(quán)屬公司審計(jì)部門的考核意見,得出最終結(jié)論,并通過財(cái)務(wù)監(jiān)事送交權(quán)屬公司考核部門;(7) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部、外派財(cái)務(wù)監(jiān)事對考核結(jié)果持重大不同意見時(shí),通過財(cái)務(wù)監(jiān)事向權(quán)屬公司考核部門提出異議和調(diào)整意見,如考核部門仍無法做出合理調(diào)整,通過財(cái)務(wù)監(jiān)事和集團(tuán)相關(guān)部門向考核部門主管領(lǐng)導(dǎo)直至權(quán)屬公司董事會、股東會提出異議和調(diào)整意見,直至問題和異議得到合理處理為止。第二十三條 權(quán)屬公司審計(jì)部門對權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)控核心流程如下:(1) 根據(jù)外派財(cái)務(wù)監(jiān)事的信息輸入,全面了解集團(tuán)財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、外派財(cái)務(wù)監(jiān)事對公司日常財(cái)務(wù)工作的要求以及權(quán)屬公司自身財(cái)務(wù)工作情況,并根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃和相關(guān)審計(jì)委托,遵循國家法規(guī)、集團(tuán)和所在公司的財(cái)務(wù)制度,依據(jù)權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)部、集團(tuán)審計(jì)部和外派財(cái)務(wù)監(jiān)事對權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門提出的工作要求和整改要求,對財(cái)務(wù)日常工作情況和
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